| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 473.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACAS RLW8J46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0000002 | 03/01/2022 | 1502739.97 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a 1a. Medição dos serviços de demolição e construção da nova Escola Milton Lúcio da Silva no município de São Bento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0000001 | 03/01/2022 | 247219.60 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO MES DE D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA DE SEGUROI SDA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACAS RLW8J16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 160.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE DIARIAS CIVIL, PARA IR AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTAS DAS CEDULAS DE RG E BUSCAR MATERIAL PARA EMISSAO DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000008 | 13/01/2022 | 1377.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SSERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2022 | 3366.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000011 | 13/01/2022 | 1293.30 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS COMPACTADORES DE PLACAS: OGE-2E80, PXL-9508, PXL-9470 E RETROSCVADEIRAS 416R E DR406 E CARRO DE MÃO, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000014 | 13/01/2022 | 40490.34 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000010 | 13/01/2022 | 1661.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2022 | 280.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO HOSPITAL MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2022 | 2180.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE NSÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2022 | 260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTANTH CLEAR 125 G, PARA ATENDER A DEMANDA AOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000007 | 13/01/2022 | 14000.00 | 09373598000139 | I B DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000009 | 13/01/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000013 | 13/01/2022 | 10000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000028 | 14/01/2022 | 735.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182021 | 0000034 | 14/01/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000035 | 14/01/2022 | 58500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇAO DE 4 GRUPOS FOCAIS DE DISCUSSAO ONLINE COM DURAÇAO DE 2hrs CADA CONTENDO ENTRE 7 E 9 PARTICIPANTES COM RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0000027 | 14/01/2022 | 45315.42 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A 7º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA) DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 1046915-10/2017 - MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2022 | 1720.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE LEITE(APTAMIL AR 800G / MILNITRE COMPLETE SABOR BAUNILHA) POR DEMANDA JUDICIAL DESTINADOS AOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS. CPF: 135.898.914-16 LYANDRA VITORIA FILGUEIRAS SALES. CPF: 103.077.564- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2022 | 244.56 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 888.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DESTINADA AO PACIENTE: JOSE ZENILDO DO VALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000032 | 14/01/2022 | 4965.34 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000029 | 14/01/2022 | 91181.70 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO (PRAÇA JOSE GENARO GOMES) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060286-44/2018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000030 | 14/01/2022 | 38749.32 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000031 | 14/01/2022 | 8820.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARTICULARES TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA VIAGENS EXECUTIVAS A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2022 | 1239.08 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO FALECIDO RENATO ARAÚJO DA SILVA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33108650-6, FALECIDO NO DIA 09/01/2022, PORTADOR DO CPF: 121.068.554-00, RG: 4269850 SSP/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2022 | 500.00 | 00005119180469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2022 | 750.00 | 00013180300485 | FLAVIANA DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000080 | 17/01/2022 | 1700.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA GIRATÓRIA), PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. _ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À COMUNIDADE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO À RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000048 | 17/01/2022 | 13082.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2022 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2022 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO PESSOA, 140, HERCULANOS, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 1045.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DDE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURNTE O MÊS DE DEZEMBRO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2022 | 1245.24 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA LAVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2022 | 359.84 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2022 | 912.76 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SAMUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2022 | 247.79 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GILVÂNIA LÚCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 85.52 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A RUTE C. LÚCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 551.96 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A DARC LÚCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 343.88 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA LUCINA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2022 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DESTE MUNICÍPIO.REL. AO MES DE DEZENBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA, 1121, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO À RUA TIRADENTES S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO À RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, Nº 40, 2º ANDAR, BAIRRO CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO AOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO M. DA CONCEIÇÃO, SN, BELARMÍNIO LÚCIO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA PSF JARDILINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432021 | 0000057 | 17/01/2022 | 8500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA À RUA JOÃO PEDRO I, 404, SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA À PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2022 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ÁREA RURAL, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2022 | 950.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 428, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2022 | 937.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AV. CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, SÃO BENTINHO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III, GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0000043 | 17/01/2022 | 12554.81 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO MANUTENAO E EVOL. DE SISTEMA COM 196 USUÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 8458.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 5460.00 | 66660846000166 | FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS | Valor que se empenha para fazer face a inscrição de servidores municpais no CONESCAP/CONVECON 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2022 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AV. TERTULIANO DE BRITO, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000075 | 17/01/2022 | 12618.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 1045.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - ACOLHER COVID-19 - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 612.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OITO INSCRIÇÕES NO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMNISTRATIVOS, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 440.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETÁRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000094 | 19/01/2022 | 10766.25 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE ROBÓTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000098 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO ROBÓTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000099 | 19/01/2022 | 3599.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00029470560434 | JOAO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO À RUA SOARES CARNEIRO, S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000113 | 19/01/2022 | 13707.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENCÍLIOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2022 | 967.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 7177.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 7667.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2022 | 7685.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2022 | 1127.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. DE ENDEMIAS - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 3831.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 990.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UBS MARIA EUNICE DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 240.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE. REF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000081 | 19/01/2022 | 2437.50 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TOPOGRÁFICO, NIVELAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2022 | 111536.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA REF. 12/2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES NATURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2022 | 460.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na emissão de certificado digital tipo 3 para cpf com duração de 36 meses para a secretaria municipal de Assistência Social, Waleska Dantas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 250.00 | 00002806087481 | AÉRCIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDÊNCIA A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO PORTAL,SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 500.00 | 00007001263419 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDÊNCIA A RUA MANOEL CÂNDIDO DA SILVA, S/N, BAIRRO HERCULANO,SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2022 | 816.08 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA FALECIDA MARIA BERNADETE SALVIANO DINIZ, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31515709-7, FALECIDA NO DIA 14/01/2022, PORTADORA DO CPF: 726.761.674-72, RG: 1.642 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000124 | 21/01/2022 | 824.60 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CONSUMO DO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000126 | 21/01/2022 | 467.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CONSUMO DO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000128 | 21/01/2022 | 194.40 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CONSUMO DO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000129 | 21/01/2022 | 59.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2022 | 47685.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A: 12/2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2022 | 160.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A ENFERMEIRA ACIMA CITADA, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENO NA FUNASA A CERCA DA CAMPANHA CONTRA A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882021 | 0000123 | 21/01/2022 | 5940.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT DE TESTES, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VÍRUS COVID-19, PARA REALIZAR NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2022 | 57531.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000115 | 21/01/2022 | 1770.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENCÍLIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2022 | 354.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSF. PROPRIEDADE, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACAS: QFD-8A92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 16891.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO, REF. 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2022 | 26894.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000119 | 21/01/2022 | 120000.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. EMPENHO GLOGAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 38190.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REF. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2022 | 1578.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -COMISSIONADOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2022 | 7154.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -CONTRATADOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2022 | 451.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2022 | 2726.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 2615.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 3608.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 2706.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 1681.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 2455.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 5289.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL -COMISSIONADOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF: 087.032.824-73, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV, . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 4084.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -NASF- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 18812.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 15228.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 167.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAMES DE TC DE TORAX E TC ABDOMEN TOTAL, PARA A PACIENTE RITA MAIA SOARES, PORTADORA DO CPF: 052.617.424-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 1500.00 | 19555576000143 | IGENOMIX BRASIL LABORATORIO DE MEDICINA GENETICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE EXAME DE RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV, PARA A PACIENTE RITA MAIA SORES, PORTADORA DO CPF: 052.617.424-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, REALIZADO NO PACIENTE MICAEL FERREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 070.150.314-93, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000167 | 24/01/2022 | 3910.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8594, QFT-4555, QFB-3803 E QFO-8614, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 6191.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 2000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR EM PROCEDIMENTO HISTERECTOMIA A SENHORA FERNANDA SOUSA FERREIRA DE LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000156 | 24/01/2022 | 35980.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000159 | 24/01/2022 | 80916.11 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A 4ª (QUARTA/FINAL) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE 1054414-85/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PLANJ. HURBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000164 | 24/01/2022 | 192304.95 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1042381-28/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 2173.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000157 | 24/01/2022 | 17800.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 47685.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUL. DE AGRICULTUA, REF: 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000161 | 24/01/2022 | 5950.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO E ADAPTADO, DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SCFV TERRA NOVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 758.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 3830.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 4612.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 3157.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO JURIDICO, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 1107.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 320.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE RG E BUSCAR M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 1160.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 6859.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 1098.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 1702.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 279.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 5740.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO JURIDICO, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 2662.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000174 | 25/01/2022 | 3600.00 | 39528472000157 | COMERCIAL MONTANNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA A PROTEÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000179 | 25/01/2022 | 6500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000193 | 25/01/2022 | 1690.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE EMARTPHONES PARA ATENDIMENTO DE FORMA REMOTA AOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000198 | 25/01/2022 | 1766.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTIOS PARA O SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000201 | 25/01/2022 | 3794.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TV LED) PARA O SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000204 | 25/01/2022 | 1690.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE EMARTPHONES PARA ATENDIMENTO DE FORMA REMOTA AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000208 | 25/01/2022 | 620.00 | 22416068000270 | CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE SENHAS A SEREM UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 2538.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 420.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 142.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0000226 | 25/01/2022 | 24214.85 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 04 PEDREIROS, 02 PINTORES, 08 SERVENTES E 02 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 DE JANEIRO AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, NO TOTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 320.00 | 00005913854497 | ERICA VANESCA ARAUJO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ACIMA CITADA, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENO NA FUNASA SOBRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 3750.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, COM COBERTURA ESPECIAIS E TERAPIAS AUXILIARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 370.00 | 00004534451440 | DANIELLY CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTA, PARA ABERTURA DO JANEIRO BRANCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 2136.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO D KITS PASSADEIRAS E VARÃO PARA ATENER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 9568.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 4582.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, KITS PASSADEIRAS E VARÃO PARA ATENER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 1780.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APTMIL AR 800G E MILNUTRI COMPLETE SABOR BAUNILHA, DESTINADOS AOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16, LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRA SALES, CPF: 103.077.564-83 E LUDMILA DE FÁTIMA FILGUEI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 8462.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE COVID 19 (CONTRATOS) , REL. AO 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000171 | 25/01/2022 | 148000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000186 | 25/01/2022 | 3440.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000189 | 25/01/2022 | 570.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26 E QFG-0035, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 3095.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% (COMISSIONADO), REL. AO 13º/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 481.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 8478.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO 13º/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 1324.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 3758.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADO), REL. AO 13º/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 403.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 30% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADO), REL. AO 13º/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 63.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 587.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000225 | 25/01/2022 | 2500.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000227 | 25/01/2022 | 3786.00 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA SUPRIR A DEMANDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 1827.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252021 | 0000175 | 25/01/2022 | 3350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 1161.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 80000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 50000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 308.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 202.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 1885.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 317.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 7288.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL -COMISSIONADOS, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 2727.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -COMISSIONADOS, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 428.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 118.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 717.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 902.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO 13º/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000213 | 25/01/2022 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 23308.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO A 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 7841.58 | 59231845000130 | TRANSLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para fazer a despesa com serviços de passagens aereas e hospedagens para servidores participarem do evento CONESCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 240.00 | 00005950258460 | GILCLEBIO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO ACESSOR TÉCNICO DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 240.00 | 00008849882440 | KALINE THAINA RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A ADITOR DE CONTROLE INTERNO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CURSO PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 240.00 | 00009521876476 | FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO AGENTE ADMINISTRATIVO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CURSO PRESEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 240.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO AUDITOR DO CONTROLE INTERNO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CURSO PRESEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 240.00 | 00042891345487 | ELODI ALVES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A AGENTE ADMINISTRATIVO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CURSO PRESENC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 334.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000242 | 26/01/2022 | 2030.00 | 14697578000153 | R3A MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, BRANCO OU LEITOSO, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000682021 | 0000243 | 26/01/2022 | 5600.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS PULMONARES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000244 | 26/01/2022 | 1649.10 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUL. DE SAUDE, DURANTE ESSE MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000230 | 26/01/2022 | 3900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222021 | 0000231 | 26/01/2022 | 4900.00 | 22434514000198 | C L ABREU JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM SOFTWARE ESPECIAL PARA TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000245 | 26/01/2022 | 276.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000233 | 26/01/2022 | 1314.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA A PROTEÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 698.25 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VARAIS PARA AS CORTINAS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE TODO O MÊS D JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SCFV TERRA NOVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 330.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPAESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA QUE A MESM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000264 | 27/01/2022 | 7500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282020 | 0000260 | 27/01/2022 | 135527.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 841 (OITOCENTOS E QUARENTA E UMA) CESTAS BÁSICAS A SEREM ENTREGUES AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROJETO ACOLHER COVID QUE COMPROVADAMENTE ESTÃO EM RISCO SOCIAL DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS QUE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000265 | 27/01/2022 | 3844.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA A PROTEÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000267 | 27/01/2022 | 1110.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE ÁGUA) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 1362.00 | 37467720000171 | V. M. DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPARO DO TRATOR AGRÍCOLA BDY 10540, ANO 2020 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO PROJETO PAVIMENTAÇÃO SICONV 912697/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000261 | 27/01/2022 | 900.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 700.00 | 40708271000110 | LM DIAGNOSTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE BIÓPSIA, REALIZADO NA PACIENTE DONARIA LUZIA DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000248 | 27/01/2022 | 4196.76 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNL-7575 E NQD-2686, REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, EXERCÍCIO 2021, CONV | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000249 | 27/01/2022 | 8494.57 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNL-7575 E NQD-2686, REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, EXERCÍCIO 2021, CONV | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000250 | 27/01/2022 | 5060.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNL-7575 E NQD-2686, REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, EXERCÍCIO 2021, CONV | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0000251 | 27/01/2022 | 15263.78 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES, CONTENDO 4 PEDREIROS E 6 SERVENTES DURANTE OS DIAS 1 DE JANEIRO AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, TOTAL DE 20 DIAS UTEIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSM 2G06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 950.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PARA A CANTADA DE NATAL, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000254 | 27/01/2022 | 25960.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-2117, OFX-0148, OFG-0553, OGC-6649, QSD-6655, QFG-0973, QDS-7519, OGF-4950, OGA-8150, OGC-9526, OFX-0106, OFC-1064, OFG-1882, QSE-4657, REFERE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000255 | 27/01/2022 | 66438.98 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-2117, OFX-0148, OFG-0553, OGC-6649, QSD-6655, QFG-0973, QDS-7519, OGF-4950, OGA-8150, OGC-9526, OFX-0106, OFC-1064, OFG-1882, QSE-4657, REFERE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000256 | 27/01/2022 | 33346.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-2117, OFX-0148, OFG-0553, OGC-6649, QSD-6655, QFG-0973, QDS-7519, OGF-4950, OGA-8150, OGC-9526, OFX-0106, OFC-1064, OFG-1882, QSE-4657, REFERE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000257 | 27/01/2022 | 3591.60 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 354.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A PENHORA DE BENS EM NOME DE JACI SEVERINO DE SOUZA. PROCESSO DE Nº 0800292-36.2020.815.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004312021 | 0000263 | 27/01/2022 | 9000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A VARA SOB JURISDIÇAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO PARCELA, 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 240.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A ACESSOR TÉCNICO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CURSO PRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 1473.58 | 08833612000177 | P. DE A. BRITO SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRAM 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 121482.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 2, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 22511.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 40634.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 3806.79 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 10610.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 4790.01 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 240.00 | 00003069794467 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DINIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A ACESSOR TÉCNICO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CURSO PRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 237552.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 76235.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 1080844.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 37391.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 4476.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 31161.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 68, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 184107.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000269 | 28/01/2022 | 300.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0000291 | 28/01/2022 | 255276.24 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 502103.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 87921.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 39608.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 29132.03 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 15318.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 131478.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 10469.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 112412.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 154516.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 53552.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 27950.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 68386.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- MEDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 7672.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 34870.71 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS ,FOLHA 27, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 100428.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 54370.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 5794.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 178771.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA, FOLHA 6, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 18071.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 18778.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 10658.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 14348.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 14858.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 8717.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 8512.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 10271.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000274 | 28/01/2022 | 7899.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK(02) E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 8407.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 5610.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 15520.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 6415.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 45478.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 29040.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 58, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 15605.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 59, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 65, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 51943.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 28367.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 16424.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 12064.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0000354 | 31/01/2022 | 540.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NOS PRÉDIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0000332 | 31/01/2022 | 1315.30 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0000333 | 31/01/2022 | 1753.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000334 | 31/01/2022 | 898.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000335 | 31/01/2022 | 1099.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000336 | 31/01/2022 | 2079.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 87.04 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A RUTE C. LÚCIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. OBS: COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 44 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000338 | 31/01/2022 | 48113.16 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000339 | 31/01/2022 | 1758.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000340 | 31/01/2022 | 10509.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDOS, NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000341 | 31/01/2022 | 995.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, NÃO LICITADOS ANTERIORMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB-E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 2.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. OBS: COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO: 40 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000347 | 31/01/2022 | 769.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 197.49 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA LAVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000349 | 31/01/2022 | 810.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS NÃO LICITADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000350 | 31/01/2022 | 3265.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS NÃO LICITADOS ANTERIORMENTE, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 55.55 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. OBS: EMPENHO COMPLEMENTANDO O DE Nº36 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000352 | 31/01/2022 | 2274.69 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, AINDA NÃO LICITADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 885.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONASEMS PARCELA: 12/2021. Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 25000.002873/2022-00 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA (CONTRASTE) COMPUTADORIZADA PRESTADO A PACIENTE JOSINEUZA BEZERRA DA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0000331 | 31/01/2022 | 38058.33 | 30809117000181 | EVANILSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AGENTES DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-2B91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000353 | 31/01/2022 | 3599.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000364 | 01/02/2022 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2022 | 1578.00 | 00011717905463 | MILTON LUCIO DA SILVA TERCEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE COBFRATERNIZAÇAO, DE JOVENS MOTOCICLISTAS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NA LOJA MAÇONICA MILTON LUCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2022 | 347.56 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTO POR DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2022 | 660.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNASA E GIVOV, E DE VISITAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00004077294452 | LEDIJANE SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AJUDA FINANCEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADE ECONOMICA E FINANCEIRA, COMO CONTA NO RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000368 | 01/02/2022 | 49.80 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MOUSE)PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2022 | 4504.52 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO NATIMORTO KAYLLY DE ARAÚJO MEDEIROS LIMA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33105427-2, FALECIDO NO DIA 25/01/2022, FALECIDO SICERO DA SILVA SABINO, FALECIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000370 | 02/02/2022 | 4764.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, PARA OBTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000371 | 02/02/2022 | 11083.65 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2022 | 160.00 | 00008892025406 | KARINA DE MEDEIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CORDENADORA DE TRANSPORTE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA E REUNIAO DAS CASAS DE APOIO NAS CIDADES CITAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000375 | 02/02/2022 | 29250.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA PREFEITURA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2022 DA OP 1046915-10, CONV 852984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182021 | 0000380 | 03/02/2022 | 24500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA JURÍDICA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 160/2021 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000384 | 03/02/2022 | 820.39 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000387 | 03/02/2022 | 42000.00 | 09373598000139 | I B DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMÔNIO E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS. EMPENHO GLOBAL NO PERÍO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2022 | 14500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172018 | 0000396 | 03/02/2022 | 22500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPL E FLY TRANSPARÊNCIA. EMPENHO GLOGAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2022 | 6553.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00573/2021, PARCELA 9/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2022 | 236.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00464/2019, PARCELA 32/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2022 | 12169.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00351/2020, PARCELA 10/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2022 | 2437.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 19/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2022 | 785.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 53/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2022 | 785.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 53/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2022 | 644.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0465/2019, PARCELA 32/70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2022 | 240.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A ADITOR DE CONTROLE INTERNO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DE UM CURSO PR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2022 | 31623.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS, REL. DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000381 | 03/02/2022 | 19220.68 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015, OFH-4132, PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, AFN-5395, OGD-8594, RLW-6V97, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000388 | 03/02/2022 | 3599.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000392 | 03/02/2022 | 21532.50 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO EM DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CREC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2022 | 272215.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70%, REL. AO MÊS 01 DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2022 | 47722.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70% INFANTIL, REL. AO MÊS 01 DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0000410 | 03/02/2022 | 50400.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0000411 | 03/02/2022 | 68530.00 | 13898993000102 | TEXGRAF EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000379 | 03/02/2022 | 18928.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992,QSD-5575, OGA-3802, PMR-7303, PMR-7E70,MOU-5561, PLO-3136, PLP-3236 E OEZ-8713, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERNANDES, PORTADORA RG: 3.657.774, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0000409 | 03/02/2022 | 8500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2022 | 51636.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL. DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000383 | 03/02/2022 | 19754.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 05 TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000386 | 03/02/2022 | 11900.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000390 | 03/02/2022 | 4965.34 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000377 | 03/02/2022 | 5810.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, OFG-0035, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000382 | 03/02/2022 | 28987.46 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2560, MNX-4903, MNY-6487, YG-O156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000389 | 03/02/2022 | 38749.32 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000405 | 03/02/2022 | 12187.50 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE IMÓVEIS, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOGAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000406 | 03/02/2022 | 65410.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000385 | 03/02/2022 | 1869.99 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (BIRÔ) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001052021 | 0000395 | 03/02/2022 | 3300.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA A PROTEÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES DA SEC. DO SUAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000378 | 03/02/2022 | 5746.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000391 | 03/02/2022 | 8820.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00081940327253 | CELIA CECILIA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000416 | 04/02/2022 | 31935.06 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E REPAROS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000421 | 04/02/2022 | 200900.00 | 04742267000105 | CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE PNEUS), PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000414 | 04/02/2022 | 7804.77 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA-6609, E QSH-0H80, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0000415 | 04/02/2022 | 5040.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFT:4555, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0000417 | 04/02/2022 | 1048.80 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0000418 | 04/02/2022 | 1034.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000419 | 04/02/2022 | 10029.51 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0000420 | 04/02/2022 | 2169.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000422 | 04/02/2022 | 4000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0000423 | 04/02/2022 | 16000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000432 | 07/02/2022 | 60500.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO E SOM PARA A RECEPÇÃO DA MEDALHISTA PARAOLÍMPICA SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA SUA ANULAÇÃO, REFERENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000458 | 07/02/2022 | 1294.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000459 | 07/02/2022 | 1486.25 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 209.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MULTAS PELO ATRASO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2022 | 209.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MULTAS PELO ATRASO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000441 | 07/02/2022 | 8325.97 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSM-2G26, QSM-2G06,GJG-9F76, QSM-2F76, QLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, RLW-3I67, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000426 | 07/02/2022 | 43148.83 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000427 | 07/02/2022 | 32049.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2022 | 1300.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2022 | 5330.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO JANEIRO BRANCO DOS CAPS: CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2022 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800157-58.2019.8.15.0881 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2022 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL), PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO Nº 5681/21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000439 | 07/02/2022 | 17589.25 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867, QSG-2030, QFO-8614, QFO-8594, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 818.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2022 | 85.52 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A RUTE C. LÚCIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08001621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2022 | 3360.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2022 | 551.96 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A DARC LÚCIO DA SILVA DINIZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08001621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2022 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, CONFORME PROCESSO Nº 0800367-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2022 | 1121.62 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO Nº 0800689-32.2019.815.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 636.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME PROCESSO Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 348.11 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 361.84 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800149-81.2019.815.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 247.79 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 347.55 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTINADA A LUIZ GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800847-87.2019.8.15.0881, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000454 | 07/02/2022 | 3950.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000465 | 07/02/2022 | 1832.65 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000466 | 07/02/2022 | 2201.08 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACAS: QFT-4555, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000467 | 07/02/2022 | 1073.93 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000468 | 07/02/2022 | 490.93 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN SAMU, DE PLACAS: QFB-3803, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000469 | 07/02/2022 | 1099.09 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSA-6609, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000470 | 07/02/2022 | 1789.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO, DE PLACAS: RLT-3C76, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000471 | 07/02/2022 | 2215.26 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000436 | 07/02/2022 | 6752.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000456 | 07/02/2022 | 770.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000457 | 07/02/2022 | 616.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000437 | 07/02/2022 | 29428.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:OGE-0367, PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927,QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2022 | 255.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR, PARA PÁ MECÂNICA HYUNDAI. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA SUA ANULAÇÃO, REFERENTE AO EMPENHO Nº 5350/21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000455 | 07/02/2022 | 1290.45 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000430 | 07/02/2022 | 1595.58 | 16640717000138 | D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS (SERVIÇO DE PLOTAGEM)PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA UNIDADE I. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000433 | 07/02/2022 | 2538.47 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO ZONA RURAL DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO SA EQUIPE PROGRAMA BOL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000434 | 07/02/2022 | 2281.53 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000460 | 07/02/2022 | 331.10 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000461 | 07/02/2022 | 200.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000462 | 07/02/2022 | 400.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000476 | 08/02/2022 | 2489.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 3931.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 3619.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 18 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUARTA PARCELA DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000474 | 08/02/2022 | 1129.15 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACAS: QSH-0H80, QUE FAZ O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. REEMPENHADO POR MOTIVO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000475 | 08/02/2022 | 189.00 | 40796550000183 | BILHETECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000481 | 08/02/2022 | 1098.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-5H52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000479 | 08/02/2022 | 42000.00 | 09373598000139 | I B DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM FITO NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATRIMÔNIO E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, CONTENCIOSO ENTRE OUTROS. EMPENHO GLOBAL REFERENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2022 | 198.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 900.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL AO AUDITOR DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO 19ª CONESCAP. SAÍDA: NO DIA 13/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO 19ª CONESCAP. SAÍDA: NO DIA 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 900.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO 19ª CONESCAP. SAÍDA: NO DIA 13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000488 | 09/02/2022 | 3264.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E SHOPPING DAS REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000498 | 09/02/2022 | 10000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JUNTO AO INSS, BEM COMO JUNTOS AO RPPS, CONFORME CONTRATO 160/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2022 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MSNORL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2022 | 22624.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 1120.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL AOSECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO 19ª CONESCAP. SAÍDA: NO DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000514 | 09/02/2022 | 52592.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA / PROJETOR MULTIMÍDIA) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000517 | 09/02/2022 | 1320.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTIO (FORNO MICRO-ONDAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES EDUCACIONAI, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2022 | 30.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7411/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 2180.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE NSÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000492 | 09/02/2022 | 5898.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000496 | 09/02/2022 | 857.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A ANESTESIA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE: THALLYSSOM ARTHUR DE OLIVEIRA ARAÚJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 2429.32 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 537.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE PREGOMIN PEPTI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIANA LUCIO ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 178.288.024-04, RESIDENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0000511 | 09/02/2022 | 3336.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM GERAL, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 111.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTANTH CLEAR 125 G, PARA ATENDER A DEMANDA AO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2 ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2022 | 9000.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AV. CÍCERO DIAS DE OLIVEIRA, 402, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2022. 06 (SEIS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2022. EMPENHO GLOBAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2022 | 9000.00 | 00014650886449 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO À RUA TIRADENTES S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2022 | 5622.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃOBENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA MOTA NOVELADORA PATROL, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000495 | 09/02/2022 | 2538.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2022 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000516 | 09/02/2022 | 350.00 | 21137143000110 | CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO AO FRETE E CERTIFICADO DE DECIBELÍMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000518 | 09/02/2022 | 700.00 | 21137143000110 | CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000501 | 09/02/2022 | 1090.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2022 | 90.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 900.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO 19ª CONESCAP. SAÍDA: NO DIA 13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0000508 | 09/02/2022 | 1007.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000499 | 09/02/2022 | 2034.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DO IDOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000545 | 10/02/2022 | 893.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 900.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO 19ª CONESCAP. SAÍDA: NO DIA 13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000543 | 10/02/2022 | 240.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000544 | 10/02/2022 | 437.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PAIF/CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000546 | 10/02/2022 | 263.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA I E II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000548 | 10/02/2022 | 921.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000571 | 10/02/2022 | 11700.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2022 | 85.13 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: PMQ2560-PB, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA, LOCAL: BR,230KM 142UF-PB, DATA: 03/05/2015 AS 19:00. AUTO DE INFRAÇÃO: E248493302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000591 | 10/02/2022 | 1925.90 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000592 | 10/02/2022 | 179900.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: OFG0035-PB, POR ESTÁ EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS, LOCAL: BR,230KM 69UF-PB, DATA: 22/11/2017 AS 13:48. AUTO DE INFRAÇÃO: T136579108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: OFG0035-PB, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, LOCAL: BR,427KM 110UF-RN, DATA: 24/10/2017 AS 15:54. AUTO DE INFRAÇÃO: R369055756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000547 | 10/02/2022 | 310.90 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 2660.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADA NO QUARTO DEDO NA MÃO DIREITA DO PACIENTE, PEDRO GENARO ROSAS GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 315.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO A1 PARA PESSOA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0000553 | 10/02/2022 | 650.76 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000555 | 10/02/2022 | 1910.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000556 | 10/02/2022 | 1967.63 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000557 | 10/02/2022 | 993.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000558 | 10/02/2022 | 916.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0000559 | 10/02/2022 | 4620.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000560 | 10/02/2022 | 7045.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000561 | 10/02/2022 | 2123.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000562 | 10/02/2022 | 13151.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000563 | 10/02/2022 | 3552.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000564 | 10/02/2022 | 635.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000565 | 10/02/2022 | 6684.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000566 | 10/02/2022 | 3403.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000567 | 10/02/2022 | 2753.32 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000568 | 10/02/2022 | 6849.70 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0000570 | 10/02/2022 | 5830.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATNDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000574 | 10/02/2022 | 456.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS, NO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614,,QFT-4555, QSH-0H80 E QFO-8594, QUE ATENDEM AS NECE3SSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000575 | 10/02/2022 | 19865.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0000576 | 10/02/2022 | 4602.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTRUTURAÇÃO ODONTOLÓGICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2022 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB-E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2022 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2022 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: QFO8614-PB, AO ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS, LOCAL: BR,427KM 98UF-RN, DATA: 30/05/2019 AS 15:40. AUTO DE INFRAÇÃO: T185586538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000582 | 10/02/2022 | 24348.18 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, AINDA NÃO LICITADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: QFO8614-PB, AO ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS,CONTÍNUA AMARELA, LOCAL: BR,230KM 212UF-PB, DATA: 27/11/2017 AS 14:20. AUTO DE INFRAÇÃO: T12137 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2022 | 3982.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO LEITE E SUPLEMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES: MARIA LIS LUCIO, CPF:173.756.624-95, LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRAS SALES, CPF:103.077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000588 | 10/02/2022 | 2681.50 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000032022 | 0000549 | 10/02/2022 | 220000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMANA PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE CURSO MINISTRADO DE 40 HORAS AULA, COM TEMA: ENSINO HÍBRIDO: PERSONALIZAÇÃO E TECNOLO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0000577 | 10/02/2022 | 2253.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: QSM2F76 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, LOCAL: AV. QUATORZE DE JULHO,384 CENTRO, DATA: 13/09/2021 AS 08:48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000590 | 10/02/2022 | 5363.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 180.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO TIPO A1 PARA PESSOA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 240.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO GERENTE MUN. DE CONVÊNIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MEDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000573 | 10/02/2022 | 256.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS, NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2022 | 10110.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 03/01 À 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000601 | 11/02/2022 | 3950.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL (RECURSOA HUMANOS), DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000600 | 11/02/2022 | 2992.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RVL-5D67, FMY-5A43, RLW-3I67, RLW-6G97 E GJG-9F76, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000602 | 11/02/2022 | 12005.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA PARA ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF: 087.032.824-73, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTADE INFRAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782-PB, BR-104 KM 62,500 - CARUARU-PE. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO MINI ÔNIBUS IVECO/DAILY, DE PLACAS: QSM-2G26/PB, LOCAL BR230 KM 61,100, CRUZ DO ESPÍRITO SANTO-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO MINI ÔNIBUS IVECO/DAILY, DE PLACAS: QSM-2F76, LOCAL BR230 KM 291,500,SANTA LUZIA-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782-PB, LOCAL BR230 KM 41,950, SANTA RITA-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782-PB, LOCAL BR230 KM 339,200, PATOS-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782-PB, LOCAL BR101, KM 110,100, ALHANDRA-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN, DE PLACAS: OFZ-7782-PB, LOCAL BR230, KM 106,600, INGÁ-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACT, DE PLACAS: PYS-4258/CE, LOCAL BR230, KM 137,400, CAMPINA GRANDE-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACT, DE PLACAS: PYS-4258/CE, LOCAL BR230, KM 159,750., CAMPINA GRANDE-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0000597 | 11/02/2022 | 7178.11 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO E MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM AJOJADOS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONTINGENTE DE 02 PEDREIROS, 0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000613 | 11/02/2022 | 845.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000614 | 11/02/2022 | 4238.97 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000615 | 11/02/2022 | 1777.18 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E O CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000616 | 11/02/2022 | 754.74 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000598 | 11/02/2022 | 89000.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000617 | 11/02/2022 | 516.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2022 | 840.00 | 00007665948405 | ANA SANTANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2022 | 400.00 | 00004374513485 | ZULEIDE RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2022 | 500.00 | 00003515549471 | JOÃO BATISTA CLEMENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000599 | 11/02/2022 | 1418.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000628 | 14/02/2022 | 7900.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000629 | 14/02/2022 | 306.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000630 | 14/02/2022 | 35234.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2022 | 885.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONASEMS PARCELA: 01/2022. Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 25000.017965/2022-86. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2022 | 1501.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACAS:QFO-8614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2022 | 1736.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2022 | 428.40 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2022 | 196.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2022 | 128.80 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2022 | 173.60 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2022 | 134.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO/DAILY-MINIBUS, DE PLACAS: QSM-2F76, LOCAL DA INFRAÇÃO: AV. PREF. SEVERINO BEZERRA CABRAL X RUA RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2022 | 1623.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACAS: OFZ-7782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2022 | 5000.00 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 5000.00 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000640 | 15/02/2022 | 2515.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000635 | 15/02/2022 | 5100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE UNIDADE MÓVEL PARA REALIZAR MAMOGRAFIA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000637 | 15/02/2022 | 258.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000638 | 15/02/2022 | 273.30 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERENANDES, PORTADORA DO RG: 3.657.774/PB, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 1575.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO JOVEM ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 121.348.424-31, RG: 4.166.209, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2022 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,PARA QUE O MESMO POSSA PEGAR A EQUIPE DA SEDH PARA A CIDADE DE SÃO BENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2022 | 330.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPAESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA QUE A MESM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2022 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA QUE O MESMO POSSA DEIXAR DE VOLTA A EQUIPE DA SEDH. SAÍDA: | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2022 | 80.00 | 00008849845405 | ERILENE DANTAS JUNQUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL A DIRETOR DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPAESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2022 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA PÁ MECÂNICA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000645 | 16/02/2022 | 3699.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000646 | 16/02/2022 | 1860.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2022 | 1300.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2022 | 549.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800199-10.2019.815.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000649 | 16/02/2022 | 231.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2022 | 600.00 | 35998201000104 | BARBOSA & QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR DO RH DESTE MUNICIPIO, NO CURSO DE RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2022 EM FORMATO VIRTUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000642 | 16/02/2022 | 2401.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000643 | 16/02/2022 | 6144.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0000658 | 17/02/2022 | 31189.94 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 06 PEDREIROS, 05 PINTORES, 08 SERVENTES E 02 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000661 | 17/02/2022 | 58500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇAO DE 4 GRUPOS FOCAIS DE DISCUSSAO ONLINE COM DURAÇAO DE 2hrs CADA CONTENDO ENTRE 7 E 9 PARTICIPANTES COM RELATORIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA SUA ANULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2022 | 247.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2022 | 3484.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000656 | 17/02/2022 | 65410.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0000657 | 17/02/2022 | 23808.10 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 03 PEDREIROS, 02 PINTORES, 06 SERVENTES E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 DIAS ÚTEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2022 | 3016.06 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA SENHORA CRUZA RAMALHO DE SOUSA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33110913-1, FALECIDA NO DIA 06/02/2022, PORTADORA DO CPF: 761.575.514-72, RG: 1.462.672-2 SS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000660 | 17/02/2022 | 189.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2022 | 3000.00 | 00007001263419 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2022 | 250.00 | 00010827607490 | ALEXANDRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000691 | 18/02/2022 | 1248.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000694 | 18/02/2022 | 1252.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8703, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000706 | 18/02/2022 | 1307.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000667 | 18/02/2022 | 987.43 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000668 | 18/02/2022 | 1889.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000704 | 18/02/2022 | 935.79 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000669 | 18/02/2022 | 1201.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000670 | 18/02/2022 | 2949.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000671 | 18/02/2022 | 1037.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNK-4903, UTILIZADO PELA ILUINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000672 | 18/02/2022 | 2492.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000673 | 18/02/2022 | 1287.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000674 | 18/02/2022 | 500.47 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000675 | 18/02/2022 | 6879.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HL740, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000676 | 18/02/2022 | 1212.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000677 | 18/02/2022 | 1212.69 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000678 | 18/02/2022 | 4126.51 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000679 | 18/02/2022 | 2193.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000680 | 18/02/2022 | 4225.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000682 | 18/02/2022 | 4141.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: PXL-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000683 | 18/02/2022 | 1123.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000684 | 18/02/2022 | 2102.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000686 | 18/02/2022 | 3348.25 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000687 | 18/02/2022 | 2052.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD, DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000700 | 18/02/2022 | 77098.48 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO (PRAÇA JOSE GENARO GOMES) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060286-44/2018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000703 | 18/02/2022 | 13082.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO, EMP:48 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000689 | 18/02/2022 | 6002.57 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000695 | 18/02/2022 | 5726.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000696 | 18/02/2022 | 4848.22 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 03, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000697 | 18/02/2022 | 889.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000698 | 18/02/2022 | 5900.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000699 | 18/02/2022 | 4989.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000665 | 18/02/2022 | 274.63 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACAS: RLS-9D06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000666 | 18/02/2022 | 297.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACAS: RLS-0F87, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000701 | 18/02/2022 | 4178.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000707 | 18/02/2022 | 14686.52 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSA-1867, QSH-0H80, QSA-6609, OFH-3992, QSD-5575, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000664 | 18/02/2022 | 154.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2022 | 3849.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2022 | 267.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000688 | 18/02/2022 | 10000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JUNTO AO INSS, BEM COMO JUNTOS AO RPPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000702 | 18/02/2022 | 116.40 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000710 | 18/02/2022 | 14500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALZIADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2022 | 93.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. REF: 10/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2022 | 109.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. REF: 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2022 | 99.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. REF: 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2022 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MULTAS PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2022 | 512.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MULTAS PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000705 | 18/02/2022 | 3627.63 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, RLW-6V97, RLW-7B97, RLW-8J16, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000709 | 18/02/2022 | 640.00 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2022 | 499.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E PLACAS DO VEÍCULO DE PLACAS: PYS-4258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TOCÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TOCÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TOCÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000733 | 21/02/2022 | 1699.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000734 | 21/02/2022 | 4763.99 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000742 | 21/02/2022 | 1460.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MONITOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000743 | 21/02/2022 | 1640.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA: QSM-2G06 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000744 | 21/02/2022 | 2190.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MONITOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000749 | 21/02/2022 | 8232.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 788.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 54/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 237.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 33/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 18643.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 02240/2017, PARCELA 10/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2022 | 357.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO EX-PREFEITO MÁRCIO ROBERTO DA SILVA, NOS AUTO DO PROCESSO 0800241-54.2022.815.08814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2022 | 60.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO EX-PREFEITO MÁRCIO ROBERTO DA SILVA, NOS AUTO DO PROCESSO 0800241-54.2022.815.08814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 2859.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2022 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2022 | 943.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2022 | 14659.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252021 | 0000735 | 21/02/2022 | 51700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO DE 2022. EMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2022 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TELEFONICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2022 | 12315.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00351/2020, PARCELA 11/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2022 | 6628.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00573/2021, PARCELA 10/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2022 | 2465.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 20/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2022 | 20048.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00275/2019, PARCELA 17/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2022 | 647.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00465/2019, PARCELA 33/70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000798 | 21/02/2022 | 165000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0000718 | 21/02/2022 | 8990.78 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 02 PEDREIROS, 04 SERVENTES E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 DIAS ÚTEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000736 | 21/02/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2022 | 3982.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES: MARIA LIS LUCIO - CPF: 173.756.264-95, LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRA SALES - CPF: 103.077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000738 | 21/02/2022 | 720.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT 4555, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000739 | 21/02/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000740 | 21/02/2022 | 1420.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30 QFO-8594,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000741 | 21/02/2022 | 79.92 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MOUSE E TECLADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2022 | 213.47 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X, NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0000758 | 21/02/2022 | 3348.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0000760 | 21/02/2022 | 6300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETECTOR FETAL DE MESA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2022 | 1490.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2022 | 13.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000772 | 21/02/2022 | 300.89 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACAS: RLS-0F87, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000773 | 21/02/2022 | 298.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACAS: RLS-9D06, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000768 | 21/02/2022 | 7219.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPÃO, DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000774 | 21/02/2022 | 6405.02 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000775 | 21/02/2022 | 5159.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 03, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000776 | 21/02/2022 | 6094.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO SERVIÇO RURAL Nº 02, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000777 | 21/02/2022 | 985.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000778 | 21/02/2022 | 4055.92 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO MATADOURO, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0000752 | 21/02/2022 | 13338.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2022 | 465.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000779 | 21/02/2022 | 1835.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACAS: PMQ-2560, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000780 | 21/02/2022 | 7133.37 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA HL740, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000781 | 21/02/2022 | 6114.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DR 406, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000782 | 21/02/2022 | 4147.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS: KGK-3449, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000783 | 21/02/2022 | 742.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000784 | 21/02/2022 | 1808.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: YG-0156, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000785 | 21/02/2022 | 3487.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000786 | 21/02/2022 | 6374.69 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416E, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000787 | 21/02/2022 | 2910.17 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS: MNX-4903, UTILIZADO PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000788 | 21/02/2022 | 5423.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD, DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000789 | 21/02/2022 | 3428.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000790 | 21/02/2022 | 4152.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: OGE-2E80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000791 | 21/02/2022 | 5982.13 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120B, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000792 | 21/02/2022 | 1421.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000793 | 21/02/2022 | 4171.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: OGE-0367, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000794 | 21/02/2022 | 2983.20 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: PXL-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000795 | 21/02/2022 | 3688.63 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000766 | 21/02/2022 | 2042.26 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000767 | 21/02/2022 | 1425.83 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROSS, DE PLACAS: QSK-4A25, QUE ATENDE A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000722 | 21/02/2022 | 558.73 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000723 | 21/02/2022 | 753.84 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA DE J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000763 | 21/02/2022 | 320.32 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000764 | 21/02/2022 | 889.97 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANIRO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000769 | 21/02/2022 | 1996.54 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFK-8647, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000770 | 21/02/2022 | 1920.72 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, DE PLACAS: OEZ-8703, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0000771 | 21/02/2022 | 2201.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, DE PLACAS: QFV-5123, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TDF), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TDF), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TDF), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000756 | 21/02/2022 | 2236.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMÉSTIO (REFRIGERADOR DOMÉSTICO),PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2022 | 2290.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2022 | 1275.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA OFICINAS NO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2022 | 9.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2022 | 30.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2022 | 8.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2022 | 52.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2022 | 26622.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2022 | 43088.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2022 | 1111.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2022 | 10.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2022 | 3420.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO JURIDICO, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2022 | 31.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2022 | 5205.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2022 | 48.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2022 | 51.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2022 | 7666.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 65, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2022 | 8329.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 59, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2022 | 39233.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2022 | 29669.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 58, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2022 | 28.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2022 | 180022.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA, FOLHA 6, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2022 | 5024.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2022 | 17.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2022 | 25.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2022 | 2223.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2022 | 21.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2022 | 14.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0000799 | 22/02/2022 | 420.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2022 | 1013.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2022 | 9.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000802 | 22/02/2022 | 3180.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL (FOGÃO INDUSTRIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -NASF- CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2022 | 11.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2022 | 1473.68 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2022 | 9245.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2022 | 83.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2022 | 10186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACAS:QFO-8614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2022 | 91.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2022 | 19911.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2022 | 179.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2022 | 14019.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2022 | 118.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2022 | 13243.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2022 | 119.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2022 | 4089.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2022 | 37.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2022 | 4175.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2022 | 37.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2022 | 6696.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2022 | 61.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2022 | 38768.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2022 | 14792.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2022 | 132402.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2022 | 527875.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2022 | 75739.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2022 | 156258.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2022 | 6697.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2022 | 106081.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2022 | 40088.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS ,FOLHA 27, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2022 | 51379.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2022 | 7672.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2022 | 26058.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2022 | 31231.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2022 | 3325.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2022 | 904.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2022 | 5702.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL -COMISSIONADOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2022 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2022 | 12.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2022 | 1726.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -COMISSIONADOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2022 | 15.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2022 | 7077.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -CONTRATADOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2022 | 63.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2022 | 3178.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2022 | 1478.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001022021 | 0000859 | 22/02/2022 | 17135.46 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LED'S PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ÁRVORES, BUSTOS E ENFEITES PARA NATAL E REVEILLON, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2022 | 129924.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 2, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2022 | 17820.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2022 | 41358.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2022 | 745.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2022 | 6.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2022 | 1087554.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2022 | 71651.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2022 | 43157.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2022 | 4266.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2022 | 31634.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 68, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2022 | 186252.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000913 | 23/02/2022 | 6584.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2022 | 237552.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2022 | 26.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2022 | 8696.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2022 | 78.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2022 | 4185.50 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2022 | 2860.00 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2022 | 6314.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2022 | 57.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2022 | 48698.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 01/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2022 | 438.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2022 | 3561.25 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2022 | 3000.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO ROBÓTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2022 | 14500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, CONSULTORIA SOBRE ASSUNTOS E O ACOMPANHAMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2022 | 70929.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452020 | 0000955 | 23/02/2022 | 12491.08 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 196 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2022 | 25778.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2022 | 101648.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- MEDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000899 | 23/02/2022 | 508.20 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000901 | 23/02/2022 | 3285.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2022 | 55060.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2022 | 105559.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000917 | 23/02/2022 | 1251.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000918 | 23/02/2022 | 747.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000919 | 23/02/2022 | 3706.85 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2022 | 3484.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2021. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000921 | 23/02/2022 | 5158.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000922 | 23/02/2022 | 233.30 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000923 | 23/02/2022 | 2900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE UNIDADE MÓVEL PARA REALIZAR MAMOGRAFIA (MMG) BILATERAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0000926 | 23/02/2022 | 214612.96 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000927 | 23/02/2022 | 61586.33 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2022 | 1700.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2022 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB-E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2022 | 2765.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000946 | 23/02/2022 | 3300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 6162/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000947 | 23/02/2022 | 776.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5420/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000949 | 23/02/2022 | 692.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5514/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000951 | 23/02/2022 | 692.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5514/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000952 | 23/02/2022 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5778/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000957 | 23/02/2022 | 714.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUÍVOCO NA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 5778/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2022 | 8112.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2022 | 13167.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2022 | 17120.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012022 | 0000940 | 23/02/2022 | 40520.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA SER INSTALADO NA AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA COM À JOÃO AGRIPINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2022 | 9922.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2022 | 21160.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2022 | 14678.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2022 | 17506.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2022 | 111041.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE À JANEIRO/2022.. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2022 | 44293.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, REFERENTE À JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2022 | 43753.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2022 | 7655.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2022 | 9867.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000912 | 23/02/2022 | 2996.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2022 | 17636.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2022 | 25908.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2022 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2022 | 8407.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2022 | 5714.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0000908 | 23/02/2022 | 1315.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2022 | 17320.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2022 | 5624.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2022 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2022 | 28.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2022 | 1152.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2022 | 10.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2022 | 16.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012021 | 0000973 | 24/02/2022 | 74800.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CESTO DE LIXO COM TAMBOR COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2022 | 4.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2022 | 929.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2022 | 2448.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, PMR-7300, MOU-5561, QSA-1867, QSH-0H80, QFB-3803, QSA-6609 E OEZ-8713, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2022 | 5000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2022 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2022 | 8180.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2022 | 6891.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2022 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACÓGRAFO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE AS NECEESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2022 | 282.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENFERMARIAS FEMININA E MASCULINA, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000984 | 24/02/2022 | 8820.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNGIA (SAMU)DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000986 | 24/02/2022 | 384.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000987 | 24/02/2022 | 810.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS NÃO LICITADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000988 | 24/02/2022 | 3265.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS NÃO LICITADOS ANTERIORMENTE, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000989 | 24/02/2022 | 995.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, NÃO LICITADOS ANTERIORMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000990 | 24/02/2022 | 3403.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000991 | 24/02/2022 | 1758.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0000992 | 24/02/2022 | 10509.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDOS, NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000993 | 24/02/2022 | 2070.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000994 | 24/02/2022 | 2058.75 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000995 | 24/02/2022 | 682.50 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE SÃO ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000996 | 24/02/2022 | 3564.45 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENCIAMENTOTO 2022, BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACAS: OGA-3802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENCIAMENTOTO 2022, DO VEÍCULO DE PLACAS: MOU-5561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001002 | 24/02/2022 | 6849.70 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001005 | 24/02/2022 | 2753.32 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001007 | 24/02/2022 | 1099.25 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001009 | 24/02/2022 | 898.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001011 | 24/02/2022 | 2532.55 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, AINDA NÃO LICITADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2022 | 16008.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A PRECATÓRIO Nº 0805238-12.2019.8.15.0000-ORDEM 05, A SER PAGO POR ESTA EDILIDADE AO ARTUR ARAÚJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2022 | 706.00 | 00004978128439 | MARCELO AIRES LÚCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PORTA ESQUERDA DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2022 | 1829.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2022 | 496.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004312021 | 0000982 | 24/02/2022 | 99000.00 | 05595643000149 | DIAS, SOARES & FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A VARA SOB JURISDIÇAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0000997 | 24/02/2022 | 129.84 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MOUSE ÓTICO E TECLADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2022 | 26638.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2022 | 33364.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2022 | 4528.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2022 | 1314.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2022 | 260.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000959 | 24/02/2022 | 1185.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMÉSTICO (VENTILADORES),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0000960 | 24/02/2022 | 42538.33 | 30809117000181 | EVANILSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AGENTES DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2022 | 2150.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7762, OFZ-7782, PYS-4258, OGD-8594 E QFL-4015, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: QFO-8614, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000971 | 24/02/2022 | 2188.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000981 | 24/02/2022 | 1866.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTÕES, GRADES E CADEIRAS, DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000985 | 24/02/2022 | 624.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2022 | 340.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO DE PLACAS: OFH-4132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2022 | 338.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 2393.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAID E EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2022 | 272485.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70%, REL. AO MÊS 02 DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2022 | 47739.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB FUNDEB 70% INFANTIL, REL. AO MÊS 02 DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0001018 | 25/02/2022 | 28113.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 6279.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 19960.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 28928.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 3560.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 5877.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2022 | 1215.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2022 | 1144.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2022 | 686.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2022 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2022 | 4821.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2022 | 573.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2022 | 6646.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2022 | 2877.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001014 | 25/02/2022 | 1250.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0001017 | 25/02/2022 | 21819.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 70540.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 85370.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 70283.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2022 | 1716.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 21160.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 230.00 | 00070589783440 | VIVIANE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00002806087481 | AÉRCIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDÊNCIA A RUA PROJETADA S/N, LOTEAMENTO PORTAL,SÃO BENTO-PB, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001044 | 02/03/2022 | 810.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001059 | 02/03/2022 | 3496.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2022 | 550.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001049 | 02/03/2022 | 7002.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001057 | 02/03/2022 | 22590.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 05 (CINCO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001060 | 02/03/2022 | 4059.74 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, OFG-0035, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001048 | 02/03/2022 | 26412.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-0367, PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001056 | 02/03/2022 | 26004.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2560, MNX-4903, MNY-6487, YG-0156, ROÇADEIR, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001064 | 02/03/2022 | 22350.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARRO MÓVEL PARA GARI, PARA ATENDER A DEMANDA DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001043 | 02/03/2022 | 12709.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700,QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSA-1867, QSH-0H80, QSA-6609, OFH-3992, QSD-5575, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001047 | 02/03/2022 | 19500.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1867, QSG-2030, QFO-8614, QFO-8594, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001054 | 02/03/2022 | 21087.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, OGA-3802, PMR-7300, PMR-7E70, MOU-5561, PLO-3136, PLO-3236, OEZ-8713, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001055 | 02/03/2022 | 8993.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA-6609 E QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE TARCISA RESENDE DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 044.279.294-86, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0001063 | 02/03/2022 | 147.34 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0001065 | 02/03/2022 | 1712.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001045 | 02/03/2022 | 557.55 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76,, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001058 | 02/03/2022 | 315.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0001041 | 02/03/2022 | 17838.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001042 | 02/03/2022 | 2565.94 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, RLW-6V97, RLW-7B97, RLW-8J16, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001046 | 02/03/2022 | 11412.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, QSM-2F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, RLW-3I67, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001050 | 02/03/2022 | 3474.43 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037 E QSE-4657, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001051 | 02/03/2022 | 5315.79 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, OFX-0106, OFG-0553, OGA-8150, OGF-4950, QSD-6655, OSD-7519, QFG-0973, QSS-2117, OFX-0148, OGC-6649, OFC-1064, O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001052 | 02/03/2022 | 2496.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQD-2686 E BWA-6369, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDAE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001053 | 02/03/2022 | 20510.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015,OFH-4132, PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, AFN-5395, OGD-8594, RLW-6V97, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2022 | 790.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, SOM, PARA A ENTREGA DE MATERIAIS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2022 | 640.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO BAIRRO HERCULANOS E DA OBRA DA CRECHE ODÉRCIO CESÁRIO DE ARAÚJO NO BAIRR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PARA PLACA MERCOSUL E VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001085 | 03/03/2022 | 4567.23 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2022 | 1241.90 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV E BALANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001091 | 03/03/2022 | 4567.23 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001093 | 03/03/2022 | 3987.84 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001094 | 03/03/2022 | 72600.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092022 | 0001104 | 03/03/2022 | 106656.00 | 00010601540484 | FRANCINALDO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2022 | 1575.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, SOM, TENDAS, MESAS E CADEIRAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0001092 | 03/03/2022 | 50000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JUNTO AO INSS, BEM COMO JUNTOS AO RPPS.EMPENHO GLOGAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À NOVEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2022 | 320.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA POLICLÍNICA, NO BAIRRO SUDENE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001078 | 03/03/2022 | 5042.90 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001079 | 03/03/2022 | 91.98 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001080 | 03/03/2022 | 56.81 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001096 | 03/03/2022 | 1562.21 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001097 | 03/03/2022 | 3302.43 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2022 | 1575.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, MINI PALCO, SOM, TENDAS, MESAS E CADEIRAS NO EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000412020 | 0001077 | 03/03/2022 | 2537.48 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACAS: QSG-0927, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001083 | 03/03/2022 | 37635.86 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2022 | 5000.00 | 00048446211491 | GERALDO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE SER DEPÓSITO DE GARRANCHOS DAS PODAS DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, O VALOR ANUAL DA LOCAÇÃO DO TERRENO SE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222021 | 0001095 | 03/03/2022 | 49500.00 | 22434514000198 | C L ABREU JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM SOFTWARE ESPECIAL PARA TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, NO PERÍODO DE JANEIRO À NOVEMBRO DE 2022. EMPENHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2022 | 520.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID, SOM, PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO SOCIAL EDUCANDO COM ESPORTE REALIZADO NO GINÁSIO O "ANDREZÃO", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000382020 | 0001089 | 03/03/2022 | 524000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS (02), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000382020 | 0001090 | 03/03/2022 | 265000.00 | 32206016000141 | GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000822021 | 0001066 | 03/03/2022 | 3240.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SMDHS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001067 | 03/03/2022 | 1925.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8703, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001070 | 03/03/2022 | 700.64 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENDAC E NA S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001071 | 03/03/2022 | 745.25 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001099 | 03/03/2022 | 500.80 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2022 | 790.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE GRID E SOM, PARA O I COIPIR - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001103 | 03/03/2022 | 683.55 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NA CASA LAR DA CRIANÇA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001068 | 03/03/2022 | 2901.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO ZONA RURAL DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAM | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001069 | 03/03/2022 | 2687.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001087 | 03/03/2022 | 1730.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2022 | 1210.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO DE VENTILADORES DO SCFV UNIDADE I. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001098 | 03/03/2022 | 222.13 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001100 | 03/03/2022 | 507.25 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA OS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2022 | 1628.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VENTILADORES DO SCFV UNIDADE I. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2022 | 270.00 | 00010562061444 | GUTEMBERGUE DA SILVA PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001110 | 04/03/2022 | 1515.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001111 | 04/03/2022 | 4737.56 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000062022 | 0001116 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS PRESENCIAIS DE CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO DO PRODUTO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, CUJO OBJETO É "OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NO PACIENTE ERICK VINÍCIUS DANTAS DOMINGOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2022 | 1177.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VENTILADORES DO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2022 | 1567.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VENTILADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO AO DESMEMBRAMENTO DE UM IMÓVEL URBANO, LOC. À FRCº DE PAULA SALDANHA, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 3.168,00M², LAUDO DE AVALIAÇÃO FISCAL-SER-PB R$ 100.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2022 | 2211.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM IMÓVEL URBANO, LOC. À AV. FRCº DE PAULA SALDANHA, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 3.168,00M², LAUDO DE AVALIAÇÃO FISCAL-SER-PB R$ 100.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2022 | 1141.94 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM IMÓVEL URBANO, LOC. À AV. FRCº DE PAULA SALDANHA, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 3.168,00M², LAUDO DE AVALIAÇÃO FISCAL-SER-PB R$ 100.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. 011340113417 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2022 | 735.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VENTILADORES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001112 | 04/03/2022 | 3745.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (ESCOLAS E CRECHES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2022 | 489.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MUDANÇA DE CATEGORIA PARA PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: RLW 3I67 DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001166 | 07/03/2022 | 1460.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (MONITORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO SOUSA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001130 | 07/03/2022 | 845.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVENIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001123 | 07/03/2022 | 4568.07 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001126 | 07/03/2022 | 9546.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001127 | 07/03/2022 | 2436.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001128 | 07/03/2022 | 9985.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001129 | 07/03/2022 | 1560.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001132 | 07/03/2022 | 1157.08 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001133 | 07/03/2022 | 91.98 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2022 | 348.11 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001135 | 07/03/2022 | 5042.90 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001136 | 07/03/2022 | 1011.20 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS AD III E CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001137 | 07/03/2022 | 56.81 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2022 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001139 | 07/03/2022 | 847.00 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2022 | 312.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE MARIA ELOYSA ALVES DANTAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001141 | 07/03/2022 | 1140.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAPS AD III E CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2022 | 374.09 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 08001499-81.2019.815.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2022 | 311.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE MARIA VIEIRA IRMÃ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800387-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2022 | 1077.33 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2022 | 95.68 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE MARIA LUCINA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801031-09.2020.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001148 | 07/03/2022 | 1387.75 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2022 | 549.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE TAINÁ DE JESUS SOARES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800199-10.2019.815.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2022 | 888.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2022 | 85.52 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49-2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2022 | 247.79 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49-2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2022 | 2668.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2022 | 2224.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2022 | 551.96 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DFARC LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49-2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001162 | 07/03/2022 | 2058.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2022 | 924.76 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001165 | 07/03/2022 | 87.40 | 16640717000138 | D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PLOTAGEM (BANNER'S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001142 | 07/03/2022 | 58360.56 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060286-44/2018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001152 | 07/03/2022 | 1158.10 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001150 | 07/03/2022 | 1323.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001169 | 07/03/2022 | 59500.00 | 00012596501465 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001131 | 07/03/2022 | 768.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001122 | 07/03/2022 | 493.69 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001125 | 07/03/2022 | 2200.70 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2022 | 330.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001168 | 07/03/2022 | 586.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001119 | 07/03/2022 | 677.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001120 | 07/03/2022 | 828.32 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001121 | 07/03/2022 | 316.34 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001124 | 07/03/2022 | 2371.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001146 | 07/03/2022 | 635.92 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SANDUÍCHES PARA LANCHE OFERECIDO AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, QUE ESTAVAM COM HORÁRIO AGENDADO PARA ATENDIMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001205 | 08/03/2022 | 956.90 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001216 | 08/03/2022 | 1925.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8703, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA CLAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2022 | 852.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MANTAS PARA SMDHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001209 | 08/03/2022 | 428.40 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2022 | 6080.48 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001177 | 08/03/2022 | 25484.00 | 10453573000124 | AGROVETERINARIA RM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRADE DE DISCOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Da AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2022 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2022 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOÃO CRUZ NETO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2022 | 43753.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JANEIRO DE 2022. REIMPENHANDO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001199 | 08/03/2022 | 1780.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSD-5575, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001200 | 08/03/2022 | 660.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001204 | 08/03/2022 | 1130.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614 E QSB-3700, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001207 | 08/03/2022 | 1380.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE PLACAS: PMR-7300, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001211 | 08/03/2022 | 1200.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2022 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2022 | 26375.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001171 | 08/03/2022 | 336.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO QSM-2F76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2022 | 502.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PARA PLACA MERCOSUL, LICENCIAMENTO E VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACA: OFX-0148 ONIBUS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001202 | 08/03/2022 | 1110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2022 | 1120.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/RECARGAS DOS EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: OGC-6649, OFG-1882, OGA-8150, OFG-4J50, QSE-2117, QSD-6655, OFX-0148, QFG-0553, QFG-0973, OGC-9526, QFC-1A64, QSD-7337, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2022 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DO TACÓGRAFO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2F76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2022 | 758.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7337,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2022 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DO TACÓGRAFO BVDR VDO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G26, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001214 | 08/03/2022 | 1950.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMÉSTICO (VENTILADORES DE PAREDE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001232 | 09/03/2022 | 217.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001234 | 09/03/2022 | 4500.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001235 | 09/03/2022 | 2394.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) NA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001228 | 09/03/2022 | 1869.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2022 | 13315.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 02/02/2022 À 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000882021 | 0001217 | 09/03/2022 | 22425.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VÍRUS COVID-19 PARA REALIZAR NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001218 | 09/03/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0001219 | 09/03/2022 | 135607.30 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PARTE FINAL DA 7º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (POLICLINICA) DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 1046915-10/2017 - MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001220 | 09/03/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001221 | 09/03/2022 | 132.42 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR Nº EMP: 6176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTANTH CLEAR 125 G, 04 UND (QUATRO UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA AO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001224 | 09/03/2022 | 2329.39 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001225 | 09/03/2022 | 1869.56 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001227 | 09/03/2022 | 2975.78 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E AD II GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001230 | 09/03/2022 | 13551.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAISPARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001233 | 09/03/2022 | 885.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS DE TÓRAX PARA PACIENTES COM COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE HEPATOESPECÍFICO NA PACIENTE AUZENEIDA LIMA DE OLIVEIRA BARBOSA, PORTADORA DO CPF: 019.047.134-40, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2022 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOELHO DO PACIENTE JHONATA PEREIRA DA COSTA, CPF: 126.505.164-02,PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE LINDOMÁRIA SOARES CRUZ, PORTADORA DO CPF: 083.621.394-71, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001239 | 09/03/2022 | 1074.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESSE MUNÍCIPIO. REIMPENHANDO Nº DO EMP: 5544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2022 | 2693.46 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2022 | 45.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PRO HONDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ROÇADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001229 | 09/03/2022 | 1376.49 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001231 | 09/03/2022 | 1466.56 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2022 | 2448.18 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO RECÉM NASCIDO, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33111530-3, FALECIDO NO DIA 23/02/2022, DO SENHOR JOSELIO DOS SANTOS SILVA, PORTADOR DO CPF: 672.524.353-34, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00081940327253 | CELIA CECILIA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001254 | 10/03/2022 | 639.63 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001260 | 10/03/2022 | 15800.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001251 | 10/03/2022 | 1083.90 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001249 | 10/03/2022 | 14010.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001244 | 10/03/2022 | 3940.21 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001245 | 10/03/2022 | 1978.32 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS: CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001246 | 10/03/2022 | 778.62 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2022 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 5 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2022 | 1260.00 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO LEITE PREGOMIN PEPTI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIANA LÚCIO ARAÚJO E MARIA LORENA DE FREITAS FERNANDES, CONFORME LAUDO MÉDICO EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2022 | 595.00 | 07776161000110 | OLEGARIO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA: QLF-8073 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MEDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. AUT. DEBITO: 11346169 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2022 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2022 | 1851.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO URBANO, LOC. À AV. BERNARDINO SOARES, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 190,32M², NO VALOR DE R$ 80.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO, DE UM TERRENO URBANO, LOC. À AV. BERNARDINO SOARES, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 190,32M², NO VALOR DE R$ 80.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2022 | 961.62 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE IMÓVEIS, DE UM TERRENO URBANO, LOC. À AV. BERNARDINO SOARES, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 190,32M², NO VALOR DE R$ 80.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF: 087.032.824-73, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2022 | 2700.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SEMANA DE TREINAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 14 À 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2022 | 125.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAR E BALANCEAR DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001252 | 10/03/2022 | 9920.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO 51928027415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA-8150, QSE-4657, OGC-9526, OFX-0106, OFX-0148, QSE-2117 E OFC-1A64, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2022 | 575.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-7B97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001269 | 11/03/2022 | 11668.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001271 | 11/03/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE DE MARCA WANLI PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882 E OGC-9526, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2022 | 502.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PARA PLACA MERCOSUL, LICENCIAMENTO E VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACA: QFO-8594 MICROONIBUS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PLACA MERCOSUL (SUBST) E VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACA: QSM-2G26 MICROONIBUS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2022 | 5811.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, DE UM TERRENO URBANO, LOC. À AV. FRCº DE PAULA SALDANHA, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 488,96M²,NO VALOR DE R$ 300.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2022 | 2942.18 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE IMÓVEIS, DE UM TERRENO URBANO, LOC. À AV. FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB,COM UMA ÁREA DE 488,96M², NO VALOR DE R$ 300.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO, DE UM TERRENO URBANO, LOC. À AV. FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 488,96M², NO VALOR DE R$ 300.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2022 | 17244.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7 GUIAS DE PARCELAMENTO DE Nº 009/2021 DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001267 | 11/03/2022 | 3173.70 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOS CAPS: CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001268 | 11/03/2022 | 10008.50 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0001276 | 11/03/2022 | 680.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MÁSCARAS DE PROTEÇÃO) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001280 | 11/03/2022 | 89740.16 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2022 | 220.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE O MESMO PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO PARA CAPACITAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2022 | 160.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, A ESTE ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE O MESMO PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO PARA CAPACITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2022 | 160.00 | 00006026254404 | JOÃO KARLOS GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, A ESTE AGENTE DE MOBILIDADE URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE O MESMO PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO PARA CAPACITAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2022 | 160.00 | 00000935465480 | CAMILLO RAMON CAMARA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, A ESTE AGENTE DE MOBILIDADE URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE O MESMO PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO PARA CAPACITAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2022 | 1800.00 | 23820576000109 | JOAO DE DEUS SANTOS ARAUJO 02617288498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO COMPACTOR DO VEÍCULO DE PLACA: PXL-9470 DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 14/03/2022 | 426242.52 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO)VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, CAMINHÃO/BASCULANTE-TRUCK DO TIPO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001309 | 14/03/2022 | 19061.00 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2022 | 2223.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2022 | 2223.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2022 | 2021.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2022 | 2021.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001302 | 14/03/2022 | 54618.74 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2022 | 160.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE RG E BUSCAR M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2022 | 160.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA: VALESKA DANTAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS-PB QUE ACONTECER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001345 | 14/03/2022 | 551.40 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001347 | 14/03/2022 | 487.82 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001348 | 14/03/2022 | 919.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001349 | 14/03/2022 | 812.47 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QFK-8647, DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2022 | 370.00 | 00004588327402 | GERALDO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BUFFET NO I FÓRUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001306 | 14/03/2022 | 97020.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)VEÍCULOS PARTICULAR TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2022. E4MPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2022 | 5205.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2022 | 3420.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO JURIDICO, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2022 | 1111.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001350 | 14/03/2022 | 1554.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2177, DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001351 | 14/03/2022 | 1554.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2177, DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001292 | 14/03/2022 | 747.43 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001293 | 14/03/2022 | 904.95 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2022 | 1152.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO RG: 2458736, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001290 | 14/03/2022 | 4833.68 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLACAS: QFT-4555, QSH-0H80, QSA-6609, QSG-2A30, QFO-8594 E QFO-8614, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001295 | 14/03/2022 | 4110.33 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLACAS: QSD-5575, POL-3B36, POL-3236, PMR-7E70 E PMR-7300, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2022 | 12994.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2022 | 10435.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2022 | 8986.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/03/2022 | 3926.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2022 | 1490.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/03/2022 | 5963.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2022 | 4094.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2022 | 82363.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2022 | 20791.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2022 | 6696.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -NASF- CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2022 | 20838.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2022 | 11804.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2022 | 35764.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2022 | 7368.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2022 | 5492.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2022 | 82396.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2022 | 11404.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2022 | 7562.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2022 | 1432.94 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO ARGO DE PLACAS: RLV-9H76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2022 | 23280.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/03/2022 | 1478.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/03/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2022 | 5118.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2022 | 1152.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2022 | 3574.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2022 | 34805.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2022 | 6351.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -COMISSIONADOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2022 | 496.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2022 | 5702.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL -COMISSIONADOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- CONTRATOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2022 | 1726.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2022 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2022 | 3178.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2022 | 7574.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -CONTRATADOS, REL. AO MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2022 | 1347.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2022 | 733.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2022 | 23280.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2022 | 34805.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2022 | 5980.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2022 | 1347.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2022 | 733.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-8A92 ÔNIBUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2022 | 2374.44 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS S10 DE PLACAS: RLW7B97 E RLW8J16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-7575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFG-0973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001294 | 14/03/2022 | 5335.77 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLACAS: OFZ-7782, OFZ-7762, OFH-4132, PYS-4258, QSM-2G06 E QSM-2G26, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001298 | 14/03/2022 | 39589.00 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2022 | 7141.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2022 | 48698.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 02/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2022 | 8696.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2022 | 867.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001379 | 15/03/2022 | 7256.50 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001380 | 15/03/2022 | 2300.61 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA (MÓVEL) PARA SALA DA ROBÓTICA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001381 | 15/03/2022 | 9301.89 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE COMISSÃO PERMANENTE DA LICITAÇÃO, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2022 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE NAYYARA MIMA DE L. VERAS, PORTADOR DO CPF: 567.671.964-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2022 | 3300.00 | 08014554000150 | MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTTOM P/ GASTROSTOMIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001374 | 15/03/2022 | 17000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 À 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001376 | 15/03/2022 | 3133.50 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO, DESSE MUNÍCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001402 | 16/03/2022 | 4048.26 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-0977, QSJ-2H34, PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, PXL-9470, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001403 | 16/03/2022 | 2174.39 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 04 (QUATRO) TRATORES E PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATEMDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TDF), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/03/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TDF), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TDF), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2022 | 260.00 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SEU FILHO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2022 | 201.60 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE SEU FILHO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (FTD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO.REF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001407 | 16/03/2022 | 4839.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001408 | 16/03/2022 | 12750.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2022 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001382 | 16/03/2022 | 389.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001383 | 16/03/2022 | 714.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001385 | 16/03/2022 | 41.29 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001391 | 16/03/2022 | 29.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001393 | 16/03/2022 | 13274.97 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001394 | 16/03/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/03/2022 | 3517.88 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AMBULÂNCIA DE PLACAS QSB-3700, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001409 | 16/03/2022 | 975.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001412 | 16/03/2022 | 492.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS DESSE MUNÍCIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001413 | 16/03/2022 | 439.60 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001384 | 16/03/2022 | 470.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001386 | 16/03/2022 | 1299.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BACIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001400 | 16/03/2022 | 5117.78 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337, QFG-0553, OGA-8150 E OFG-4J50, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUN | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001401 | 16/03/2022 | 2625.18 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: BWA-6369, OFX-0148, QSD-6655, QSE-2117 E OFX-0106, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍP | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-0973, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFD-8A92, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001410 | 16/03/2022 | 122940.00 | 42381030000135 | NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DAS SALAS DE ROBÓTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001414 | 16/03/2022 | 30274.36 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) DA REDE MUNICPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2022 | 400.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DO TACÓGRAFO BVDR VDO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS: QFD-8A92, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2022 | 1750.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE FITA DIAGRAMA, BOBINA TACOGRÁFO E DISCO DIAGRAMA, DESTINADA AOS VEÍCULO DE PLACAS: OFC-1A64, QSD-7519, QSD-7337, BWA-6369, QSE-3037, QSE-4657, QFD-8A92, OFX-0106, FMY-5A43, RLW-3I67, QUE ATENDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2022 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DO TACÓGRAFO BVDR VDO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS: QFD-8A92, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO VALOR A SER EMPENHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2022 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE FITA DIAGRAMA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-0973, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001419 | 17/03/2022 | 1908.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26 QSM-2G06,QSM-2G76,RLW-7B97,RLW-8J16,GJG-9F76,FMY-5A43,RLV-5D67 E RLW-3I67 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001421 | 17/03/2022 | 4274.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337 QSD-6655 QSE-2117 OFG-1882 QFG-0973 QSD-7519 OFC-1064 MNL-7575 OGC-9526 OGC-6649 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUN | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001423 | 17/03/2022 | 3141.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR-CONDICIONADO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001425 | 17/03/2022 | 8204.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR-CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0001426 | 17/03/2022 | 6766.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106,NQD-2686,QSE-4657,QSE-3037,OGA-8150,OGF-4950,OFX-0148,BWA-6369,QFG-0553 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001433 | 17/03/2022 | 8900.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2022 | 1135.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE AS NECESSIDADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM VEÍCULO DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, EM PACIENTE JOSICLEIDE LEITE DA SILVA, PORTADORA DO RG: 003.349.240, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0001431 | 17/03/2022 | 3231.16 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001432 | 17/03/2022 | 1737.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001434 | 17/03/2022 | 1799.50 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UBS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001437 | 17/03/2022 | 341.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS UBS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0001438 | 17/03/2022 | 1206.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/03/2022 | 502.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LINCECIAMENTO 2022, VISTORIA E SUBSTUIÇÃO DA PLACA, DO VEÍCULO GOL DE PLACA: OEZ-8703 QUE ATENDE A SMDHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2022 | 600.00 | 00070822187450 | ELIDIO RAFAEL NOBRE URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2022 | 816.06 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO RECÉM NASCIDO JOSEILTON DA SILVA CORTEZ, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33100282-5, FALECIDO NO DIA 06/03/2022, CONSTANDO DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001428 | 17/03/2022 | 1087.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SMDHS - CREAS DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2022 | 300.00 | 00007902421413 | JAISA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2022 | 8350.00 | 00036757721449 | GERALDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÁRES DE TERRA, MEDINDO 60 HECTARES, NO SÍTIO CARNAÚBA, PARA DESPEJO DE CARCAÇA DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001441 | 18/03/2022 | 757.00 | 38110015000185 | FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA TIPO ESCRITÓRIO GEIRATÓRIA EXECUTIVA PRESIDENTE LUXO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2022 | 3000.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, EM PACIENTE LEONARDO LEITE SIMÃO, PORTADOR DO CPF: 715.741.834-70, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2022 | 3650.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001445 | 18/03/2022 | 1140.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000452020 | 0001444 | 18/03/2022 | 12554.81 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 196 USUÁRIOS ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2022 | 20535.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2022 | 26304.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001447 | 21/03/2022 | 6400.60 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2022 | 13.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001451 | 21/03/2022 | 1910.70 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000562017 | 0001453 | 21/03/2022 | 1816.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2022 | 3.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2022 | 39.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2022 | 219.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2022 | 32.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2022 | 6416.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001449 | 21/03/2022 | 8605.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001458 | 21/03/2022 | 59864.61 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001459 | 21/03/2022 | 58953.82 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2022 | 170.00 | 21071805000104 | SALUTARIS VACINAS & CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EXAME GINECOLÓGICO TRANSVAGINAL NA PACIENTE: MARIA RAQUEL DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 082.965.544-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001463 | 21/03/2022 | 22406.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2022 | 330.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA O PAGAMENTO DE UM EXAME CITOLÓGICO ONCÓTICA, COLPOSCOPIA NA PACIENTE: LUIZA CARLA DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 017.094.344-57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001465 | 21/03/2022 | 1425.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2022 | 253.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO PARA PLACA MERCOSUL E VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACAS: QSH-0H80, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2022 | 3450.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR FERNANDES ALVES DE ARAÚJO, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 31515713-5, PORTADOR DO CPF: 057.518.024-20, RG: 370.121, FALECIDO NO DIA 11/03/2022, SENH | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2022 | 800.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE A PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PVF DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORAS/SUPERVIS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2022 | 800.00 | 00070184744423 | SAISLANY SHEURY RAFAEL LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE A PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PVF DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORAS/SUPERVIS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2022 | 800.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE A PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PVF DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORAS/SUPERVIS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001466 | 21/03/2022 | 700.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2022 | 35390.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2022 | 42986.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2022 | 101097.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001492 | 22/03/2022 | 109.00 | 41402715000158 | DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2022 | 250.00 | 00099134276491 | JOSÉ LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2022 | 660.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DE CONTABILIDADE NO DIA 24/03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2022 | 660.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DE CONTABILIDADE NO DIA 24/03 E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2022 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE. SAÍDA: | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001475 | 22/03/2022 | 6194.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2022 | 17000.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA BOLSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO RESIDENTE A CIMA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2022 | 78.40 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2022 | 98.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2022 | 112.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2022 | 784.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001489 | 22/03/2022 | 201.06 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACINETES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2022 | 207.96 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN CONFORT 1, DESTINADO AOS PACIENTES: ANA CLARA DE LIMA ALMEIDA CPF: 179.598.474-01 E MARIA HELENA PEREIRA GOMES CPF: 180.151.014-84 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2022 | 405.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: MNL-7575, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEÍCULO DE PLACA: MNL-7575, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2022 | 220.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DE CONTABILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2022 | 480.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DE CONTABILIDADE NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2022 | 24060.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00465/2019, PARCELA 34 a 70/70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0001494 | 23/03/2022 | 22306.51 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 03 PEDREIROS, 08 PINTORES, 06 SERVENTES E 02 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, TOTALI | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001495 | 23/03/2022 | 1401.50 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001496 | 23/03/2022 | 3600.09 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SALA ODONTOLÓGICA DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001500 | 23/03/2022 | 1660.02 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337,OFX-0106, QFG-0553, OGA-8150, OGF-4J50 E QSD-6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001501 | 23/03/2022 | 3102.00 | 41402715000158 | DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001503 | 23/03/2022 | 459.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNL-7575, OFC-1A64, OGC-9526 E QSE-4657, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001505 | 23/03/2022 | 1994.60 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL-4015, OFH-4132, PYS-4258, OGD-8594, OFZ-7782, OFZ-7762, QSM-2G26, QSM-2G06, QSM-2F76 E BWA-6369, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0001517 | 23/03/2022 | 22306.51 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 03 PEDREIROS, 08 PINTORES, 06 SERVENTES E 02 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, TOTALI | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001497 | 23/03/2022 | 10892.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, OGA-3802, QSD-5575, QFV-5123, POL-3B32, POL-3236 E OEZ-8713, QUE ATNDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001499 | 23/03/2022 | 29670.65 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001508 | 23/03/2022 | 1880.55 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, QSD-3802, PMR-7300, PMR-7E70, MOU-5561, POL-3B36, POL-3236, OEZ-8713, QSA-1867 E QFO-8614, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001513 | 23/03/2022 | 1957.86 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8594, QSA-6609, QSH-0H80, QSG-2A30, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, NQE-4285 E RLT-3C76, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001520 | 23/03/2022 | 913.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001522 | 23/03/2022 | 3604.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0001524 | 23/03/2022 | 5910.34 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 02 PEDREIROS, 04 SERVENTES E 01 ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PRÉDIOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001526 | 23/03/2022 | 2073.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0001527 | 23/03/2022 | 1620.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001528 | 23/03/2022 | 3763.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001529 | 23/03/2022 | 129.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001530 | 23/03/2022 | 2890.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRNCISCO PEREIRA E OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001531 | 23/03/2022 | 3725.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACEUTCO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0001532 | 23/03/2022 | 769.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001533 | 23/03/2022 | 90.00 | 16902612000100 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001534 | 23/03/2022 | 11.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001535 | 23/03/2022 | 1463.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001536 | 23/03/2022 | 7501.11 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESSE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001537 | 23/03/2022 | 3856.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2022 | 120.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE CRUZETA NO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CREAS NUMA VISITA INSTITUCIONAL. SAÍDA: NO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/03/2022 | 120.00 | 00009528913440 | IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DO CREAS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A CIDADE DE CRUZETA NO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PROCEDER COM OS TRAMITES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA USUÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2022 | 120.00 | 00004406076476 | INGRACIA MARIA DE LIMA FERREIRA DUTRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DO CREAS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A CIDADE DE CRUZETA NO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PROCEDER COM OS TRAMITES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA USUÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/03/2022 | 460.00 | 00093046022468 | LILIAN SOARES BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO A CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF PARA CONVITES DE PADRINHOS DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/03/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/03/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/03/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/03/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/03/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001507 | 23/03/2022 | 774.35 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903, PMQ-2F60, PÁ MECÂNICA PAC, RETROESCAVDEIRA CARTPELLAR, RETROESCAVADEIRA RANDON, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001509 | 23/03/2022 | 1130.04 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOTO NIVELADORA PAC, QSG-0977, QSG-0927, OGE-0367, MNY-6487, QSK-4175 E QSJ-2H34, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001498 | 23/03/2022 | 13800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE NACIONAL PARA O VEÍCULO PIPÃO DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0001502 | 23/03/2022 | 597.20 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-3299, NQI-1562, E 02 (DOIS) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001540 | 24/03/2022 | 3078.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001558 | 24/03/2022 | 680.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESSE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2022 | 16898.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2022 | 14768.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001577 | 24/03/2022 | 41000.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA SER INSTALADO NO CRUZAMENTO DA AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA COM AS RUAS: FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E ALFREDO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001542 | 24/03/2022 | 5134.20 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001562 | 24/03/2022 | 1105.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2022 | 159847.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA, FOLHA 6, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000942021 | 0001595 | 24/03/2022 | 20000.47 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR 04 PEDREIROS, 03 PINTORES, 08 SERVENTES E 03 ELETRICISTAS, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, TOTALIZANDO 23 DIAS ÚTEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2022 | 17516.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2022 | 5024.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2022 | 28363.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2022 | 29179.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2022 | 19148.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2022 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2022 | 39233.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0001543 | 24/03/2022 | 271.15 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001544 | 24/03/2022 | 3026.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001546 | 24/03/2022 | 4266.89 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001548 | 24/03/2022 | 4087.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001550 | 24/03/2022 | 15445.96 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001551 | 24/03/2022 | 1394.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001553 | 24/03/2022 | 3206.05 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GILDATE LUCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001555 | 24/03/2022 | 3422.85 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001559 | 24/03/2022 | 1547.40 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO)PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001561 | 24/03/2022 | 8498.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001563 | 24/03/2022 | 1008.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001564 | 24/03/2022 | 3097.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001565 | 24/03/2022 | 14552.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001566 | 24/03/2022 | 2550.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001567 | 24/03/2022 | 6290.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART. REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA ELETRICA DA POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001569 | 24/03/2022 | 20140.08 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001570 | 24/03/2022 | 2109.92 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001571 | 24/03/2022 | 639.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001573 | 24/03/2022 | 27382.88 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001574 | 24/03/2022 | 1059.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001575 | 24/03/2022 | 6675.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001576 | 24/03/2022 | 213.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACEUTICO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2022 | 123130.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2022 | 15722.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2022 | 33158.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001585 | 24/03/2022 | 6082.44 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2022 | 530617.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0001589 | 24/03/2022 | 390.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2022 | 152529.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0001591 | 24/03/2022 | 253329.57 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2022 | 6157.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2022 | 96264.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2022 | 33068.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS ,FOLHA 27, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2022 | 52449.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2022 | 7672.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2022 | 27557.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2022 | 33596.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001541 | 24/03/2022 | 10873.10 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001545 | 24/03/2022 | 28122.99 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA VOLTA AS AULAS DO AN | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001547 | 24/03/2022 | 16286.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001549 | 24/03/2022 | 94158.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA VOLTA AS AULAS DO ANO LETI | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001552 | 24/03/2022 | 40984.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA VOLTA AS AULAS DO ANO LETI | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001554 | 24/03/2022 | 91088.90 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001556 | 24/03/2022 | 70.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001560 | 24/03/2022 | 10455.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001572 | 24/03/2022 | 3812.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001581 | 24/03/2022 | 24716.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL-7575 E SPIN DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2022 | 1757096.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001539 | 24/03/2022 | 2488.60 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SHOPPING DAS REDES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001557 | 24/03/2022 | 1275.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SHOPPING DAS REDES. DESSE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2022 | 112662.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 2, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2022 | 39846.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2022 | 17116.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2022 | 1478.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2022 | 5981.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001658 | 25/03/2022 | 680.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/03/2022 | 1152.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/03/2022 | 3822.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/03/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. AUT. DEBITO: 11346169 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/03/2022 | 6726.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00573/2021, PARCELA 11/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/03/2022 | 12457.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00351/2020, PARCELA 12/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2022 | 791.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 55/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/03/2022 | 238.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 34/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/03/2022 | 2501.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 21/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/03/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -COMISSIONADOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/03/2022 | 496.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/03/2022 | 5826.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL -COMISSIONADOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/03/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/03/2022 | 1726.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA- COMISSIONADO, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/03/2022 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/03/2022 | 3178.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/03/2022 | 7325.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS -CONTRATADOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/03/2022 | 22286.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/03/2022 | 34491.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/03/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/03/2022 | 5980.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/03/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/03/2022 | 1269.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/03/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/03/2022 | 3534.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/03/2022 | 221.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/03/2022 | 2895.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2022 | 73255.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2022 | 286991.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2022 | 30634.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 68, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2022 | 170203.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2022 | 350643.58 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2022 | 237552.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0001642 | 25/03/2022 | 241789.98 | 30809117000181 | EVANILSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AGENTES DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOGAL NO PERÍODO DO MÊS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2022 | 67678.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/03/2022 | 8696.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/03/2022 | 34180.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/03/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/03/2022 | 48698.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 03/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/03/2022 | 356804.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/03/2022 | 60344.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2022 | 73798.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001619 | 25/03/2022 | 91.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2022 | 87470.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- MEDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001624 | 25/03/2022 | 113.10 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001627 | 25/03/2022 | 70.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001630 | 25/03/2022 | 46.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS AINDA NÃO LICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2022 | 87716.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2022 | 54124.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/03/2022 | 12746.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2022 | 10435.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2022 | 179.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2022 | 9320.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2022 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2022 | 3926.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2022 | 1490.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA QUE ALOJA OS MÉDICOS DESSE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2022 | 4663.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/03/2022 | 17298.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/03/2022 | 6696.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/03/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -NASF- CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001680 | 25/03/2022 | 3530.03 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/03/2022 | 17931.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001689 | 25/03/2022 | 4750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESSE MUNICÍPIO. OBS: REIMPENHADO POR ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6565 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/03/2022 | 5492.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/03/2022 | 82347.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/03/2022 | 11005.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/03/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/03/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/03/2022 | 7562.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/03/2022 | 29736.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 58, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/03/2022 | 8329.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 59, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 65, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/03/2022 | 5205.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/03/2022 | 3420.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO JURIDICO, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/03/2022 | 1111.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2022 | 39141.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2022 | 5624.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2022 | 8407.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2022 | 16779.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2022 | 7036.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00003325953409 | FABIO RICARDO RESENDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/03/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/03/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001636 | 25/03/2022 | 58360.56 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1060286-44/2018. EMPENHO EQUIVALENTE AO EMPENHO Nº 1142, REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2022 | 13715.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2022 | 14328.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/03/2022 | 2223.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/03/2022 | 2021.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2022 | 8112.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2022 | 15922.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001640 | 25/03/2022 | 18720.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAÇAMBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001649 | 25/03/2022 | 74880.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, RECURSOS DO CONVÊNIO NATUREZA DA DESPESA 449052. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/03/2022 | 13500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA UM NOVO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2022 | 10190.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001715 | 28/03/2022 | 901.43 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001718 | 28/03/2022 | 592.25 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNDADES I E II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001719 | 28/03/2022 | 1001.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DO ESPAÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001720 | 28/03/2022 | 1049.31 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001723 | 28/03/2022 | 170.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001725 | 28/03/2022 | 170.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001726 | 28/03/2022 | 340.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001729 | 28/03/2022 | 304.25 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001732 | 28/03/2022 | 601.83 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001716 | 28/03/2022 | 2000.31 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001717 | 28/03/2022 | 461.35 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2022 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122022 | 0001734 | 28/03/2022 | 1413.08 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/03/2022 | 80.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO COORDENADOR DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA LEI DO PLANO ES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001713 | 28/03/2022 | 6253.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001714 | 28/03/2022 | 258.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001724 | 28/03/2022 | 2292.05 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001727 | 28/03/2022 | 3213.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0001728 | 28/03/2022 | 2799.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2022 | 842.11 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2022 | 212.21 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X, NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001733 | 28/03/2022 | 5558.45 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001735 | 28/03/2022 | 986.51 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001736 | 28/03/2022 | 294.28 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001737 | 28/03/2022 | 757.29 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001738 | 28/03/2022 | 208.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001722 | 28/03/2022 | 294000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PICK-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001740 | 29/03/2022 | 208.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIO DO SHOPPING DAS REDES DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001742 | 29/03/2022 | 357.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE (PAPEL A4) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2022 | 16008.84 | 29737227000104 | ARTUR ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A PRECATÓRIO Nº 0805238-12.2019.8.15.0000-ORDEM 05, A SER PAGO POR ESTA EDILIDADE AO ARTUR ARAÚJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001741 | 29/03/2022 | 1096.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QFO-8614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0001743 | 29/03/2022 | 6308.96 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRATRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2022 | 3232.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRAÇA TIRADENTES) DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001749 | 30/03/2022 | 4600.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001755 | 30/03/2022 | 3151.58 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001756 | 30/03/2022 | 7033.37 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001758 | 30/03/2022 | 4365.05 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001746 | 30/03/2022 | 987.61 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001747 | 30/03/2022 | 288.17 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO REFERENTE À HORTIFRÚTIS E VERDURAS PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001751 | 30/03/2022 | 194.40 | 05377891000113 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS E A CASA DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2022 | 475.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000272021 | 0001759 | 30/03/2022 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001750 | 30/03/2022 | 1380.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8594, POL-3236, QSD-3802 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001752 | 30/03/2022 | 1580.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA: QSH-0H80 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001753 | 30/03/2022 | 1450.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA: QSD-5575 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2022 | 36511.81 | 00005473458440 | ETELVINA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTRENÇA JUDICIAL PROCESSO 0001646-76.2013.815.0881 REFERENTE A DEBITO DE EXERCÍCOS ANTERIORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2022 | 37708.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0001754 | 30/03/2022 | 107662.50 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO EM DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CREC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001757 | 30/03/2022 | 8131.92 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MNICÍPIO, DURANTE O MÊS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001762 | 31/03/2022 | 60.36 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MARIA TEREZA DE JESUS NA COMUNIDADE QUILOMBOLAS CONTENDAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001763 | 31/03/2022 | 57.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MARTINIANO MOREIRA DANTAS, SÍTIO ALTO DO CIPÓ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001766 | 31/03/2022 | 11835.18 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2022 | 738.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001776 | 31/03/2022 | 2639.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001778 | 31/03/2022 | 84400.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIUO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001783 | 31/03/2022 | 6364.07 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2022 | 130.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2022 | 600.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO DE ULTRASSOM NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001787 | 31/03/2022 | 8298.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7519 E NQD-2686, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001789 | 31/03/2022 | 31051.35 | 05462543000144 | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001807 | 31/03/2022 | 3962.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CORRELATOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001808 | 31/03/2022 | 9838.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CORRELATOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001809 | 31/03/2022 | 173475.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF: 087.032.824-73, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001769 | 31/03/2022 | 3771.61 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2022 | 716.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 3.737.492.992.A04.159 NR. AUTENTICAÇÃO: D.CA1.881.A2D.04B.BD7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2022 | 4843.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2022 | 576.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2022 | 6687.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2022 | 0.30 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE IMÓVEIS, DE UM TERRENO URBANO, LOC. À AV. BERNARDINO SOARES, CENTRO, NESTA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, MEDINDO 190,32M², NO VALOR DE R$ 80.000,00.COMPLEMENTO DO EMEPNHO 1264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001764 | 31/03/2022 | 1249.60 | 19748378000104 | LM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE ITEM (EXERCITADOR MINI BIKE C/ MONITOR), DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001765 | 31/03/2022 | 1550.40 | 19748378000104 | LM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001767 | 31/03/2022 | 21749.60 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001768 | 31/03/2022 | 2795.58 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001770 | 31/03/2022 | 256.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001771 | 31/03/2022 | 2629.46 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III GILDATE LÚCIO DA SILVA E CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001772 | 31/03/2022 | 3781.76 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0001773 | 31/03/2022 | 9943.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001782 | 31/03/2022 | 14562.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0001788 | 31/03/2022 | 15160.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0001790 | 31/03/2022 | 37387.60 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0001791 | 31/03/2022 | 13970.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001792 | 31/03/2022 | 30388.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001793 | 31/03/2022 | 11216.60 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001794 | 31/03/2022 | 5434.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001795 | 31/03/2022 | 3272.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001796 | 31/03/2022 | 8028.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852022 | 0001798 | 31/03/2022 | 25339.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001799 | 31/03/2022 | 18880.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001800 | 31/03/2022 | 7590.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001801 | 31/03/2022 | 7118.70 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CAPS: CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001802 | 31/03/2022 | 3176.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0001803 | 31/03/2022 | 4760.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0001804 | 31/03/2022 | 6985.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0001805 | 31/03/2022 | 4178.75 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001810 | 31/03/2022 | 2718.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CORRELATOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001811 | 31/03/2022 | 2874.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CORRELATOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001813 | 31/03/2022 | 11534.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001814 | 31/03/2022 | 2096.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001774 | 31/03/2022 | 886.51 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIO DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001806 | 31/03/2022 | 518.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001812 | 31/03/2022 | 618.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2022 | 80.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, A ESTE ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SUPERINTENDEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2022 | 110.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SUPERINTENDENTE DO DETRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2022 | 1900.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A 50% DO CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL, NA CIDADE DE SÃO BENTO-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001820 | 01/04/2022 | 1438.20 | 35286053000103 | G F DA SILVA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COM RASTREADORES PARA OS VEÍCULOS CAMINHÕES PIPAS DE PLACAS: MO-AI50 E HZJ-6898, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2022 | 1986.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001819 | 01/04/2022 | 1020.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001817 | 01/04/2022 | 1009.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0001818 | 01/04/2022 | 957.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001824 | 01/04/2022 | 885.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0001825 | 01/04/2022 | 12682.27 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 199 USUÁRIOS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2022 | 196.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2022 | 253.43 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2022 | 879.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: QSE-2117, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2022 | 2753.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: OGA-8150, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001832 | 04/04/2022 | 42657.07 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001833 | 04/04/2022 | 39455.20 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001834 | 04/04/2022 | 44155.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001840 | 04/04/2022 | 17077.46 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001841 | 04/04/2022 | 154254.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA-TI. EMPENHO GLOBAL DO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTANTH CLEAR 125 G, 04 UND (QUATRO UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA AO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2022 | 2515.54 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2022 | 350.00 | 38016084000124 | ONLINE NORDESTE EMPRESA DE CERTIFICACAO DIGITAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERIFICADO E CPF TOKEN A3 QUE TEM ACESSO AO E-CAC DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2022 | 400.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO DIA 05 AO DIA 08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001829 | 04/04/2022 | 156.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO EMBORRACHADOS PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001835 | 04/04/2022 | 1192.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001836 | 04/04/2022 | 4286.00 | 37351556000132 | MR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001842 | 04/04/2022 | 41019.82 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER/RECEPCIONAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000382020 | 0001845 | 05/04/2022 | 265000.00 | 32206016000141 | GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÃO TOCO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, RECURSOS DO CONVÊNIO NATUREZA DA DESPESA 449052. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000382020 | 0001852 | 05/04/2022 | 124550.00 | 32206016000141 | GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÃO TOCO), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001856 | 05/04/2022 | 14010.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/04/2022 | 9324.62 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DE ISRAEL FERNANDES DA SILVA, DEC.ÓBITO:33113107-2, CPF: 718.750.164-14, REG:4.764.559, FALECIDO NO DIA 26/03/2022; EDIVAN FELIX DA SILVA, DEC.ÓBITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001848 | 05/04/2022 | 319.36 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/04/2022 | 2507.50 | 36652158000193 | COMERCIO DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONDECORAÇÕES "MANOEL LUCIO" E ESTOJOS DE VELUDO A SEREM CONCEDIDAS A PESSOAS COM CONTRIBUIÇÕES NOTÁVEIS AO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, INSTITUÍDAS NA LEI Nº 815/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001844 | 05/04/2022 | 453.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001846 | 05/04/2022 | 548.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001847 | 05/04/2022 | 264.96 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001849 | 05/04/2022 | 400.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS NA UNIDADE BÁSICA: FRANCISCO JUNQUEIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA BARRA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001851 | 05/04/2022 | 1015.18 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001850 | 05/04/2022 | 2639.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2022 | 5822.52 | 00005473458440 | ETELVINA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTRENÇA JUDICIAL PROCESSO 0001643-24.2013.8.15.0881 REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2022 | 5822.52 | 00001226253407 | VIGOVINO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTRENÇA JUDICIAL PROCESSO 0001643-24.2013.8.15.0881 REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/04/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/04/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/04/2022 | 18436.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 02/03/2022 À 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/04/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PAR DE PLACAS, DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H44, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H24, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/04/2022 | 600.00 | 00004588327402 | GERALDO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BUFFET NA PALESTRA DO DIA 08 DE MARÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/04/2022 | 2500.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, COM COBERTURA ESPECIAIS E TERAPIAS AUXILIARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001861 | 06/04/2022 | 1894.10 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001862 | 06/04/2022 | 1129.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001866 | 06/04/2022 | 2326.80 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001870 | 06/04/2022 | 1543.40 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/04/2022 | 2112.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/04/2022 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR AO SENHOR HELDER PAIVA SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/04/2022 | 2424.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001865 | 06/04/2022 | 1235.40 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/04/2022 | 330.00 | 00004588327402 | GERALDO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BUFFET EM REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS, CONTADORES E JURÍDICO, SOBRE IMPOSTOS PARA INCENTIVO FISCAL, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÕ DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/04/2022 | 1186.80 | 00093046022468 | LILIAN SOARES BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADONA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF PARA LEMBRANÇAS DE PADRINHOS DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001890 | 06/04/2022 | 600.42 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS PARA LANCHE OFERECIDO NO I FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MÉDIO PIRANHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/04/2022 | 900.00 | 00011920381422 | DANIEL GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001872 | 06/04/2022 | 800.57 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001884 | 06/04/2022 | 156.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001885 | 06/04/2022 | 786.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCFV - SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO HUMANO E SOCIAL I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001886 | 06/04/2022 | 521.02 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001888 | 06/04/2022 | 430.34 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SCFV - SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO HUMANO E SOCIAL I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001889 | 06/04/2022 | 603.54 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001891 | 06/04/2022 | 110.32 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001860 | 06/04/2022 | 1047.60 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/04/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/04/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/04/2022 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001868 | 06/04/2022 | 1233.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001874 | 06/04/2022 | 126969.39 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO NO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOAO AGRIPINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/04/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/04/2022 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001892 | 07/04/2022 | 565.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/04/2022 | 80.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO CREAS, IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA, PORTADORA DO CPF: 095.289.134-40 E RG: 003178418, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREIT | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/04/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/04/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/04/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/04/2022 | 836.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CANECAS PARA LEMBRANCINHAS PARA PADRINHOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/04/2022 | 240.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES MINICURSO E FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES: MARTA FERREIRA DE ARAUJO, PORTADORA DO CPF: 021.699.664-39, RG: 1999768, CARLOS RAIMUNDO FERNANDES FILHO, PORTADOR DO CPF: 070.279.364-70, RG: 3.34 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/04/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/04/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOÃO CRUZ NETO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/04/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/04/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/04/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/04/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/04/2022 | 7300.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO RESIDENTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB-E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/04/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001912 | 07/04/2022 | 2558.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/04/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/04/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001920 | 07/04/2022 | 1929.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001925 | 07/04/2022 | 15170.47 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0001927 | 07/04/2022 | 345.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/04/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001921 | 07/04/2022 | 13605.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNIC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/04/2022 | 82.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: BWA-6369 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/04/2022 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/04/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/04/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/04/2022 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: B.E2C.910.F53.33C.186 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/04/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MEDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/04/2022 | 38687.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/04/2022 | 8762.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/04/2022 | 2917.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/04/2022 | 1843.71 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/04/2022 | 448.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA (CONTRASTE) COMPUTADORIZADA PRESTADO AO PACIENTE GERALDO AUGUSTO DE BATISTA, RG: 2.99.626 , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/04/2022 | 348.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GELA ÀGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001928 | 08/04/2022 | 15526.41 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2022 | 1802.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/04/2022 | 1802.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2022 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 6 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001941 | 12/04/2022 | 21749.60 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0001942 | 12/04/2022 | 1427.55 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE EXAME COM CONTRASTE AO PACIENTE HAROLDO DUTRA DE ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 033.889.684-89 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 23/03/2022, REALIZADAS NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001955 | 12/04/2022 | 2481.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001960 | 12/04/2022 | 950.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001961 | 12/04/2022 | 26085.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575, PMR-7300, PMR-7E70, MOU-5561, PLO-3136, PLO-3236, OEZ-8713, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2022 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2022 | 380.49 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2022 | 345.97 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA LAVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2022 | 490.34 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001970 | 12/04/2022 | 50718.54 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2022 | 130.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800367-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2022 | 391.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A GESSE FRANCILINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001973 | 12/04/2022 | 1029.06 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/04/2022 | 538.93 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/04/2022 | 1311.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/04/2022 | 468.30 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DARC LÚCIO DA SILVA DINIZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/04/2022 | 274.76 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001991 | 12/04/2022 | 5192.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO VEÍCULO VAN DE PLACAS: QSG-2A30, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001994 | 12/04/2022 | 11500.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS´S E ACE´S DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001997 | 12/04/2022 | 24785.13 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8614, QFO-8594, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/04/2022 | 90.24 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EVANGELISTA DA COSTA, PORTADORA DO RG: 1573398, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO VANDERLEY, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001945 | 12/04/2022 | 12046.88 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO E REPARO DAS UNIDADES EDUCAIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001953 | 12/04/2022 | 26273.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM5H552,QFG2B91,OFH4132,PYS4258,OFZ7762,AFN5395,OGD8594,RLW6V97, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001959 | 12/04/2022 | 7065.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001963 | 12/04/2022 | 11156.87 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001965 | 12/04/2022 | 1980.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAR | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001969 | 12/04/2022 | 23420.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037 E QSE-4657, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001974 | 12/04/2022 | 38852.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1882, OFX-0106, OFG-0553, OGA-8150, OGF-4950, QSD-6655, OSD-7519, QFG-0973, QSS-2117, OFX-0148, OFC-1064, OGC-9526, QFD | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001977 | 12/04/2022 | 5351.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001978 | 12/04/2022 | 6599.50 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA, E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0001981 | 12/04/2022 | 5192.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO VEÍCULO VAN DE PLACAS: QSM-2G26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001982 | 12/04/2022 | 13652.12 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001983 | 12/04/2022 | 12309.93 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001986 | 12/04/2022 | 140.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI0, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0001988 | 12/04/2022 | 650.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001990 | 12/04/2022 | 10879.30 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA, E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DURANTE O INÍCIO DAS AULAS EM FEVEREIRO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001992 | 12/04/2022 | 12967.50 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O INÍCIO DAS AULAS EM FEVEREIRO E NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002000 | 12/04/2022 | 18709.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001943 | 12/04/2022 | 1458.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV9H76, MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2022 | 1021.35 | 00001226253407 | VIGOVINO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800502-58.2018.8.15.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/04/2022 | 160.00 | 00076471853491 | MARIA ZENAIDE SALVINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO IDENTIFICADOR DE RG DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAÕ DE RG NO INSTITUTI DE POLÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112022 | 0002006 | 12/04/2022 | 19575.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO E DEMAIS CAMPANHAS PÚBLICAS DESSE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE MA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002007 | 12/04/2022 | 15000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PCA - EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/04/2022 | 200.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO GERENTE MUN. DE CONVÊNIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001944 | 12/04/2022 | 31200.70 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001951 | 12/04/2022 | 1863.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÃO GONÇALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001999 | 12/04/2022 | 12821.75 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001962 | 12/04/2022 | 2115.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, OFG-0035, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/04/2022 | 220.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS MOTOS DE PLACAS: QLS-0F87 E RLS-9D06, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001947 | 12/04/2022 | 23770.10 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001949 | 12/04/2022 | 25072.32 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001950 | 12/04/2022 | 3796.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SFTWARE PARA AUXILIAR OS SERVIÇOS DO SETOR DE ENGENHARIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2022 | 405.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PRO HONDA 10W30 SEMI SINTETICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ROÇADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001956 | 12/04/2022 | 29668.01 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE PLACAS: PMQ-2560, YG-0156, ROÇADEIR, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001957 | 12/04/2022 | 15450.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/04/2022 | 1550.00 | 23820576000109 | JOAO DE DEUS SANTOS ARAUJO 02617288498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO COMPACTADOR DE PLACA: PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422021 | 0001993 | 12/04/2022 | 20800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORNO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NO PERÍODO DE 05 À 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002004 | 12/04/2022 | 34721.99 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001952 | 12/04/2022 | 4126.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/04/2022 | 1260.00 | 00002693184452 | MARIA DALVA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MINI BOLOS PARA O PRIMEIRO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002005 | 12/04/2022 | 2874.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV5123, UTILIZADO PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001995 | 12/04/2022 | 1865.21 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001996 | 12/04/2022 | 3115.07 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFK8647, UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DU | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0001998 | 12/04/2022 | 2509.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEZ8703, UTILIZADO PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0002008 | 12/04/2022 | 554.55 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00008280124403 | ROSIMERE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA, NECESSITANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00081940327253 | CELIA CECILIA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS USUÁRIOS DE SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002012 | 13/04/2022 | 249.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002016 | 13/04/2022 | 36999.00 | 20963380000177 | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (ENSILADEIRA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA), CONFORME CONVÊNIO Nº 01173/7/2019/MAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002017 | 13/04/2022 | 15909.57 | 20963380000177 | AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (ENSILADEIRA, PLANTADEIRA E ADUBADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/04/2022 | 6809.03 | 00009313615401 | DENNIS PENHA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800502-58.2018.8.15.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002013 | 13/04/2022 | 5599.44 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002015 | 13/04/2022 | 28840.50 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADO (BIRÔS, BALCÕES, PRANCHAS/PRATELEIRAS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002019 | 13/04/2022 | 3780.05 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002021 | 14/04/2022 | 13862.97 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002022 | 14/04/2022 | 12602.70 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2022 | 3774.00 | 12680094000176 | GABRIELLA PINHEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E BROMELIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/04/2022 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO SENHOR: ALCEBIEDES BENEDITO DE FREITAS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/04/2022 | 805.00 | 12680094000176 | GABRIELLA PINHEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2022 | 2400.00 | 12680094000176 | GABRIELLA PINHEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002023 | 14/04/2022 | 13586.43 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002026 | 14/04/2022 | 12351.30 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002030 | 14/04/2022 | 219.50 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZEM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002031 | 14/04/2022 | 7998.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO VEÍCULO PATROL, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002020 | 14/04/2022 | 3483.80 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SMDHS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002025 | 14/04/2022 | 3832.18 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SMDHS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002043 | 19/04/2022 | 645.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TOD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002044 | 19/04/2022 | 817.56 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002033 | 19/04/2022 | 1362.94 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACAS: FMQ-2177, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002048 | 19/04/2022 | 185.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002036 | 19/04/2022 | 1699.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002035 | 19/04/2022 | 761.36 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002037 | 19/04/2022 | 1360.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/04/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/04/2022 | 26869.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002034 | 19/04/2022 | 5770.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLW-7B97, RLW-8J16, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002045 | 19/04/2022 | 1759.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337, OFX-0106, QFG-0553, OGA-8150, OGF-4J50, QSD-6655, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/04/2022 | 574.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DA ESCOLA SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E ANDRÉ PEDRO DA SILVA, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002050 | 19/04/2022 | 2400.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS NOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002051 | 19/04/2022 | 15417.20 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002032 | 19/04/2022 | 15915.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700,QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSA-1867, QSH-0H80, QSA-6609, OFH-3992, QSD-5575, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002038 | 19/04/2022 | 76255.14 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002040 | 19/04/2022 | 1721.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002041 | 19/04/2022 | 45967.03 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002042 | 19/04/2022 | 38591.20 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002046 | 19/04/2022 | 234.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002049 | 19/04/2022 | 399.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002055 | 20/04/2022 | 1163.92 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002056 | 20/04/2022 | 1840.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002058 | 20/04/2022 | 2135.55 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/04/2022 | 394.20 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BUFFET, NA PRIMEIRA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DA 8ª REGIÃO DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ DIA 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002067 | 20/04/2022 | 1579.74 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002071 | 20/04/2022 | 96287.28 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002072 | 20/04/2022 | 258.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002075 | 20/04/2022 | 1211.55 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA (03 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINA LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002054 | 20/04/2022 | 6271.31 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002057 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO CORRETIVA DOS FOGÕES DAS ESCOLAS: EMEIEF MILTON LÚCIO DA SILVA E EMEIEF PORFÍRIA VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002059 | 20/04/2022 | 550.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO CORRETIVA DOS FOGÕES DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002061 | 20/04/2022 | 1296.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002063 | 20/04/2022 | 6900.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD-7337, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002069 | 20/04/2022 | 10171.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002070 | 20/04/2022 | 6333.17 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002066 | 20/04/2022 | 2804.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002074 | 20/04/2022 | 2653.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002065 | 20/04/2022 | 2160.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002073 | 20/04/2022 | 2267.12 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002064 | 20/04/2022 | 3901.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002068 | 20/04/2022 | 5842.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2022 | 921.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE BUQUÊS, ARRANJOS DE CABEÇA, LAPELAS PARA NOIVOS E PADRINHOS PARA O PRIMEIRO CASAMENTO COMUNITÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002076 | 22/04/2022 | 1504.80 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002077 | 22/04/2022 | 916.39 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002078 | 22/04/2022 | 1502.12 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2022 | 118846.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/04/2022 | 27536.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PONTOS (FATURAS AGRUPADAS 0237/001) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002088 | 22/04/2022 | 292843.89 | 35858155000148 | NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMO CONSTA RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002091 | 22/04/2022 | 3916.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2022 | 41822.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002092 | 22/04/2022 | 674.56 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2022 | 15274.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002093 | 22/04/2022 | 8205.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002094 | 22/04/2022 | 6079.51 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC-6649, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/04/2022 | 0.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1967, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/04/2022 | 48070.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2022 | 0.31 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1966, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2022 | 0.41 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1968, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/04/2022 | 0.02 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1980, EM VIRTUDE DE EQÍVOCO NO VALOR A SER EMPENHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/04/2022 | 110.03 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1979, EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO NA QUANTIDADE DOS MEDICAMENTOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA COMPRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002090 | 22/04/2022 | 512.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002095 | 22/04/2022 | 292.65 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002096 | 22/04/2022 | 11825.00 | 20121311000116 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002097 | 22/04/2022 | 9000.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO VETOR TRANSMISSOR DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002098 | 22/04/2022 | 14550.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002099 | 25/04/2022 | 5727.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002100 | 25/04/2022 | 3536.00 | 37581390000140 | 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 02015.756000/1210-01 E | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002101 | 25/04/2022 | 80.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, CONFORME PROPOSTA:02015756000/1210-01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002102 | 25/04/2022 | 18385.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002103 | 25/04/2022 | 16000.00 | 06889652000105 | AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 02015.756000/1210-01 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002104 | 25/04/2022 | 1080.00 | 09251627000190 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAO PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002105 | 25/04/2022 | 1964.00 | 26527362000129 | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 02015.756000/1210-01 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002106 | 25/04/2022 | 17697.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002107 | 25/04/2022 | 17800.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO, CONFORME PROPOSTA: 02015.756000/1210-01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002108 | 25/04/2022 | 5166.00 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002109 | 25/04/2022 | 14130.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 02015.756000/1210-01 EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0002111 | 25/04/2022 | 30.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (BOLSAS PARA COLOSTOMIA), PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2022 | 266.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. Nº DA CONTA: 4/6500-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002130 | 25/04/2022 | 49790.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE ALUMÍNIO E FORRO EM PVC NA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002136 | 25/04/2022 | 23.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002138 | 25/04/2022 | 4820.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002140 | 25/04/2022 | 10262.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002141 | 25/04/2022 | 12837.96 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, VAN DUCATO, DE PLACAS: QFB-3803, QFT-4555, QFO-8594 QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002142 | 25/04/2022 | 1802.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002143 | 25/04/2022 | 6265.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002144 | 25/04/2022 | 2876.38 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA VAN E AMBULÂNCIA IVECO DE PLACAS: QSB3700 E QSG2A30, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002145 | 25/04/2022 | 11700.56 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002146 | 25/04/2022 | 2004.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2022 | 300.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA, COM O MÉDICO DR. LEONARDO NUNES FABRICIO, A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002148 | 25/04/2022 | 3151.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002149 | 25/04/2022 | 1583.20 | 26854929000171 | DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002150 | 25/04/2022 | 10968.16 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA VAN E AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA: QSA1867 E QSG2A30, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002154 | 25/04/2022 | 7839.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002155 | 25/04/2022 | 3112.39 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002156 | 25/04/2022 | 8640.40 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS VAN E AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACAS: QSB3700 E QSG2A30, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002157 | 25/04/2022 | 3424.62 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002158 | 25/04/2022 | 3795.46 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA VAN DUCATO E AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QFB3803, QFT4555, QFO8594, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002159 | 25/04/2022 | 1815.11 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002160 | 25/04/2022 | 4450.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002161 | 25/04/2022 | 8550.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA TIPO LONGARINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002163 | 25/04/2022 | 6365.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002164 | 25/04/2022 | 3052.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002166 | 25/04/2022 | 2995.52 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FORD RANGER DE PLACA: QSA1867, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0002168 | 25/04/2022 | 11700.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0002169 | 25/04/2022 | 244342.94 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002171 | 25/04/2022 | 815.05 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2022 | 6357.00 | 00012650052490 | THALES DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE FORMAÇÃO DOS JARDINS DO HOSPITAL JARQUES LÚCIO DA SILVA, COM A LIMPEZA DO TERRENO, PREPARAÇÃO DO SOLO E CONSERVAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0002177 | 25/04/2022 | 6400.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTAS NA EXPECIALIDADE UROLOGISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0002178 | 25/04/2022 | 394.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002139 | 25/04/2022 | 18697.75 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G26,QSM-2G06, QSM-2F76, QUE ATENDEM A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002162 | 25/04/2022 | 6305.91 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLACAS: QSM-2G06,QSM-2F76 E QSM-2G26, QUE ATENDEM A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002165 | 25/04/2022 | 342.40 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO E REPAROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: BWA-6369 E OFX-0B48, QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002173 | 25/04/2022 | 35423.16 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 06 PEDREIROS, 02 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 08 SERVENTES, 02 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2022 DA OP 1044095-88, CONV 850402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2022 | 74321.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002176 | 25/04/2022 | 12500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2022 | 1802.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3º PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002127 | 25/04/2022 | 41342.56 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 06 PEDREIROS, 02 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 09 SERVENTES, 03 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TOTALIZANDO 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002167 | 25/04/2022 | 609.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MUNUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002172 | 25/04/2022 | 199.98 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACA: POL3236, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002113 | 25/04/2022 | 1335.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002114 | 25/04/2022 | 2338.38 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002115 | 25/04/2022 | 854.32 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002116 | 25/04/2022 | 911.01 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SALAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002117 | 25/04/2022 | 435.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002118 | 25/04/2022 | 5444.13 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV I E II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002119 | 25/04/2022 | 569.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002120 | 25/04/2022 | 1446.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA SEREM ENTREGUES AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002132 | 25/04/2022 | 1131.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002151 | 25/04/2022 | 274.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002152 | 25/04/2022 | 341.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002153 | 25/04/2022 | 161.01 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002110 | 25/04/2022 | 3932.42 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002112 | 25/04/2022 | 685.23 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002121 | 25/04/2022 | 1446.62 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002122 | 25/04/2022 | 700.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002124 | 25/04/2022 | 768.78 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002125 | 25/04/2022 | 1649.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002126 | 25/04/2022 | 1070.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002128 | 25/04/2022 | 350.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002175 | 25/04/2022 | 1600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE, COM O TÍTULO "CIDADES PARA TODOS" PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/04/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/04/2022 | 42797.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/04/2022 | 838.50 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE, QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2022 | 27150.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 58, REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO,FOLHA 65, REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2022 | 8329.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 59, REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2022 | 5702.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2022 | 3420.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2022 | 1111.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002182 | 26/04/2022 | 348.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002185 | 26/04/2022 | 693.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002195 | 26/04/2022 | 682.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SMDHS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2022 | 27907.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/04/2022 | 40660.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2022 | 29472.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/04/2022 | 20060.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/04/2022 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002186 | 26/04/2022 | 544.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002187 | 26/04/2022 | 161.01 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002188 | 26/04/2022 | 341.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002189 | 26/04/2022 | 529.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002190 | 26/04/2022 | 274.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002193 | 26/04/2022 | 754.34 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DO ESPAÇO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002194 | 26/04/2022 | 1058.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV I E II, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/04/2022 | 2000.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DE PEDRO FORTUNATO DA SILVA, DEC.ÓBITO:31515865-4, CPF: 720.207.434-69, REG:4.932.952, FALECIDO NO DIA 08/04/2022; E SILVIO ROBERTO DE SOUZA, DEC.ÓB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2022 | 6424.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/04/2022 | 8407.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/04/2022 | 16598.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/04/2022 | 8156.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2022 | 5024.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2022 | 158634.56 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2022 | 16786.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2022 | 12132.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2022 | 16979.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/04/2022 | 14828.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/04/2022 | 2021.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2022 | 12707.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/04/2022 | 2223.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2022 | 14328.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2022 | 8612.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO ESPORTE CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2022 | 8655.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2022 | 2555.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 22/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/04/2022 | 834.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 56/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/04/2022 | 251.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 35/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/04/2022 | 6873.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00573/2021, PARCELA 12/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/04/2022 | 12641.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00351/2020, PARCELA 13/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/04/2022 | 22657.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/04/2022 | 34097.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: ABRL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/04/2022 | 17334.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 51, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2022 | 120568.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 2, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/04/2022 | 5980.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/04/2022 | 1010.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/04/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2022 | 1478.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2022 | 5922.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2022 | 1152.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2022 | 4071.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PUBLICA, FOLHA 63, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2022 | 6199.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2022 | 1726.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2022 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2022 | 3178.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2022 | 7325.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATADOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/04/2022 | 40376.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUL. DE ADM. E FINANÇAS, FOLHA 45, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2022 | 358421.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2022 | 74619.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2022 | 60898.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2022 | 71542.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2022 | 1782075.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2022 | 8696.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2022 | 292280.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2022 | 395586.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2022 | 31846.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2022 | 34180.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/04/2022 | 48698.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/04/2022 | 237552.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/04/2022 | 171164.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002191 | 26/04/2022 | 32.00 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSÍTAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002192 | 26/04/2022 | 535.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/04/2022 | 5121.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/04/2022 | 82007.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2022 | 12994.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2022 | 11005.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2022 | 10435.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2022 | 9396.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2022 | 7562.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2022 | 3926.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2022 | 1490.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2022 | 4593.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2022 | 31824.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2022 | 24590.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2022 | 15802.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -SAUDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2022 | 123188.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2022 | 544845.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2022 | 6696.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2022 | 72923.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2022 | 21942.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2022 | 34786.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS ,FOLHA 27, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2022 | 7672.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/04/2022 | 51760.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/04/2022 | 30737.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/04/2022 | 32037.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2022 | 107038.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE- MEDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2022 | 92459.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2022 | 7857.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2022 | 152968.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/04/2022 | 123403.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/04/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/04/2022 | 54390.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002302 | 27/04/2022 | 86.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002309 | 27/04/2022 | 1652.05 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002310 | 27/04/2022 | 693.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002311 | 27/04/2022 | 876.86 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO)PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002327 | 27/04/2022 | 4336.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002328 | 27/04/2022 | 6157.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002329 | 27/04/2022 | 5400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002330 | 27/04/2022 | 30288.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002331 | 27/04/2022 | 4537.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002333 | 27/04/2022 | 5400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0002334 | 27/04/2022 | 16885.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002336 | 27/04/2022 | 32998.99 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002337 | 27/04/2022 | 484.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVIEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002338 | 27/04/2022 | 11440.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002339 | 27/04/2022 | 663.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002340 | 27/04/2022 | 5764.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002341 | 27/04/2022 | 23600.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002342 | 27/04/2022 | 20074.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002343 | 27/04/2022 | 29843.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002344 | 27/04/2022 | 34501.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002345 | 27/04/2022 | 6755.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMAÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002346 | 27/04/2022 | 3725.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACEUTCO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002347 | 27/04/2022 | 1538.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002348 | 27/04/2022 | 3272.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002349 | 27/04/2022 | 3272.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMAÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002351 | 27/04/2022 | 8520.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002352 | 27/04/2022 | 4522.50 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002353 | 27/04/2022 | 5780.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRNCISCO PEREIRA E OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002304 | 27/04/2022 | 478.40 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI0, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002305 | 27/04/2022 | 1506.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002307 | 27/04/2022 | 4979.31 | 22808990000121 | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002317 | 27/04/2022 | 384538.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002319 | 27/04/2022 | 151.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFX-0B48, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002322 | 27/04/2022 | 26179.60 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002324 | 27/04/2022 | 155834.52 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002326 | 27/04/2022 | 2900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002332 | 27/04/2022 | 9742.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002335 | 27/04/2022 | 24890.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002323 | 27/04/2022 | 13167.58 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS POÇOS QUE FAZEM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002301 | 27/04/2022 | 961.63 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: OEZ-8703, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL, COM A EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002303 | 27/04/2022 | 1029.71 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123 E QFK-8647, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL, COM A EQUIPE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2022 | 251.00 | 00093046022468 | LILIAN SOARES BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM MDF, PLACA EM ACRÍLICO E CESTINHAS EM ACRÍLICO PARA A ENTRADA DO I CASAMENTO COMUNITÁRIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2022 | 5220.50 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002350 | 27/04/2022 | 3000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE, PARA CAMPANHA DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2022 | 640.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO CABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ANUIDADE DO COEGEMAS, QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002354 | 28/04/2022 | 611.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002374 | 28/04/2022 | 2602.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002355 | 28/04/2022 | 1979.80 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002356 | 28/04/2022 | 49580.00 | 38110015000185 | FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002362 | 28/04/2022 | 30408.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002363 | 28/04/2022 | 14536.64 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002364 | 28/04/2022 | 90158.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002365 | 28/04/2022 | 840.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL "FHC" DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002367 | 28/04/2022 | 58229.04 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2022 | 640.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2022 | 880.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MEG-TR REA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2022 | 480.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, AO GERENTE MUN. DE CONVÊNIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO (GES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2022 | 160.00 | 00009262147481 | OTIZAN DANTAS FIRMINO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DE A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2022 | 4870.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2022 | 581.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2022 | 6738.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002360 | 28/04/2022 | 39243.96 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2022 | 1155.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI S C E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 11 (ONZE) PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DUARTE, PORTADORA DO CPF: 090.693.344-70, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002376 | 02/05/2022 | 1972.52 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ E O CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002377 | 02/05/2022 | 3026.92 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0002382 | 02/05/2022 | 70135.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2022 | 1155.00 | 00002476081493 | JOAO H. SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 11/04/2022, NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2022 | 900.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADAS A SEC. MUL. DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTANTH CLEAR 125 G, 04 UND (QUATRO UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA AO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2022 | 2437.52 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002393 | 02/05/2022 | 2505.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 2.172.0E7.021.E9F.790 NR. AUTENTICAÇÃO: 7.19E.D29.25F.F7F.110 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002375 | 02/05/2022 | 121122.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002380 | 02/05/2022 | 15330.39 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI0, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002383 | 02/05/2022 | 7680.00 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002385 | 02/05/2022 | 8060.00 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO ( LEITE DE VACA), DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2022 | 209.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000192022 | 0002388 | 02/05/2022 | 7875.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO EDUCANDO COM ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002391 | 02/05/2022 | 3200.00 | 41946756000105 | RC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GIROFLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACAS: OFG-0A35, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2022 | 800.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM ALUSÃO A PÁSCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002394 | 02/05/2022 | 4839.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE NATALIDADE (KIT BEBÊ), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 010/2017 - CMAS QUE REGULAMENTA OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMÍLIAS QU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002378 | 02/05/2022 | 1011.64 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002379 | 02/05/2022 | 722.60 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/05/2022 | 2963.78 | 09223256000132 | SAO BENTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA EMISSÃO DE 17 (DEZESSETE) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, PARA OS CASAIS DO I CASAMENTO COMUNITÁRIO, TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ENCONTR-SE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/05/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000142022 | 0002427 | 03/05/2022 | 7000.00 | 09223256000132 | SAO BENTO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL PARA CASAIS QUE COMPROVADAMENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FORAM SELECIONADOS POR MEIO DA PLATAFORMA DO CAD ÚNICO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2022 | 1480.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS PARA DECORAÇÃO DO CULTO, DIA 27 DE ABRIL DE 2022 E DA MISSA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 63 (SESSENTA E TRÊS) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO BENTO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2022 | 990.00 | 00010115957456 | HAILA HAYANE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000272021 | 0002395 | 03/05/2022 | 1166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002396 | 03/05/2022 | 3950.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002398 | 03/05/2022 | 294.36 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2022 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO PESSOA, 140, HERCULANOS, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2022 | 900.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO PESSOA, 140, HERCULANOS, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/05/2022 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002448 | 03/05/2022 | 5300.00 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS BOMBAS DE 12CV SUBMERSAS INSTALADAS NOS FOSSOES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002416 | 03/05/2022 | 2592.86 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0002434 | 03/05/2022 | 4089.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002445 | 03/05/2022 | 3300.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO CORRETIVA DOS FOGÕES DAS ESCOLAS: AFONSO MANOEL DA SILVA, MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, MARIA DULCE DOS SANTOS, DR. JARQUES LUCIO DA SILVA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002447 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DO PROFISSIONAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO CORRETIVA DOS FOGÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS: ABROZINA PAULINA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2022 | 950.00 | 00033934835449 | MARIA JOSE DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/05/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/05/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2022 | 950.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE, PIPOCA E PULA-PULA PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA POLICÍNICA - ROBERVAL MEDEIROS DE ARÚJO EVENTO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/05/2022 | 1385.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONAL MENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DEN/UFPE, NO SETOR DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/05/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/05/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/05/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/05/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/05/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOÃO CRUZ NETO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002420 | 03/05/2022 | 1096.61 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2022 | 218.40 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002422 | 03/05/2022 | 1316.67 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2022 | 170.80 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2022 | 224.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2022 | 1708.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0002433 | 03/05/2022 | 802.20 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0002436 | 03/05/2022 | 1147.83 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0002437 | 03/05/2022 | 358.40 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002438 | 03/05/2022 | 726.90 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0002439 | 03/05/2022 | 916.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0002441 | 03/05/2022 | 1347.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2022 | 10035.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002465 | 04/05/2022 | 6542.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002466 | 04/05/2022 | 8475.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002467 | 04/05/2022 | 127031.22 | 24284710000159 | SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRTUTURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL, JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002468 | 04/05/2022 | 21219.36 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL, JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002472 | 04/05/2022 | 99149.00 | 08890798000104 | HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2022 | 480.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS: - ENTREGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2022 | 320.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE VALIDADORES DO GESTÃO.GOV.BR N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2022 | 320.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO CABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE VALIDADORES DO GESTÃO.GOV.BR N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2022 | 880.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERACIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0002471 | 04/05/2022 | 107280.00 | 40946761000155 | LARA LUIZA DUTRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO EM DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CREC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0002449 | 04/05/2022 | 373500.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 88965/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/05/2022 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002473 | 04/05/2022 | 90106.64 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO NO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOAO AGRIPINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0002457 | 04/05/2022 | 307.86 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0002458 | 04/05/2022 | 834.05 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2022 | 1063.75 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VARAIS PARA AS CORTINAS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002474 | 04/05/2022 | 1649.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV UNIDADE I E II. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM FONTE DE RECURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002456 | 04/05/2022 | 53880.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO I CASAMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO BENTO-PB, COM A CERIMÔNIA PADRONIZADA, CONTENDO LOCAL ADEQUADO, CLIMATIZADO, DECORAÇÃO DO AMBIENTE, CERIMONIAL, BUFFET, PARA CERCA DE 300 PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/05/2022 | 570.00 | 00011768833486 | BEATRIZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, CONFORME ATESTA O LAUDO COCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002492 | 05/05/2022 | 1404.78 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO SCFV UNIDADE I. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/05/2022 | 2800.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CANECAS PARA LEMBRANCINHAS PARA AS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2022 | 3490.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REVELAÇÕES E ARQUIVOS DIGITAL DE FOTOS DE EVENTOS, AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DA SENHORA VALESKA DANTAS, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE SE REALIZARÁ DOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00081940327253 | CELIA CECILIA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002499 | 05/05/2022 | 22999.19 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002475 | 05/05/2022 | 160000.00 | 09279543000164 | VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL CASTRAMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 914149/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002485 | 05/05/2022 | 38319.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002491 | 05/05/2022 | 28337.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002495 | 05/05/2022 | 43740.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002505 | 05/05/2022 | 43740.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA DE SÃO BENTO-PB E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002493 | 05/05/2022 | 66810.52 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002494 | 05/05/2022 | 42132.86 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002496 | 05/05/2022 | 2925.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0002501 | 05/05/2022 | 94411.68 | 41078848000110 | RODCON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COBERTURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 À 27/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002504 | 05/05/2022 | 8495.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA) PARA ATENDER A NECESIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/05/2022 | 480.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO COORDENADOR DE CULT. DESENV. ARTÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS: - ENTREGA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/05/2022 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE INFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE ANA JULYA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002477 | 05/05/2022 | 38930.70 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PARTE DA 8² (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 1046915-10/2017 - MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/05/2022 | 90.24 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/05/2022 | 380.49 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/05/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/05/2022 | 769.25 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002483 | 05/05/2022 | 1583.34 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/05/2022 | 345.97 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA LAVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/05/2022 | 468.30 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DARC LÚCIO DA SILVA DINIZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/05/2022 | 130.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800367-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/05/2022 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800157-58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/05/2022 | 274.76 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002498 | 05/05/2022 | 52819.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL, JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002506 | 05/05/2022 | 158.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 SANDUÍCHEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002507 | 05/05/2022 | 8190.00 | 20938594000193 | IURI COELHO SERAFINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃODE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO HOSPITA MUNICIPAL JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002508 | 05/05/2022 | 6929.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL JARQUES LUCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002509 | 05/05/2022 | 38975.88 | 09343965000151 | P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL JARQUES LUCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002510 | 05/05/2022 | 82056.00 | 00171258000150 | EXCELLENCE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL JARQUES LUCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002513 | 06/05/2022 | 1910.50 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTE DE 08 SERVENTES E 01 MARCENEIRO, NA MUDANÇA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ADENEIDE BRITO DINIZ, PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202022 | 0002514 | 06/05/2022 | 575.76 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 01 PEDREIRO E 01 SERVENTE, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DO LABORATÓRIO DR. ALÍCIO ALEXANDRE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TOTALIZANDO 03 DIAS ÚTEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002515 | 06/05/2022 | 4501.44 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 01 PEDREIRO, 02 SERVENTES E 01 ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TOTALIZANDO 16 DIAS ÚTEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002516 | 06/05/2022 | 12304.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 02 PEDREIROS, 01 PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, 04 SERVENTES, 01 ENCANADOR E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TOTALIZANDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002512 | 06/05/2022 | 12809.73 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 201 USUÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/05/2022 | 2080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 5.2CF.122.F63.4FB.1FF NR. AUTENTICAÇÃO: 7.D4F.F06.A04.8CB.707 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002517 | 06/05/2022 | 90106.64 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4º (QUARTA) MEDIÇÃO NO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOAO AGRIPINO, NESTE MUNICIPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVO NO CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002511 | 06/05/2022 | 3980.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA EM PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO DE 10 (DEZ) FLYBANNER EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO DUPLA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/05/2022 | 158.44 | 36652158000193 | COMERCIO DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/05/2022 | 320.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTA DAS CÉDULAS DE RG E BU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002520 | 09/05/2022 | 45.60 | 16640717000138 | D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/05/2022 | 1000.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR ANTONIO ARISTIDES DOS SANTOS, DEC.ÓBITO:31518724-0, FALECIDO NO DIA 01/05/2022; PORTADOR DO RG: 2.028.375 E CPF: 025.178.204-22, CONSTAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002528 | 09/05/2022 | 60.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002529 | 09/05/2022 | 600.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSK-4I47, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/05/2022 | 963.05 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLM-7B97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/05/2022 | 2106.95 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLM-7B97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/05/2022 | 1316.81 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/05/2022 | 414.17 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002526 | 09/05/2022 | 480.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFT-4555, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002531 | 10/05/2022 | 21340.24 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICOS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002532 | 10/05/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002533 | 10/05/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002536 | 10/05/2022 | 288.43 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002539 | 10/05/2022 | 104.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA) PARA SUPRIR A DEMANDA COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002542 | 10/05/2022 | 59.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2022 | 234.96 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2022 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIS GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, DEMANDA JUDICIAL 0800847-87.2019.8.15.0881, CONFORME DOCUME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002548 | 10/05/2022 | 794.40 | 06164562000157 | A. DONIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JOSÉ BORGES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002549 | 10/05/2022 | 486.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMAÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002534 | 10/05/2022 | 638.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA ATENDER A NECESIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002535 | 10/05/2022 | 1320.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: OGC-9526, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002540 | 10/05/2022 | 12115.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI0, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002547 | 10/05/2022 | 4398.50 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002552 | 10/05/2022 | 1003.00 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RVL4H44, RLV4H24, RLV4H34, RLW8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002555 | 10/05/2022 | 4095.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0002558 | 10/05/2022 | 827655.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0002559 | 10/05/2022 | 190785.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: ANA PAULINA DA SILVA, AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0002560 | 10/05/2022 | 157320.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0002561 | 10/05/2022 | 186990.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0002562 | 10/05/2022 | 119715.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0002563 | 10/05/2022 | 106950.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS II DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0002564 | 10/05/2022 | 119715.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2022 | 440.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FAMUP. SAÍDA: NO DIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002543 | 10/05/2022 | 710.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2022 | 440.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE VALIDADORES DO GESTÃO.GOV.BR NA PLATAFORMA M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2022 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2022 | 2936.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2022 | 685.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2022 | 47.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MEDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2022 | 496.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002537 | 10/05/2022 | 795.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2022 | 440.00 | 00008835170435 | RODOLFO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FAMUP. SAÍDA: NO DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002556 | 10/05/2022 | 19040.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE I OU II E ALUGUEL DE CAÇAMBA DURANTE O PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002557 | 10/05/2022 | 4500.00 | 27883417000104 | POLIGONO GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL NA ZONA RURAL DO SÍTIO VÁRZEA DO POÇO NO SIGEF (SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2022 | 5500.00 | 00007653714307 | GABRIEL MARQUES COLARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNCIONAR COMO APOIO PARA O PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ATLETAS DE FUTEBOL AMERICANO QUE ATUAM NO TIME SÃO BENTO SNAKES E NO PROJETO EDUCANDO COM ESPORTE. EMPENHO GLOBAL NO P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2022 | 440.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO NA SECRETARIA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002551 | 10/05/2022 | 2458.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2022 | 1063.75 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VARAIS PARA AS CORTINAS DO SCFV. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002544 | 10/05/2022 | 602.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/05/2022 | 325.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REVELAÇÕES E ARQUIVOS DIGITAL DE FOTOS DE EVENTOS, AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002575 | 11/05/2022 | 1577.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2022 | 3847.20 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PACOTE EM CARAVANA PARA O XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM FOZ DO IGUAÇU-PR, O PACOTE CONTÉM 04 NOITES DE HOSPEDAGEM NO MUFFATO PLAZA HOTEL, TRANSLADO DE CHEGADA E DE SAÍDA, CAFÉ DA MANHÃ, TAXAS DE EMBARQUE, BA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002589 | 11/05/2022 | 14010.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS DO SUL, MUNICIPIO DE SÃO BENTO/PB. SICONV-864448/2018-FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002590 | 11/05/2022 | 35650.16 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEDRA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AO LADO DA NOVA POLICLÍNICA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002591 | 11/05/2022 | 28083.98 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2022 | 211.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/05/2022 | 71.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002583 | 11/05/2022 | 10014.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0002584 | 11/05/2022 | 3080.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002585 | 11/05/2022 | 3800.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS NOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF: 087.032.824-73, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/05/2022 | 508.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO 0800633-91.2022.815.0881, DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA BARRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, PRA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/05/2022 | 65000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCESSO Nº 0800633-91.2022.15.0881, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA POR INTERESSE PÚBLICO, NO DISTRITO DE BARRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. ONDE SERÁ CONSTRUÍDA UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL, COM ÁREA AVALIADA EM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0002573 | 11/05/2022 | 901.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002574 | 11/05/2022 | 1301.25 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/05/2022 | 236.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/05/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/05/2022 | 45.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA QUE ALOJA OS MÉDICOS DESSE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002582 | 11/05/2022 | 4937.55 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0002586 | 11/05/2022 | 1174.04 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0002588 | 11/05/2022 | 1497.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002603 | 12/05/2022 | 23912.85 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8614, QFO-8594, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002609 | 12/05/2022 | 30058.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575, PMR-7300, PMR-7E70, MOU-5561, PLO-3236, OEZ-8713, QSH-0H80, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2022 | 1037.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-4555, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/05/2022 | 627.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-5575, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: OGD-8594, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4285, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/05/2022 | 3150.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA VANUZA DE MELO FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002600 | 12/05/2022 | 19750.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002602 | 12/05/2022 | 25208.19 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-3037, QSE-4647 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002604 | 12/05/2022 | 39910.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-1882, OFX-0106, OFG-0553, OGA-8150, OGF-4950, QSD-6655, OSD-7519, QFG-0973, QSS-2117, OFX-0148, OFC-1064, OGC-9526, QFD-8A92, Q | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002608 | 12/05/2022 | 1529.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABR | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002610 | 12/05/2022 | 13451.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO NOTURNO A PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002615 | 12/05/2022 | 26580.82 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7782, OFZ-7762, AFN-5395, OGD-8594, RLW-6V97, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002617 | 12/05/2022 | 1399.95 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HD 1TB SATA (05 UND)EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA:FMY-5A43, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-6655, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-0553, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: OFC-1A64, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-4015, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002633 | 12/05/2022 | 525000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA TRANSPOTAR OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/05/2022 | 680.40 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002606 | 12/05/2022 | 1025.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QFL-8073, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002635 | 12/05/2022 | 845.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SMARTPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002601 | 12/05/2022 | 39890.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002605 | 12/05/2022 | 31853.91 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO/MÁQUINAS: DE PLACAS: PMQ-2560, YG-0156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-4I75, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002599 | 12/05/2022 | 14110.03 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002611 | 12/05/2022 | 30890.39 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002607 | 12/05/2022 | 1426.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, OFG-0035, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-0A35, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002594 | 12/05/2022 | 972.85 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002595 | 12/05/2022 | 850.55 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002596 | 12/05/2022 | 476.67 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0002597 | 12/05/2022 | 239.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0002598 | 12/05/2022 | 287.52 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002613 | 12/05/2022 | 3112.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO ZONA RURAL, DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA A | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002614 | 12/05/2022 | 2819.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFK-8647, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002616 | 12/05/2022 | 2310.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0002612 | 12/05/2022 | 3754.42 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002619 | 12/05/2022 | 5900.70 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE EM MÓVEIS PLANEJADO 04 (QUATRO) QUADROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-0A35, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/05/2022 | 15231.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 04 Á 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0002637 | 13/05/2022 | 47800.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/05/2022 | 680.40 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2022 | 542.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/RECARGAS DOS EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: OGC-6649, QFD-8A92 E OGA-8150, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/05/2022 | 3808.75 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ATÉ O DIA 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2022 | 2230.25 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ATÉ O DIA 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/05/2022 | 3025.00 | 00006964174486 | JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ATÉ O DIA 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002643 | 16/05/2022 | 649.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002645 | 16/05/2022 | 1490.00 | 06867357000158 | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002646 | 16/05/2022 | 2502.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2022 | 11800.00 | 35749730000174 | JDRJ SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE ANESTESIA EM 03 (TRÊS) CIRURGIAS DE URETO + JJ E 1 RTU DE BEXIGA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2022 | 3.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 08001499-81.2019.815.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002658 | 16/05/2022 | 234.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002659 | 16/05/2022 | 877.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002644 | 16/05/2022 | 555.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOURO ELÉTRICO), PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2022 | 300.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002641 | 16/05/2022 | 46528.48 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 06 PEDREIROS, 02 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 09 SERVENTES, 03 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/05/2022 | 482.37 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADDEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2022 | 4200.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2022 | 720.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE COM A EQUIPE DA SMDHS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8713 QUE REALIZA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2022 | 325.00 | 46307228000120 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS 70053540441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS REVELAÇÕES E ARQUIVOS DIGITAL DE FOTOS DE EVENTOS, AÇÕES E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002678 | 17/05/2022 | 259.90 | 12533412000176 | REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8713 QUE REALIZA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002681 | 17/05/2022 | 1202.56 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2177, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/05/2022 | 3119.00 | 00007095472424 | GILMARIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PÁ MECÂNICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA, DE PLACA: QFT-4555/PB, LOCAL BR230, KM 117,200 INGÁ-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002668 | 17/05/2022 | 5192.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSB3700, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002670 | 17/05/2022 | 1749.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002672 | 17/05/2022 | 3570.50 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002675 | 17/05/2022 | 60001.50 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002676 | 17/05/2022 | 3200.00 | 41946756000105 | RC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GIROFLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO (AMBULÂNCIA) DE PLACA: QSA-6609, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002682 | 17/05/2022 | 17284.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700,QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSA-1867, QSH-0H80, QSA-6609, OFH-3992, QSD-5575, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002661 | 17/05/2022 | 3500.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002662 | 17/05/2022 | 1270.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE ANA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002663 | 17/05/2022 | 1870.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002664 | 17/05/2022 | 4210.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002667 | 17/05/2022 | 440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2022 | 197.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO UNID PLACA MERCOSUL E VISTORI DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002673 | 17/05/2022 | 33046.92 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 06 PEDREIROS, 02 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 08 SERVENTES, 02 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002680 | 17/05/2022 | 3276.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002683 | 17/05/2022 | 2356.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002684 | 17/05/2022 | 5720.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLW-7B97, RLW-8J16, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002671 | 17/05/2022 | 2300.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA ATENDER A NECESIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM VOLTA DAS ANTENAS DA TV DIGITAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002677 | 17/05/2022 | 59976.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE RADIO PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002679 | 17/05/2022 | 893.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0002691 | 18/05/2022 | 12224.34 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD7519, QSE7337, MNL7575, QSD6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002692 | 18/05/2022 | 7031.95 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002693 | 18/05/2022 | 34027.68 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ÔNIBUS DE PLACAS; QSD7519, QSE7337, MNL7575, QSD6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002694 | 18/05/2022 | 683.10 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002698 | 18/05/2022 | 735.60 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3I67, RLV-5D67, FMY-5A43, GJG-9F76, QSM-2F76, QSM-2G06, QSM-2G26, OFZ-7762, OFZ-7782, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002701 | 18/05/2022 | 2307.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337, OFX-0106, QFG-0553, OGA-8150, OGF-4J50, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002706 | 18/05/2022 | 14729.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS),PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO, DURANT | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002711 | 18/05/2022 | 5961.83 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002714 | 18/05/2022 | 7224.87 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002690 | 18/05/2022 | 18943.56 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS POR 03 PEDREIROS, 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 05 SERVENTES, 01 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, NA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS UBS FRANCISCO JUNQUEIRA E UBS JOSÉ BORGES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002695 | 18/05/2022 | 3898.44 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002696 | 18/05/2022 | 7961.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001102021 | 0002697 | 18/05/2022 | 6300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 15 DETECTORES FETAIS DE MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002699 | 18/05/2022 | 732.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFO-8594, QSA-6609, QSH-0H80, QSG-2A30, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, NQE-4285, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002702 | 18/05/2022 | 14941.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002703 | 18/05/2022 | 3980.12 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA NOVA POLICÍNICA: ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002707 | 18/05/2022 | 393.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002712 | 18/05/2022 | 5156.42 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002713 | 18/05/2022 | 8516.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002715 | 18/05/2022 | 6945.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/05/2022 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 7 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002700 | 18/05/2022 | 754.40 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CARTEPILLAR, CARROS DE MÃO E VEÍCULOS PLACAS: MNX4903,PMQ2F60, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA ELVIRO SOARES BARBOSA, NO BAIRRO SÃO BERNARDO, NO MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002716 | 18/05/2022 | 5039.39 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002686 | 18/05/2022 | 3342.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS MOTORES BOMBA, DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002705 | 18/05/2022 | 1775.18 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATORES AGRÍCOLAS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/05/2022 | 1802.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4º PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002687 | 18/05/2022 | 715.27 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES DESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002688 | 18/05/2022 | 881.49 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES INERENTES AO BOM ANDAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/05/2022 | 820.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007902421413 | JAISA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/05/2022 | 600.00 | 00001797020412 | JESSICA MAYARA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002750 | 19/05/2022 | 3800.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002725 | 19/05/2022 | 12960.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002743 | 19/05/2022 | 1237.16 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2022 | 0.49 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/05/2022 | 0.01 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DARC LÚCIO DA SILVA DINIZ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTANDO O EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/05/2022 | 0.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA LAVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/05/2022 | 0.31 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2022 | 0.01 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/05/2022 | 2.01 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002729 | 19/05/2022 | 1100.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/05/2022 | 0.02 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTANDO O EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002737 | 19/05/2022 | 858.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002738 | 19/05/2022 | 4237.25 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002739 | 19/05/2022 | 456.32 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002740 | 19/05/2022 | 619.14 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002742 | 19/05/2022 | 2593.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002747 | 19/05/2022 | 4359.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/05/2022 | 6500.00 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ ARAÚJO SILVA, PORTADORA DO CPF: 050.635.554-38 E CNS: 702.0098.2770.4584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/05/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DA NEFROLITOTOMIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ ARAÚJO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002731 | 19/05/2022 | 10452.27 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002732 | 19/05/2022 | 9792.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002733 | 19/05/2022 | 5378.19 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002734 | 19/05/2022 | 501.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2022 | 223.63 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE MODELO FORD/KA, DE PLACA: QLF-4015/PB, LOCAL BR230, KM 137,400, CAMPINA GRANDE-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002736 | 19/05/2022 | 2115.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002741 | 19/05/2022 | 1015.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002744 | 19/05/2022 | 780.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002745 | 19/05/2022 | 9314.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM CADEIRAS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002746 | 19/05/2022 | 418.00 | 05763509000100 | ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL (CREME DENTAL INFANTIL) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002749 | 19/05/2022 | 4434.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO DE UMA CRECHE PARA O MUNICIPIO DE SÃO BENTO. PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONVÊNIO Nº 457/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002727 | 19/05/2022 | 605.75 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002748 | 19/05/2022 | 2055.30 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DO TIPO BIRÔ COM GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM TRANCA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/05/2022 | 5346.00 | 23072800000113 | DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 27 DE MAIO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/05/2022 | 550.00 | 00007932955483 | JOSE IAGO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO COM O PREFEITO NA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002762 | 20/05/2022 | 109630.93 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESSE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2022 | 1080.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER AO SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETROTOMIA (A DIÁRIA), NO PACIENTE: GILIAN DA SILVA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2022 | 1220.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER AO SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETOROLITOTRIPSIA (1 DIÁRIA), NO PACIENTE: GEORGE MAIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2022 | 230.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. Nº DA CONTA: 4/6500-3 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002758 | 20/05/2022 | 377.34 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2022 | 330.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL COM PERNOITE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2022, PARA PART | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2022 | 958.00 | 00004978128439 | MARCELO AIRES LÚCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002757 | 20/05/2022 | 599.80 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA LANCHES DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002759 | 20/05/2022 | 401.19 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA LANCHES NAS REUNIÕES NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002760 | 20/05/2022 | 309.84 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA LANCHES DOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002773 | 23/05/2022 | 380.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002774 | 23/05/2022 | 806.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002767 | 23/05/2022 | 76.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002775 | 23/05/2022 | 18974.95 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANACEIRO DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00167/2018 COM OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: FLORÊNCIA DANTAS DINIZ - TRECHO 1; CÂNDIDO DANTAS DE ASSIS - TRECHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002778 | 23/05/2022 | 3215.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ESTRUTURAS PARA AUXILIAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002787 | 23/05/2022 | 7501.24 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903 E PMQ-2F60, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002784 | 23/05/2022 | 4073.76 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0002766 | 23/05/2022 | 276139.53 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002781 | 23/05/2022 | 1105.40 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002782 | 23/05/2022 | 7641.47 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA: ADENEIDE BRITO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0002786 | 23/05/2022 | 774.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL: MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002788 | 23/05/2022 | 10451.31 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7300, PMR-7E70 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002789 | 23/05/2022 | 10887.15 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575 E QSD-3802, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/05/2022 | 960.00 | 00008849882440 | KALINE THAINA RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVIL AO AUDITOR DE CONTROLE INTERNO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº 14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/05/2022 | 960.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVIL AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS L | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/05/2022 | 960.00 | 00010247763446 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVIL AO ASSESSOR ESPECIAL ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº 14.133/202, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/05/2022 | 960.00 | 00008981635447 | RISCELIO TEODORO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVIL AO AUDITOR DO CONTROLE INTERNO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº 14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002776 | 23/05/2022 | 10968.31 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANT | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002777 | 23/05/2022 | 8846.67 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-0973 / 2022, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002780 | 23/05/2022 | 9468.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-0973 E OFX-0148, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002783 | 23/05/2022 | 21821.56 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OGD-8594, QFL-4015 E OFH-4132, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002785 | 23/05/2022 | 35500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0002792 | 24/05/2022 | 221854.93 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/05/2022 | 466.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/05/2022 | 18818.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2022 | 47990.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/05/2022 | 368.75 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESMEMBRAMENTO POR GEOREFERENCIAMENTO DE UMA ÁREA DE 1,1414HA, PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002793 | 24/05/2022 | 387.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002795 | 24/05/2022 | 399.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2022 | 40874.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002806 | 24/05/2022 | 1478.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002807 | 24/05/2022 | 2572.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002808 | 24/05/2022 | 1490.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTCO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002809 | 24/05/2022 | 453.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002810 | 24/05/2022 | 23.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002811 | 24/05/2022 | 1039.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002812 | 24/05/2022 | 2710.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002813 | 24/05/2022 | 2080.74 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002814 | 24/05/2022 | 3625.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002815 | 24/05/2022 | 2131.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMAÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002816 | 24/05/2022 | 1484.90 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC (BALCÃO)PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002817 | 24/05/2022 | 1636.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002818 | 24/05/2022 | 484.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVIEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002819 | 24/05/2022 | 9654.47 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-080 QSA-6609,, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002820 | 24/05/2022 | 769.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002821 | 24/05/2022 | 663.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002823 | 24/05/2022 | 1263.90 | 16686340000158 | CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/05/2022 | 38443.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AVERBAÇÃO DE UM TERRENO DE ÁREA DE 1,1414HA, PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. MATRÍCULA 8446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-0135/ 2022, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/05/2022 | 110.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL, AO SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO NA SECRETARIA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO REFORMA E RECUREÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002790 | 24/05/2022 | 52211.75 | 22924281000101 | CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 00141/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOÃO AGRIPINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002796 | 24/05/2022 | 97162.49 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO 00165/2018 COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: FLORÊNCIA DANTAS DINIZ - TRECHO 2; ALÍCIA ALEXANDRE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2022 | 26116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PONTOS (FATURAS AGRUPADAS 0237/001) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2022 | 95108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2022 | 1256.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BOLETO REFERENTE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DESSE MUNUCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, NO PERÍODO DE 05 E 07 DE MAIO DE 2022, NO QUAL FORAM EXIBIDOS ARTES E ARTESANATOS DE MULHERES, ENTRE AS QUAIS, MULHERES DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS, DESTE MUNIC | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/05/2022 | 1023.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/05/2022 | 592.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA AS USUÁRIAS DO CREAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0002827 | 25/05/2022 | 30.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (BOLSAS PARA COLOSTOMIA), PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0002829 | 25/05/2022 | 4820.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO (EMP.2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0002831 | 25/05/2022 | 28.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002832 | 25/05/2022 | 659.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002833 | 25/05/2022 | 43.07 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002834 | 25/05/2022 | 9.00 | 16902612000100 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002835 | 25/05/2022 | 2238.84 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002836 | 25/05/2022 | 13.95 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002837 | 25/05/2022 | 284.49 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0002839 | 25/05/2022 | 398.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002840 | 25/05/2022 | 153.50 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002841 | 25/05/2022 | 267.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/05/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: D.29E.A80.630.B2E.5CC NR. AUTENTICAÇÃO: A.53E.C1B.7EB.DF2.251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/05/2022 | 26045.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (FATURA AGRUPADA) NR. AUTENTICACAO: 2.713.C31.677.C86.9C9) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/05/2022 | 2108.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002830 | 25/05/2022 | 540.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTANDO O DE Nº 2547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2022 | 406.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDANDOS, REFERENTE AO PROCESSO 0800633-91.2022.815.0881, DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA BARRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, PRA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002852 | 26/05/2022 | 1044.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2022 | 101.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDANDOS,INERENTES A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DE PARTES EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO, REFERENTE AO PROCESSO 0800633-91.2022.815.0881, DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA BARRA DE CIMA, DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002855 | 26/05/2022 | 2316.45 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0002843 | 26/05/2022 | 585.92 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/05/2022 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, SOBRE SAÚDE AMBIENTAL NA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/05/2022 | 450.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, REALIZADO NO LIONS CLUBE DE SÃO BENTO-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/05/2022 | 600.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE COFFEE BREAK DA INAUGURAÇÃO DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0002847 | 26/05/2022 | 259.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0002848 | 26/05/2022 | 270.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2022 | 1150.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS PARA DECORAÇÃO E ARRANJOS SOLITÁRIOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002856 | 26/05/2022 | 31322.45 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACEUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/05/2022 | 188.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA, DE PLACA: NKE-4285/PB, LOCAL BR230, KM 241,850 JUAZEIRINHO-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA DE 20% ATÉ 50%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA, DE PLACA: NQE-4285/PB, LOCAL BR230, KM 241,850 JUAZEIRINHO-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002859 | 26/05/2022 | 5780.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA E OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/05/2022 | 149.09 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA, DE PLACA: QFT-4555/PB, LOCAL BR230, KM 106,600 INGÁ-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA, DE PLACA: NQE-4285/PB, LOCAL BR230, KM 22,000 JOÃO PESSOA-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/05/2022 | 147.09 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA, DE PLACA: QFT-4555/PB, LOCAL BR230, KM 135,700 CAMPINA GRANDE-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2022 | 1730.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO PAÇO MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA AOS 63 (SESSENTA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002854 | 26/05/2022 | 972.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2022 | 17301.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2022 | 8400.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2022 | 160994.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2022 | 13620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2022 | 10917.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2022 | 18454.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2022 | 2095.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/05/2022 | 2021.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/05/2022 | 16979.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2022 | 12320.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/05/2022 | 14778.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2022 | 8655.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/05/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2022 | 5195.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2022 | 1230.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2022 | 35836.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/05/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/05/2022 | 32453.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/05/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/05/2022 | 3712.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/05/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 59, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2022 | 23456.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2022 | 47427.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2022 | 7565.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2022 | 23613.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2022 | 26480.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2022 | 8736.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2022 | 5724.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2022 | 9680.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/05/2022 | 17430.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/05/2022 | 52898.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/05/2022 | 128663.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/05/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/05/2022 | 161726.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE - AG. COM. DE SAUDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/05/2022 | 125950.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/05/2022 | 32754.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/05/2022 | 14792.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/05/2022 | 8060.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/05/2022 | 33018.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS ,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/05/2022 | 22099.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/05/2022 | 12049.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/05/2022 | 81636.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/05/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/05/2022 | 553426.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/05/2022 | 10435.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/05/2022 | 8237.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/05/2022 | 9089.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/05/2022 | 88894.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/05/2022 | 51994.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/05/2022 | 3229.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/05/2022 | 32157.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/05/2022 | 1490.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/05/2022 | 108253.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/05/2022 | 4692.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/05/2022 | 25112.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2022 | 9635.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2022 | 22191.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - (CONTRATOS), REL. AO MES 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA, DE PLACA: NQE-4285/PB, LOCAL BR427, KM 102,600 CAICÓ-PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002956 | 27/05/2022 | 19752.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002957 | 27/05/2022 | 28847.16 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002958 | 27/05/2022 | 8290.61 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002959 | 27/05/2022 | 5284.30 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2022 | 5121.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002962 | 27/05/2022 | 6409.10 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002964 | 27/05/2022 | 5015.85 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/05/2022 | 82711.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002966 | 27/05/2022 | 18880.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002967 | 27/05/2022 | 5747.50 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002968 | 27/05/2022 | 18880.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0002971 | 27/05/2022 | 19855.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/05/2022 | 11005.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002974 | 27/05/2022 | 19363.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/05/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/05/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002977 | 27/05/2022 | 24672.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002978 | 27/05/2022 | 7515.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/05/2022 | 7562.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0002980 | 27/05/2022 | 5400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002984 | 27/05/2022 | 23654.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002988 | 27/05/2022 | 22210.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/05/2022 | 81404.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/05/2022 | 11429.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2022 | 8937.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2022 | 35414.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2022 | 1461778.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2022 | 72291.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2022 | 424763.29 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2022 | 55752.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2022 | 177477.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2022 | 29791.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2022 | 233315.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/05/2022 | 355263.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/05/2022 | 59351.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/05/2022 | 2583.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/05/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/05/2022 | 5346.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2022 | 15448.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/05/2022 | 1152.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/05/2022 | 4550.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/05/2022 | 31866.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2022 | 2587.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2022 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2022 | 8022.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2022 | 35570.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2022 | 88597.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2022 | 2337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2022 | 16924.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2022 | 1599.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/05/2022 | 3178.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (CONTRATOS), REL. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/05/2022 | 6580.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/05/2022 | 2100.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2022 | 7800.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2022 | 19423.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2022 | 34261.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/05/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/05/2022 | 5302.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/05/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/05/2022 | 1010.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/05/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/05/2022 | 3583.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2022 | 56.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. Nº DA FATURA: 65835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2022 | 12918.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00351/2020, PARCELA 14/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2022 | 837.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 57/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2022 | 252.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 36/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2022 | 2594.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 23/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2022 | 6977.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00573/2021, PARCELA 13/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA E.M.E.I.E.F. MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA E.M.E.I.E.F. MANOEL CANDIDO DOS SANTOS, CONFORME PROJE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2022 | 441.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLM-7B97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESSE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0002992 | 30/05/2022 | 1699.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002998 | 30/05/2022 | 5390.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2022 | 500.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 19/05/2022, REALIZADAS NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003003 | 30/05/2022 | 5282.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI CV2479/2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL) ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO. PARCEIROS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003023 | 31/05/2022 | 4021.03 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003006 | 31/05/2022 | 345.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2022 | 892.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO REFERENTES AOS CUSTOS COM TRANSPORTES E ARTIGOS DE ARTESANATO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2022, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2022 | 1120.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, DOS DIAS 07 À 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000262022 | 0003007 | 31/05/2022 | 10400.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO. EMPENHO GLOBAL DO MÊS DE MAIO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO 08 (OITO) MESES, SENDO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003012 | 31/05/2022 | 2129.33 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003020 | 31/05/2022 | 926.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2022 | 4692.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO (CONTRATOS), REL. AO MÊS 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003010 | 31/05/2022 | 1923.12 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL: MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003011 | 31/05/2022 | 2550.68 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003017 | 31/05/2022 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003018 | 31/05/2022 | 1426.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2022 | 346.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEÍCULO DE PLACA: QFB-3803, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003024 | 31/05/2022 | 3363.01 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003025 | 31/05/2022 | 8515.97 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003008 | 31/05/2022 | 8740.31 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003016 | 31/05/2022 | 9792.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003022 | 31/05/2022 | 10308.35 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2022 | 4894.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2022 | 585.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2022 | 6783.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003021 | 31/05/2022 | 1013.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 1.CBF.4A3.9A6.23D.A81 NR. AUTENTICAÇÃO: 7.B7B.971.F13.EC8.2BB NR. AUTENTICACAO: 0.E64.5A1.1D8.969.DBB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003030 | 01/06/2022 | 2923.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE (CADEIRAS GIRATÓRIA E LIQUIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2022 | 220.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA: BWA-6369 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003027 | 01/06/2022 | 65557.21 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003028 | 01/06/2022 | 1347.64 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003031 | 01/06/2022 | 1030.63 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003032 | 01/06/2022 | 2192.64 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO JANTAR PARA AS MÃES DOS USUÁRIOS DE SCFV I E II EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003033 | 01/06/2022 | 4182.46 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003034 | 01/06/2022 | 4080.09 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003029 | 01/06/2022 | 109.00 | 41402715000158 | DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003035 | 01/06/2022 | 1090.00 | 41402715000158 | DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/06/2022 | 2865.00 | 00000897738454 | GILDEMAR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS COMPACTADORES DE PLACAS: PXL-9470 E PXL-9508, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2022 | 2380.00 | 00002493127439 | ANTONIO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUOU NO TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECEU NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ANDREZÃO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003044 | 02/06/2022 | 615.01 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003045 | 02/06/2022 | 1435.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS DESSE MUNUCÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003046 | 02/06/2022 | 2600.77 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS ( EVENTOS E GRUPOS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003047 | 02/06/2022 | 1160.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003049 | 02/06/2022 | 439.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003041 | 02/06/2022 | 687.76 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003042 | 02/06/2022 | 816.98 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003043 | 02/06/2022 | 1368.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003048 | 02/06/2022 | 360.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA LAR DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003050 | 02/06/2022 | 387.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2022 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE QUE VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003058 | 02/06/2022 | 1758.81 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM GESSO PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003060 | 02/06/2022 | 1762.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2022 | 990.00 | 00010115957456 | HAILA HAYANE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2022 | 130.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA VIEIRA IRMÃ, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800367-12.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2022 | 418.93 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2022 | 99.36 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2022 | 724.28 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2022 | 345.97 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA LAVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2022 | 1316.81 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003037 | 02/06/2022 | 96444.89 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003038 | 02/06/2022 | 126000.00 | 09373598000139 | I B DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, PATROMÔNIO E TOMBAMENTO, FROTA, CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO, AUDITORIAS PONTUAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/06/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/06/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003093 | 03/06/2022 | 1620.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003101 | 03/06/2022 | 900.80 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003061 | 03/06/2022 | 7596.89 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM GESSO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/06/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003095 | 03/06/2022 | 2602.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: NQD--2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003096 | 03/06/2022 | 14928.36 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003098 | 03/06/2022 | 25086.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7782, OFZ-7762, AFN-5395, OGD-8594, RLW-6V97, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003104 | 03/06/2022 | 6072.50 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLW-7B97, RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003105 | 03/06/2022 | 19003.77 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003109 | 03/06/2022 | 28011.61 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-3037, QSE-4647 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003110 | 03/06/2022 | 43230.09 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1882, OFX-0106, OFG-0553, OGA-8150, OGF-4950, QSD-6655, OSD-7519, QFG-0973, QSS-2117, OFX-0148, OFC-1064, OGC-9526, QFD | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003111 | 03/06/2022 | 37994.98 | 15549061000180 | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/06/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/06/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/06/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO COMPLEMENTAR, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO,EM PACIENTE ANA CLARA GOMES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 125.238.354-10, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/06/2022 | 391.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003094 | 03/06/2022 | 31954.35 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575, PMR-3700, PMR-7E70, MOU-5561, PLP-3236, OEZ-8713, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003102 | 03/06/2022 | 22464.62 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSA-1867, QSA-1867, QSH-0H80, QSA-6609, OFH-3992, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003106 | 03/06/2022 | 26500.91 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8614, QFO-8594, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003066 | 03/06/2022 | 1186.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/06/2022 | 5756.50 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003097 | 03/06/2022 | 4189.03 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003103 | 03/06/2022 | 1062.01 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003063 | 03/06/2022 | 1117.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003064 | 03/06/2022 | 321.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA O CONSUMO DO CRAS DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003065 | 03/06/2022 | 1945.83 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/06/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/06/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/06/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/06/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/06/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/06/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/06/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/06/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/06/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/06/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/06/2022 | 2380.00 | 00006812512478 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUOU NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS VETERANOS E MASTER NO CAMPO O ALCINÃO, NA COMUNIDADE JENIPAPO DOS BREJEIROS, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003092 | 03/06/2022 | 389.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/06/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003100 | 03/06/2022 | 36500.92 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003107 | 03/06/2022 | 12715.30 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003067 | 03/06/2022 | 7414.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DA CAÇAMBA DE PLACA: OGE-0367,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/06/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/06/2022 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003099 | 03/06/2022 | 37602.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PMQ-2560, YGO-156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003108 | 03/06/2022 | 42530.18 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/06/2022 | 3300.00 | 00076358550420 | JOSINEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003116 | 06/06/2022 | 2897.01 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFK-8647, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE, DURAMTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003118 | 06/06/2022 | 2735.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEZ-8703, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS NA ZONA URBANA E RURAL, DURAMTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/06/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/06/2022 | 330.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/06/2022 | 400.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTA DAS CÉDULAS DE RG E BUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003114 | 06/06/2022 | 812.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003115 | 06/06/2022 | 900.42 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AO CENDAC PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003117 | 06/06/2022 | 3047.06 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTÊNCIAIS, DURAMTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/06/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/06/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003146 | 06/06/2022 | 472.56 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003119 | 06/06/2022 | 174.72 | 41113359000152 | DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/06/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/06/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/06/2022 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIS GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, POR DETERMINAÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL 0800847-87.2019.8.15.0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/06/2022 | 109.65 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/06/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/06/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOÃO CRUZ NETO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/06/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/06/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF JARDILINA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO DE EXAME COM CONTRASTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO PACIENTE VALFREDO DANTAS VICENTE, PORTADOR DO RG: 3.016.756 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de subsídios aos estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00008703282473 | SILVANA MAYARA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UNIVERSITÁRIO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DO CPF: 087.032.824-73, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 439/2005, ART. 2º INCISO IV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/06/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/06/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/06/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/06/2022 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/06/2022 | 216.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLACA PARA MERCOSUL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9526 / 2022, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003163 | 07/06/2022 | 7680.00 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. REEMPENH | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0003171 | 07/06/2022 | 2014.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26 QSM-2G06,QSM-2G76,RLW-7B97,RLW-8J16,GJG-9F76,FMY-5A43,RLV-5D67 E RLW-3I67 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003172 | 07/06/2022 | 12353.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS ARES-CONDICIONADOS NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003175 | 07/06/2022 | 14300.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS ARES-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0003176 | 07/06/2022 | 7360.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337,QSD-665,QSE-2117,OFG-1882,QFG-0973,QSD-7519,OFC-1064,MNL-7575,OGC-9526, OGC-6649 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0003177 | 07/06/2022 | 5538.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369, QFG-0553, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RED | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/06/2022 | 182.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPSI FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/06/2022 | 77.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/06/2022 | 110.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/06/2022 | 775.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003152 | 07/06/2022 | 119.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003153 | 07/06/2022 | 2203.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003154 | 07/06/2022 | 510.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003155 | 07/06/2022 | 1298.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003156 | 07/06/2022 | 1170.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003158 | 07/06/2022 | 2025.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003160 | 07/06/2022 | 1395.35 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003161 | 07/06/2022 | 1071.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003162 | 07/06/2022 | 1998.02 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003164 | 07/06/2022 | 2114.10 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003166 | 07/06/2022 | 2146.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003167 | 07/06/2022 | 748.40 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003168 | 07/06/2022 | 528.00 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003170 | 07/06/2022 | 1686.89 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003173 | 07/06/2022 | 1528.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003174 | 07/06/2022 | 811.16 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/06/2022 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO A SENHORA KIVIA INGRYD FAUSTINO DO NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003179 | 07/06/2022 | 1035.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS ARES-CONDICIONADOS DA SEDE DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/06/2022 | 639.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS: 2020 / 2021 / 2022 DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA: QSK-4A25, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003178 | 07/06/2022 | 1994.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003180 | 07/06/2022 | 2517.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003181 | 07/06/2022 | 975.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A SMDHS - CREAS DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003182 | 07/06/2022 | 976.78 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0003165 | 07/06/2022 | 4320.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COMPACTADORES E CAÇAMBAS DE PLACAS: QSJ-2H34, QSK-4175, MNY-6487, OGE-0367, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0003169 | 07/06/2022 | 2391.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS PÁ MECÂNICA PAC, MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRAS CARTEPILLAR E RANDON, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003186 | 08/06/2022 | 46998.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE) EDIÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14,15, E 16 DE JULHO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003187 | 08/06/2022 | 70200.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ESTRUTURA EM EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE) EDIÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14,15, E 16 DE JULHO DE 2022, DESSE MUNICÍP | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003200 | 08/06/2022 | 700.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA PALESTRA PARA APOIO A LIGA BFA 2022 SEMANA I, QUE SERÁ REALIZADA NO ESTÁDIO O PREDRÃO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003201 | 08/06/2022 | 1036.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE TENDA PARA PALESTRA PARA APOIO A LIGA BFA 2022 SEMANA I, QUE SERÁ REALIZADA NO ESTÁDIO O PEDRÃO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/06/2022 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORIENTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00005969389420 | JANE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/06/2022 | 6000.00 | 24798591000152 | N M DE ANDRADE DO NASCIMENTO CLINICA DE RECUPERACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NO PACIENTE MANOEL ANTÔNIO ELIAS DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003188 | 08/06/2022 | 12555.93 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003189 | 08/06/2022 | 8520.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0003190 | 08/06/2022 | 296004.82 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0003191 | 08/06/2022 | 1503.72 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003192 | 08/06/2022 | 11160.88 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0003193 | 08/06/2022 | 3495.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003195 | 08/06/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0003196 | 08/06/2022 | 5670.00 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, EM CARATÉR DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003197 | 08/06/2022 | 65599.10 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, EM CARATÉR DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003198 | 08/06/2022 | 1530.00 | 21297758000103 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003199 | 08/06/2022 | 16573.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003202 | 08/06/2022 | 5460.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE)DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003203 | 08/06/2022 | 32757.50 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE TODAS AS UBS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0003204 | 08/06/2022 | 8941.17 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, EM CARATÉR DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003205 | 08/06/2022 | 15374.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003206 | 08/06/2022 | 29862.53 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003207 | 08/06/2022 | 3827.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003208 | 08/06/2022 | 22023.20 | 19231616000100 | R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003209 | 08/06/2022 | 8200.90 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003210 | 08/06/2022 | 19365.47 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0003211 | 08/06/2022 | 6343.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003212 | 08/06/2022 | 3930.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003213 | 08/06/2022 | 6504.91 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM GESSO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003214 | 08/06/2022 | 4415.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003215 | 08/06/2022 | 44287.96 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003216 | 08/06/2022 | 6224.70 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003185 | 08/06/2022 | 1800.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT CORES) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003229 | 09/06/2022 | 8774.24 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003249 | 09/06/2022 | 6660.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2022 | 429.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSE-4657 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2022 | 429.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACAS: OFX-0106, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003258 | 09/06/2022 | 242.30 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003221 | 09/06/2022 | 3592.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003223 | 09/06/2022 | 1767.99 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003224 | 09/06/2022 | 1377.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003225 | 09/06/2022 | 986.51 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003226 | 09/06/2022 | 1131.10 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003227 | 09/06/2022 | 615.80 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/06/2022 | 900.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE JADE SALES PINTO ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 179.097.934-05 E MARIA LORENA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003230 | 09/06/2022 | 572.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/06/2022 | 2337.57 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003232 | 09/06/2022 | 13196.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003234 | 09/06/2022 | 1679.25 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003235 | 09/06/2022 | 13527.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003236 | 09/06/2022 | 17401.00 | 19231616000100 | R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003237 | 09/06/2022 | 3998.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003238 | 09/06/2022 | 3178.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003239 | 09/06/2022 | 2614.71 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003240 | 09/06/2022 | 162.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003241 | 09/06/2022 | 213.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2022 | 111.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTANTH CLEAR 125 G, 02 UND (DUAS UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA AO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003243 | 09/06/2022 | 554.40 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: POL-3B36 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2022 | 320.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE PARA COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, NO BAIRRO SUDENE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003250 | 09/06/2022 | 3313.48 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DA SILVA, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2022 | 150.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CITILOGRAFIA), NO PACIENTE FRANCISCO DUTRA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG: 2.511.898, RESIDENTE NETE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003219 | 09/06/2022 | 1354.93 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DP SCFV UNIDADE I E II NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003220 | 09/06/2022 | 945.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2022 | 320.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE PARA A COBERTURA DO 1º(PRIMEIRO) CASAMENTO COMUNITÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2022 | 180.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM VOLTA NO DIA 11/06/2022, TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2022 | 216.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8713, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2022 | 660.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NORDESTINO ICLEI - ELE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003247 | 09/06/2022 | 40500.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE EDIÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003248 | 09/06/2022 | 35159.97 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE EDIÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2022 | 500.00 | 46307228000120 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS 70053540441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL DO MUNICÍPIO PARA O EVENTO MISS E MISTER SÃO BENTO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA FELICITÁ RECEPÇÕES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2022 | 320.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2022 | 1010.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA JOÃO AGRIPINO, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO CRONOGRAMA PRAD DA ÁREA ONDE FUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2022 | 216.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACAS: QSJ-2H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003257 | 09/06/2022 | 91574.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2022 | 2571.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, REFERENTE A UMA ÁRE DE 1,1414HA, NO IMÓVEL RURAL VÁRZEA DO POÇO, DESTINADO A OBRA DO MATADOURO NOVO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, VALOR DECLARADO R$ 120.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2022 | 1321.97 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE IMÓVEIS, REFERENTE A UMA ÁREA DE 1,1414HA, NO IMÓVEL RURAL VÁRZEA DO POÇO, DESTINADO A OBRA DO MATADOURO NOVO, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, VALOR DECLARADO R$ 120.000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2022 | 2961.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 2.217.1CD.D04.7F0.378 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003268 | 13/06/2022 | 3034.28 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003269 | 13/06/2022 | 745.47 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ7H82, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322022 | 0003270 | 13/06/2022 | 15750.00 | 23863463000182 | PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE PONTO, BASEADO EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003271 | 13/06/2022 | 323897.84 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, CONFORME CONTRATO Nº 20029/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/06/2022 | 0.43 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/06/2022 | 0.11 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GESSÉ FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/06/2022 | 2200.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO A SENHORA IRACI DIAS DE OLIVEIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/06/2022 | 345.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RX DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), NA SENHORA RADASSAH MANUELA OLIVEIRA COSTA, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003276 | 13/06/2022 | 3721.10 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003277 | 13/06/2022 | 570.40 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003278 | 13/06/2022 | 715.39 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE AO PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003265 | 13/06/2022 | 1503.20 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS, ENTRE OUTROS PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003266 | 13/06/2022 | 390.66 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS, ENTRE OUTROS PARA LANCHE OFERECIDO NOS GRUPOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003267 | 13/06/2022 | 499.70 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS, ENTRE OUTROS PARA LANCHE OFERECIDO NOS GRUPOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00081940327253 | CELIA CECILIA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003285 | 14/06/2022 | 254.15 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA LANCHES DOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003286 | 14/06/2022 | 1000.72 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003287 | 14/06/2022 | 321.55 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003290 | 14/06/2022 | 2163.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003283 | 14/06/2022 | 2000.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALANQUE E GRID Q30 EM ALUMÍNIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003289 | 14/06/2022 | 2898.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003282 | 14/06/2022 | 2000.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALANQUE PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003291 | 14/06/2022 | 1500.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003292 | 14/06/2022 | 700.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/06/2022 | 320.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO PREVINE BRASIL - SEMINÁRIO DE QUAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/06/2022 | 0.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA LAVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003297 | 14/06/2022 | 3078.09 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QFT-4555 E QFB-3803, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003281 | 14/06/2022 | 10480.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003284 | 14/06/2022 | 6518.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALANQUE E GRID Q30 EM ALUMÍNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003288 | 14/06/2022 | 700.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ENTREGA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003293 | 14/06/2022 | 2341.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003294 | 14/06/2022 | 2341.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003298 | 15/06/2022 | 1170.13 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS VANS IVECO DE PLACAS: QSM-2G26 E, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE ATENDEM AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003300 | 15/06/2022 | 1170.13 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS VANS IVECO DE PLACAS: QSM-2G26 E, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE ATENDEM AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO SALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0003302 | 15/06/2022 | 5538.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369, QFG-0553, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RED | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402020 | 0003303 | 15/06/2022 | 7360.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337,QSD-665,QSE-2117,OFG-1882,QFG-0973,QSD-7519,OFC-1064,MNL-7575,OGC-9526, OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/06/2022 | 1858.35 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: FMY-5A43 MODELO SPRINTER, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/06/2022 | 56.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA: FMY-5A43 MODELO SPRINTER, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003306 | 15/06/2022 | 27080.21 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ÔNIBUS DE PLACAS; QSD7519, QSE7337, MNL7575, QSD6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003301 | 15/06/2022 | 978.65 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QFB3803, QFT4555, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/06/2022 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO " A UFPB E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003327 | 17/06/2022 | 777.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, NAS CATEGORIAS: VETERANOS E MASTER NO CAMPO O ALCINÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003328 | 17/06/2022 | 700.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS VETERANOS E MASTER NO CAMPO O ALCINÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003316 | 17/06/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRODUÇÃO DA CAMPANHA DO MAIO AMARELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422021 | 0003313 | 17/06/2022 | 22190.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003322 | 17/06/2022 | 44923.68 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 06 PEDREIROS, 14 SERVENTES, 02 PINTORES,02 AJUDANTES DE PINTORES, 1 ENCANADOR E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS. QUE FORAM REALIZADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003311 | 17/06/2022 | 11791.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003312 | 17/06/2022 | 20857.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0003315 | 17/06/2022 | 9250.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003317 | 17/06/2022 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003318 | 17/06/2022 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003319 | 17/06/2022 | 11194.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003320 | 17/06/2022 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003321 | 17/06/2022 | 152.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003323 | 17/06/2022 | 350.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003324 | 17/06/2022 | 1629.76 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE E 01 ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NO HOSPITAL MUNIICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003325 | 17/06/2022 | 893.63 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0003308 | 17/06/2022 | 3987.27 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD7519, QSE7337, MNL7575, QSD6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003309 | 17/06/2022 | 5021.72 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003310 | 17/06/2022 | 2104.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD6655,BWA6369,QFG0973,QSE2117,OFX0148,OGC6649,OFC1A64,OGC9526,QSE4657 QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0003307 | 17/06/2022 | 5900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETATARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. SERÁ PAGO EM 03(TRÊS) PARCELAS, 2X R$ 2.000,00, 1X R$ 900,00. E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003314 | 17/06/2022 | 12472.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/06/2022 | 240.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO GERENTE MUN. DE CONVÊNIOS (GMC), PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO A GIGOV/JP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/06/2022 | 440.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA CONTÁBIL NO DIA 04 DE MAIO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 3.03F.840.B87.621.066 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/06/2022 | 75.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA. Nº DA FATURA: 66201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2022 | 32199.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003337 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM2G26, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003349 | 20/06/2022 | 520.74 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ7H82, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003335 | 20/06/2022 | 488.25 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003336 | 20/06/2022 | 1150.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: POL-3B36, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003339 | 20/06/2022 | 1510.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, OEZ-8713, QSH-0H80 E QSA-6609, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/06/2022 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 8 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2022 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA QUE ALOJA OS MÉDICOS DESSE MUNICÍPIO, REF. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2022 | 261.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003338 | 20/06/2022 | 89038.93 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM VOLTA DAS ANTENAS DA TV DIGITAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2022 | 1052.00 | 46307228000120 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS 70053540441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL DO MUNICÍPIO PARA O EVENTO MISS E MISTER SÃO BENTO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA FELICITÁ RECEPÇÕES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/06/2022 | 1802.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5º PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003331 | 20/06/2022 | 990.36 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003341 | 20/06/2022 | 5037.90 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 02 PEDREIROS E 02 SERVENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003342 | 20/06/2022 | 1119.70 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/06/2022 | 4310.00 | 41270751000105 | UNIPLAN SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS FUNERARIOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO GOMES, DEC.ÓBITO:33121314-1, CPF: 032.078.594-70, RG: 2778182, FALECIDO NO DIA 30/05/2022; FRANCISCO FERREIRA DA COSTA, DEC. ÓBI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003330 | 20/06/2022 | 324.52 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003332 | 20/06/2022 | 1003.38 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA JANTAR DO DIA DAS MÃES PARA AS USUÁRIAS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003350 | 21/06/2022 | 400.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, QUE REALIZA VISITAS DIÁRIAS COM A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003371 | 21/06/2022 | 404.20 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003357 | 21/06/2022 | 0.01 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 3287 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2022 | 120.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ - RN NO DIA 23 DE JUNHO, PARA REALIZAR UM RECALL NO VEÍCULO QUE ATENDE A SMDHS (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003376 | 21/06/2022 | 603.95 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003377 | 21/06/2022 | 3289.53 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003370 | 21/06/2022 | 1615.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003386 | 21/06/2022 | 5386.65 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/06/2022 | 1700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA SENHORA JOSICLEIDE DANTAS DE ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 032.429.804-84, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0003352 | 21/06/2022 | 769.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0003353 | 21/06/2022 | 1626.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0003354 | 21/06/2022 | 1039.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0003355 | 21/06/2022 | 398.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0003356 | 21/06/2022 | 5400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003358 | 21/06/2022 | 130.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0003359 | 21/06/2022 | 14055.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003360 | 21/06/2022 | 818.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003362 | 21/06/2022 | 854.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003364 | 21/06/2022 | 23.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003365 | 21/06/2022 | 5780.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0003367 | 21/06/2022 | 331.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003373 | 21/06/2022 | 745.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003375 | 21/06/2022 | 4490.11 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO, DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0003363 | 21/06/2022 | 6130.80 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003366 | 21/06/2022 | 1090.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSM2G26, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003372 | 21/06/2022 | 19890.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000312022 | 0003378 | 21/06/2022 | 172571.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA MATERIAL DE ENSINO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003379 | 21/06/2022 | 723120.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003380 | 21/06/2022 | 119715.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003381 | 21/06/2022 | 6900.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003382 | 21/06/2022 | 127305.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003384 | 21/06/2022 | 149730.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003385 | 21/06/2022 | 179745.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003387 | 21/06/2022 | 193200.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152022 | 0003388 | 21/06/2022 | 182850.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003389 | 21/06/2022 | 20764.26 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000312022 | 0003390 | 21/06/2022 | 54984.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA MATERIAL DE ENSINO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/06/2022 | 220.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003368 | 21/06/2022 | 12682.27 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 199 USUÁRIOS ATIVOS, DURAMTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003369 | 21/06/2022 | 1445.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003383 | 21/06/2022 | 3490.93 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0003391 | 22/06/2022 | 206358.91 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0003399 | 22/06/2022 | 2300.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0003398 | 22/06/2022 | 16885.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003393 | 22/06/2022 | 255.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003394 | 22/06/2022 | 510.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003396 | 22/06/2022 | 991.46 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003397 | 22/06/2022 | 107.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003392 | 22/06/2022 | 510.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003395 | 22/06/2022 | 1292.64 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DA SECRATÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, A SRa. MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA ARAÚJO NÓBREGA QUE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/06/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: D.C66.11C.125.E07.1F1 NR. AUTENTICAÇÃO: C.D05.1F7.A47.121.516 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/06/2022 | 27033.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/06/2022 | 17460.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/06/2022 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/06/2022 | 19934.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/06/2022 | 85846.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/06/2022 | 34263.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003402 | 27/06/2022 | 9035.26 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES: ANA PAULINA DOS SANTOS, AMBROZINA PAULINA DA SILVA E MARIA DAS GRAÇAS SOARES QUEIR | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003404 | 27/06/2022 | 3789.40 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/06/2022 | 621.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL E MULTAS SPIN DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-7762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003407 | 27/06/2022 | 32709.55 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003408 | 27/06/2022 | 14867.04 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003409 | 27/06/2022 | 5231.59 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA, E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003410 | 27/06/2022 | 10050.11 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003415 | 27/06/2022 | 3028.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003416 | 27/06/2022 | 361080.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000312022 | 0003417 | 27/06/2022 | 2200.00 | 22024329000206 | HUGO RANIERY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO STRADA DE PLACAS: RLV-4H24, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0003419 | 27/06/2022 | 20700.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO-COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/06/2022 | 216.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA: OGD-8594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/06/2022 | 220.00 | 00005247844424 | GLENIO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO RODO AR NO VEÍCULO DE PLACA: BWA-6369 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003436 | 27/06/2022 | 44989.70 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 07 PEDREIROS, 10 SERVENTES, 03 ENCANADORES, 01 MARCENEIRO E 01 MONTADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/06/2022 | 232274.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/06/2022 | 29750.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/06/2022 | 182482.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2022 | 1417750.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/06/2022 | 71704.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/06/2022 | 420746.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/06/2022 | 55752.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003403 | 27/06/2022 | 1053.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/06/2022 | 609.54 | 25064404000170 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLT-3C76, QUE ATENDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/06/2022 | 642.41 | 25064404000170 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLT-3C76, QUE ATENDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/06/2022 | 230.00 | 25064404000170 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLT-3C76, QUE ATENDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003418 | 27/06/2022 | 699.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL: MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003420 | 27/06/2022 | 1081.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0003422 | 27/06/2022 | 267086.22 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003423 | 27/06/2022 | 387.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003428 | 27/06/2022 | 773.70 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO)PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/06/2022 | 7387.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/06/2022 | 92980.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/06/2022 | 53768.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/06/2022 | 29357.52 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/06/2022 | 56289.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/06/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/06/2022 | 117460.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/06/2022 | 54650.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/06/2022 | 156223.38 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/06/2022 | 110709.77 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/06/2022 | 14792.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/06/2022 | 33238.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/06/2022 | 84188.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/06/2022 | 526916.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/06/2022 | 8060.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/06/2022 | 33198.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS ,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/06/2022 | 24361.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/06/2022 | 12049.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/06/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003405 | 27/06/2022 | 254.16 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA LANCHES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DOS USUÁRIOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/06/2022 | 500.00 | 00009532608443 | RENATO JOSE FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/06/2022 | 600.00 | 00001824777469 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AUXÍLIO PASSAGEM, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/06/2022 | 7994.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/06/2022 | 8407.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/06/2022 | 16780.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/06/2022 | 7036.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/06/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/06/2022 | 27626.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/06/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/06/2022 | 36199.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/06/2022 | 10762.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,FOLHA 59, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/06/2022 | 4175.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, BASE TRIPLA E MASTRO EM ALUMÍNIO, DESTINADAS AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/06/2022 | 50302.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/06/2022 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/06/2022 | 23847.62 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/06/2022 | 26750.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/06/2022 | 22996.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003426 | 27/06/2022 | 40193.36 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/06/2022 | 158187.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/06/2022 | 8940.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/06/2022 | 16367.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/06/2022 | 12320.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/06/2022 | 18723.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/06/2022 | 14528.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/06/2022 | 14070.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/06/2022 | 5824.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2022 | 9738.55 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/06/2022 | 8620.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2022 | 1347.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/06/2022 | 865.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2022 | 5810.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/06/2022 | 2093.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/06/2022 | 3215.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/06/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/06/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/06/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2022 | 10186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/06/2022 | 9089.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/06/2022 | 3478.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/06/2022 | 1490.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/06/2022 | 10605.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/06/2022 | 35958.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/06/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/06/2022 | 7562.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2022 | 4656.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/06/2022 | 83610.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/06/2022 | 23347.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/06/2022 | 11539.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/06/2022 | 9387.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/06/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/06/2022 | 81098.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2022 | 349937.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/06/2022 | 11429.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 06/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2022 | 59351.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/06/2022 | 8688.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/06/2022 | 19423.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2022 | 33890.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2022 | 2583.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/06/2022 | 5302.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/06/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/06/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/06/2022 | 1010.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/06/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/06/2022 | 4656.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/06/2022 | 3583.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/06/2022 | 1562.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/06/2022 | 4550.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2022 | 2956.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/06/2022 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/06/2022 | 8022.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/06/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/06/2022 | 2337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/06/2022 | 1599.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/06/2022 | 3140.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/06/2022 | 6332.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/06/2022 | 2100.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/06/2022 | 256.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 37/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2022 | 853.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 58/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2022 | 2617.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 24/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2022 | 7042.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00573/2021, PARCELA 14/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2022 | 13112.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00351/2020, PARCELA 15/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2022 | 19814.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 02240/2017, PARCELA 11/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003536 | 29/06/2022 | 10470.90 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003538 | 29/06/2022 | 14680.35 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003550 | 29/06/2022 | 2859.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003551 | 29/06/2022 | 12987.45 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003552 | 29/06/2022 | 16662.01 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003554 | 29/06/2022 | 8985.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003555 | 29/06/2022 | 3115.53 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/06/2022 | 1407.25 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DA E.M.E.I.E.F. MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003557 | 29/06/2022 | 14119.95 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003558 | 29/06/2022 | 13835.47 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ÔNIBUS DE PLACAS; QSD-7519 E QSD-6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2022 | 35903.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO DE 6 SALAS DE AULA, A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003577 | 29/06/2022 | 72487.25 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-2117, OFX-0148, OFG-0553, OGC-6649, QSD-6655, QFG-0973, QSD-7519, OGF-4950, OGA-8150, OGC-9526, OFX-0106, OFC-1064, OFG | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003578 | 29/06/2022 | 10836.53 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL-7575 E NQD-2686, REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003542 | 29/06/2022 | 2130.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2022 | 1894.74 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2022 | 210.59 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (RAIO-X, NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003547 | 29/06/2022 | 1929.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2022 | 6712.06 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/06/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/06/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/06/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/06/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003535 | 29/06/2022 | 7578.05 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003539 | 29/06/2022 | 9639.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/06/2022 | 2740.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/06/2022 | 2740.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003553 | 29/06/2022 | 13027.94 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003579 | 30/06/2022 | 1115.94 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003581 | 30/06/2022 | 934.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003584 | 30/06/2022 | 2366.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003580 | 30/06/2022 | 1229.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003583 | 30/06/2022 | 4760.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA RECEPCIONAR A VINDA DO GOVERNADOR, EQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SUPLAN NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0003582 | 30/06/2022 | 874.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2022 | 6838.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2022 | 591.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2022 | 4924.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2022 | 25985.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (FATURA AGRUPADA) NR. AUTENTICACAO: 1.E9F.215.9BE.568.C30 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2022 | 22680.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 5.881.37B.2BA.471.8DC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2022 | 20060.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO (FATURA AGRUPADA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003590 | 01/07/2022 | 1439.90 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003591 | 01/07/2022 | 419.64 | 41113359000152 | DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE OS MESES DE JUNL E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTANTH CLEAR 125 G, 04 UND (QUATRO UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA AOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2022 | 900.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPRIR A DEMANDA JUDICIAL DE JADE SALES PINTO ARAÚJO, PORTADOR DO CPF: 179.097.934-05 E MARIA LORENA DE FREITAS FERNANDES, PORTADORA DO CPF: 177.497.584-02, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2022 | 37660.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2022 | 83212.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2022 | 33064.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/07/2022 | 862.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS: PXL-9470, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/07/2022 | 1150.02 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: RLS-OF87 E RLS-9D06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003630 | 04/07/2022 | 4318.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO TRATOR AGRÍCOLA LÂMINA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA GRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003600 | 04/07/2022 | 2592.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/07/2022 | 3940.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/07/2022 | 240.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTA DAS CÉDULAS DE RG E BUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003611 | 04/07/2022 | 948.36 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/07/2022 | 485.16 | 00009882196462 | JOSICARLA KELE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), DO PACIENTE SEU FILHO MENOR DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/07/2022 | 300.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DA FAMÍLIA ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME CONSTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003602 | 04/07/2022 | 2056.81 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003603 | 04/07/2022 | 43452.72 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003604 | 04/07/2022 | 1462.38 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003605 | 04/07/2022 | 13325.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003606 | 04/07/2022 | 860.02 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003607 | 04/07/2022 | 41460.05 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/07/2022 | 2529.54 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003609 | 04/07/2022 | 4900.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003610 | 04/07/2022 | 16688.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003612 | 04/07/2022 | 17295.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003613 | 04/07/2022 | 5390.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003614 | 04/07/2022 | 3475.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTÕES, PORTAS E JANELAS EM FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003615 | 04/07/2022 | 4240.70 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003616 | 04/07/2022 | 10221.43 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003617 | 04/07/2022 | 11800.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003618 | 04/07/2022 | 5849.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003619 | 04/07/2022 | 4890.45 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003620 | 04/07/2022 | 11982.68 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003621 | 04/07/2022 | 13545.00 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003622 | 04/07/2022 | 5706.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003623 | 04/07/2022 | 3476.79 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003624 | 04/07/2022 | 6715.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003625 | 04/07/2022 | 3534.05 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003626 | 04/07/2022 | 8901.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0003635 | 04/07/2022 | 5440.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003636 | 04/07/2022 | 7518.39 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003637 | 04/07/2022 | 3288.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003639 | 04/07/2022 | 8154.18 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003628 | 04/07/2022 | 8375.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTÕES, GRADES E PASSA PRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003631 | 04/07/2022 | 8750.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003638 | 04/07/2022 | 12682.27 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 199 USUÁRIOS ATIVOS, DURAMTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003647 | 05/07/2022 | 242.30 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/07/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/07/2022 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/07/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/07/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/07/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003694 | 05/07/2022 | 693.69 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003696 | 05/07/2022 | 1326.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/07/2022 | 606.09 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLU- 9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/07/2022 | 309.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003648 | 05/07/2022 | 17423.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/07/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003657 | 05/07/2022 | 23426.68 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7782, OFZ-7762, AFN-5395, OGD-8594, RLW-6V97, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003658 | 05/07/2022 | 3591.97 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFX-0B48, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/07/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003695 | 05/07/2022 | 4554.58 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OFZ-7782, OFZ-7762, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLW-7B97, RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003640 | 05/07/2022 | 28209.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8614, QFO-8594, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003641 | 05/07/2022 | 4173.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE ULTRASSOM E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/07/2022 | 0.01 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/07/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOÃO CRUZ NETO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/07/2022 | 345.97 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA LAVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/07/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/07/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/07/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/07/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/07/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/07/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/07/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/07/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/07/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/07/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003688 | 05/07/2022 | 10214.44 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 03 PEDREIROS, 01 PINTOR, 01 AJUDANTE DE PINTOR, 01 SERVENTE, 01 ENCANADOR E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NOS REPAROS DA MUDANÇA DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003689 | 05/07/2022 | 4180.84 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, 01 ENCANADOR E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003693 | 05/07/2022 | 17348.96 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSA-1867, QSH-0H80, QSA-6609, OFH-3992, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO COMPLEMENTAR, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, NO PACIENTE MIGUEL OLIVEIRA TORRES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, EM PACIENTE MIGUEL OLIVEIRA TORRES, PORTADOR DO CNS: 706.9031.0296.9939, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003699 | 05/07/2022 | 30295.21 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575, PMR-3700, PMR-7E70, MOU-5561, PLO-3236, OEZ-8713, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/07/2022 | 748.67 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS JPA/GRU/CGB, PARA PARTICIPAR DA XXXVI EDIÇÃO DO CONGRESSO COM O TEMA "DIÁLOGOS DO COTIDIANO NO HORIZONTE DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/07/2022 | 5050.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO SENHOR PEDRO VALDEVINO DE SOUZA, DEC.ÓBITO:31515735-6 FALECIDO NO DIA 05/06/2022; EDMILSON FRANCISCO DE ARAÚJO JÚNIOR. DEC. ÓBITO: 33118419-2, FA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/07/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/07/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/07/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003690 | 05/07/2022 | 720.33 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003691 | 05/07/2022 | 625.24 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "A UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO", ENTRE OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/07/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003664 | 05/07/2022 | 4021.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003670 | 05/07/2022 | 817.74 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003646 | 05/07/2022 | 9684.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003654 | 05/07/2022 | 35206.73 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/07/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003652 | 05/07/2022 | 298.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003643 | 05/07/2022 | 43100.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/07/2022 | 2120.00 | 00071190307448 | ARTUR CEZAR BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL DE RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/07/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003679 | 05/07/2022 | 34649.58 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: YGO-156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003692 | 05/07/2022 | 17062.50 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO DE IMÓVEIS, DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOGAL DURANTE O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/07/2022 | 3636.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/07/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0003720 | 06/07/2022 | 4000.00 | 27999079000162 | HUGO SANTOS DA COSTA 70225578450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA HUGO E HEITOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, NO EVENTO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0003721 | 06/07/2022 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ALBERTO BAKANA, DIA 15/07/2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW PARA APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252022 | 0003722 | 06/07/2022 | 18000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FILIPE SANTOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, NO EVENTO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272022 | 0003723 | 06/07/2022 | 16500.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ROBERTO VENEIRÃO PARA REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 1H E 20M DE SHOW PARA COMEMORAR O ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0003724 | 06/07/2022 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GUSTAVINHO SANFONEIRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, NO EVENTO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0003725 | 06/07/2022 | 100000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO, DA BANDA ZÉ CANTOR REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, PARA APRESENTAÇÃO DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0003726 | 06/07/2022 | 100000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LIMÃO COM MEL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE UMA HORA E MEIA DE SHOW, NO EVENTO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0003727 | 06/07/2022 | 150000.00 | 42641311000180 | DUBEM PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA JONAS ESTICADO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, NO EVENTO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282022 | 0003728 | 06/07/2022 | 15000.00 | 27101717000186 | F N DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NUZIO MEDEIROS, DIA 16/07/2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, PARA APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003729 | 06/07/2022 | 85000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM IMPLEMENTO CAÇAMBA BASCULANTE COM 8M² PARA EQUIPAR O NOVO CAMINHÃO QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. ABAST. IRRIG. E PESCA, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003704 | 06/07/2022 | 2954.51 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003705 | 06/07/2022 | 2680.59 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703, DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003706 | 06/07/2022 | 2781.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003712 | 06/07/2022 | 700.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003713 | 06/07/2022 | 3000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003715 | 06/07/2022 | 1255.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003717 | 06/07/2022 | 141.62 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003707 | 06/07/2022 | 6504.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QFD-8A92 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAICÓ-RN, NO PERÍODO NOTURNO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003708 | 06/07/2022 | 2205.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUN | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003709 | 06/07/2022 | 7241.23 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8150 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003710 | 06/07/2022 | 31720.34 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1882, OFX-0106, OFG-0553, OGA-8150, OGF-4950, QSD-6655, OSD-7519, QFG-0973, QSS-2117, OFX-0148, OFC-1064, OGC-9526, QUE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0003711 | 06/07/2022 | 18008.70 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003718 | 06/07/2022 | 5924.10 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE DE VACA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003716 | 06/07/2022 | 40950.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO CONTINUADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA PREFEITURA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/07/2022 | 480.00 | 00008849882440 | KALINE THAINA RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A AUDITOR DE CONTROLE INTERNO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DE UMA VISITA TÉCNICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/07/2022 | 320.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DE CONTABILIDADE ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DE UMA VISITA TÉCNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/07/2022 | 660.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DE UMA VISITA TÉCN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/07/2022 | 320.00 | 00009354223400 | CAROLINE FREITAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL A ASSESSOR TÉCNICO - ES, ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DE UMA VISITA TÉCNICA NO TR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/07/2022 | 1548.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DE RODINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2022 | 319.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2022 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800157.58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2022 | 353.18 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/07/2022 | 1022.44 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/07/2022 | 360.75 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2022 | 99.36 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/07/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE VIDEOFLUOROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: LORENA ARAÚJO DA MOTA, POTADORA DO RG:003.692.236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/07/2022 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIS GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, POR DETERMINAÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL 0800847-87.2019.8.15.0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2022 | 180.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CONTRASTE), NO PACIENTE SAMUEL ARAUJO DA SILVA, RESIDENTE NETE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003745 | 08/07/2022 | 2557.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/07/2022 | 431.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 E PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACAS: POL-3236, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003750 | 08/07/2022 | 23395.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉ | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003751 | 08/07/2022 | 37386.80 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, CONFORME RECURSO DO CONVÊNIO: 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, QUE TEM PO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003752 | 08/07/2022 | 32762.16 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, CONFORME RECURSO DO CONVÊNIO: 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, QUE TEM PO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003753 | 08/07/2022 | 60533.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/07/2022 | 450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓTICA, NA PACIENTE: ROSEVANE CANDIDO DA SILVA, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, RESIDENTE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/07/2022 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, NA PACIENTE ERINALDA LUCENA LIMA, PORTADORA DO CPF: 764.730.904-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/07/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 2.26F.559.91F.E84.6ED NR. AUTENTICAÇÃO: 4.4E0.8A2.6CD.D56.CD6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/07/2022 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/07/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 06/2022. F.627.647.311.C56.953 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/07/2022 | 2985.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003748 | 08/07/2022 | 2859.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO HISTÓRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0003749 | 08/07/2022 | 9000.00 | 11948327000106 | AQUINO PRODUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ GENTE BOA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, NO EVENTO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2022 | 350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/07/2022 | 2379.45 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QLS-OF87 E RLS-9D06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2022 | 68887.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/07/2022 | 1086.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003792 | 11/07/2022 | 251860.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003799 | 11/07/2022 | 18400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0367, QSG-0927 E QSG-0977, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003800 | 11/07/2022 | 3025.48 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2021/2022 DO VEÍCULO CAÇAMBA MERCEDES DE PLACA: MNY-6487, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA: QSG-0927, QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO CAÇAMBA FORD DE PLACA: QSG-0977, QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACA: OGE-0367, QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/07/2022 | 1702.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2022 | 3024.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2022 | 636.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO HONDA BROS DE PLACA: RLS-0F87, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO HONDA BROS DE PLACA: RLS-9D06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2022 | 266.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: NQE-7386, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2022 | 600.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: NQE-8066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2022 | 1532.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2022 | 7926.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003793 | 11/07/2022 | 124600.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO À D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003810 | 11/07/2022 | 4144.73 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: NPW-3299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2021/2022 DO VEÍCULO PIPA PAC DE PLACA: NQI-1562, QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2022 | 1161.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/07/2022 | 450.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TRAILLER CASTRAMOVEL DE PLACA: RLZ-7D54, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/07/2022 | 2575.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003803 | 11/07/2022 | 1676.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DE CREAS, PARA VISITAS DIÁRIAS NA ZONA URBANA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003808 | 11/07/2022 | 1556.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE DE CREAS, PARA VISITAS DIÁRIAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008742254426 | LUANA KARINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AUXÍLIO PASSAGEM, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/07/2022 | 10967.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/07/2022 | 2994.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FOLHA 36, REL. AO PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/07/2022 | 5520.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003811 | 11/07/2022 | 1556.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA PARA VISITAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2022 | 354.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E MULTA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QFK-8647, QUE ATENDE AS NECESSIDADES SMDHS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2022 | 3296.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2022 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2022 | 1101.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,FOLHA 59, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2022 | 4253.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/07/2022 | 2841.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/07/2022 | 8063.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/07/2022 | 646981.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/07/2022 | 108127.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003797 | 11/07/2022 | 13800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003798 | 11/07/2022 | 6384.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OFZ-7782, OFH-4132 E OGD-8594, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003802 | 11/07/2022 | 13442.95 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OGD-8594, QFL-4015 E OFH-4132, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/07/2022 | 686.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSM-2G06, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/07/2022 | 421.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSM-2G26, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSM-2F76, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO VAN FURGÃO RENAULT DE PLACA: GJG-9F76, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO VAN MERCEDES DE PLACA: RLV-5D67, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO VAN MERCEDES DE PLACA: RLW-3I67, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003832 | 11/07/2022 | 8811.20 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LTZ DE PLACA: RLW-7B977, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2022 | 741.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 E MULTAS DO VEÍCULO CHEVROLET S10 Z71 DE PLACA: RLW-8J16, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 E MULTA DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA: QSE-3037, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES DE PLACA: QSD-7337, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW MINI DE PLACA: QSE-2117, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIMANETO 2022 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/07/2022 | 41787.72 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2022 | 2304.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2022 | 1000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2022 | 1931.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2022 | 12765.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: RLU-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADM. E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO HONDA POP DE PLACA: QSE-0087, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADM. E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/07/2022 | 11559.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 01 Á 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/07/2022 | 11211.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/07/2022 | 4938.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2022 | 75058.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/07/2022 | 22217.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAUDE -ATENÇÃO BASICA, FOLHA 07, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2022 | 179623.05 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/07/2022 | 16081.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS ,FOLHA 27, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2022 | 7805.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/07/2022 | 782.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIAMAX, PARA ATENDER A DEMANDA DO PACIENTE: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, PORTADOR DO CPF: 135.898.914-16 E RAFAEL BRAGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 099.977.454-93, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003795 | 11/07/2022 | 8140.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PMR-7300, PMR-7E70, MOU-5561, QSA-6609, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003796 | 11/07/2022 | 4668.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ-8713, POL-3236 E POL-3B36, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003801 | 11/07/2022 | 9916.83 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575 E QSD-3802, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003804 | 11/07/2022 | 6939.82 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003805 | 11/07/2022 | 5540.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003806 | 11/07/2022 | 8485.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0003807 | 11/07/2022 | 9315.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003809 | 11/07/2022 | 6062.82 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH-0H80 E QSA-6609, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO FIAT UNI DE PLACA: MOU-5561, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003821 | 11/07/2022 | 2713.54 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003826 | 11/07/2022 | 1871.10 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA: QSG-2A30, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003829 | 11/07/2022 | 5551.03 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA: RLT-3C76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0003836 | 11/07/2022 | 4088.14 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/07/2022 | 3269.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSA-1867, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: POL-3B36, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/07/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EXAME DE CINTOLOGRAFIA MIOCÁRDIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE: ILDECLEIDE ARAÚJO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003850 | 11/07/2022 | 62678.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003851 | 11/07/2022 | 31788.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/07/2022 | 3400.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM PROCEDIMENTO DE URETROPLASTIA ANTERIOR, NO PACIENTE: GILIAM DA SILVA GOMES PORTADOR DO CPF: 137.263.444-46 RESIDENTE NESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003865 | 12/07/2022 | 12000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003870 | 12/07/2022 | 1205.09 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/07/2022 | 400.00 | 00045779872449 | NILDA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A AGENTE ADMINISTRATIVA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, NA IV CONFERÊNCIA ESTADU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003872 | 12/07/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003874 | 12/07/2022 | 6575.10 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/07/2022 | 11100.38 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 03 Á 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003852 | 12/07/2022 | 4128.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003857 | 12/07/2022 | 4305.35 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003859 | 12/07/2022 | 2100.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS NOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003860 | 12/07/2022 | 8166.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003861 | 12/07/2022 | 9148.26 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003866 | 12/07/2022 | 46508.27 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003867 | 12/07/2022 | 76391.93 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003868 | 12/07/2022 | 53028.80 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003869 | 12/07/2022 | 4887.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003873 | 12/07/2022 | 7041.96 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2022 | 1470.00 | 00010115957456 | HAILA HAYANE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCINHOS E COMIDAS DE MILHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003854 | 12/07/2022 | 292.37 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003855 | 12/07/2022 | 225.11 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/07/2022 | 1960.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DE UM BEBÊ, MARIA HELOISA DA SILVA SANTOS, DEC.ÓBITO:31515872-7 FALECIDO NO DIA 08/07/2022; E DO JOVEM, CAIO LUCAS LIMA DA SILVA. DEC. ÓBITO: 3312 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003862 | 12/07/2022 | 872.72 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003863 | 12/07/2022 | 2800.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000372022 | 0003878 | 13/07/2022 | 48000.00 | 46001727000194 | VITOR LUIZ QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM SEGURANÇA TÁTICA E BOMBEIROS CIVIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003879 | 13/07/2022 | 689088.68 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JOÃO AGRIPINO - TR 01, JOÃO AGRIPINO - TR 02, EDGAR GARCIA, PEDRO MEDEIROS E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1064.029-40/2019 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/07/2022 | 160.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, PARA FAZER O TRANSLADO DE ADOLESCENTE QUE ESTAVA INTERNO NA UNIDADE C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003875 | 13/07/2022 | 153162.13 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20029/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003877 | 13/07/2022 | 249.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/07/2022 | 2500.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, COM COBERTURA ESPECIAIS E TERAPIAS AUXILIARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003881 | 14/07/2022 | 17260.62 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700 E QFB-3803, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003882 | 14/07/2022 | 3019.60 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003883 | 14/07/2022 | 3205.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0003884 | 14/07/2022 | 337076.80 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8² (OITAVA) E A 9ª (NONA) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 1046915-10/2017 - MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/07/2022 | 354.93 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-6G97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/07/2022 | 487.76 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003885 | 14/07/2022 | 51300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIOS COM GEOPROCESSAMENTO E AEROFOTOGRAMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/07/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: D.709.82A.47E.ACE.D5A NR. AUTENTICAÇÃO: 3.021.25A.97C.514.B04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/07/2022 | 535.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, NO PACIENTE: GILIAM DA SILVA GOMES PORTADOR DO CPF: 137.263.444-46 RESIDENTE NESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003892 | 18/07/2022 | 1810.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-6609 E RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2022 | 1240.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MODULEN LATA C/ 400G/NESTLÊ, DESTINADO A PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA NETO, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61, CONFORME PROCESSO Nº 0800946-52.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO I/FORD RANGER XL CD4 22C, DE PLACAS: QSA-1867 - PB, LOCAL BR230 KM 115, 950, INGÁ-PB, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/07/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: QSA-1867 - PB, POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS, CONTÍNUA AMARELA, LOCAL: BR,230KM 183UF - PB, DATA: 20/10/2019 AS 12:46. AUTO DE INFRAÇÃO: | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2022 | 660.00 | 00003557221431 | JUSCELINO CIDALINO DE ALMEIDA PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/07/2022 | 66912.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003890 | 18/07/2022 | 970.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-4132 E OFZ-7H80, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003893 | 18/07/2022 | 2384.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACAS: QSE-2117 / PB, LOCAL BR230, KM 338,150, PATOS-PB, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: OFZ-7762, LOCAL BR 230, KM 137,380, CAMPINA GRANDE - PB. POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS 20% OU ATÉ 50%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/07/2022 | 226.72 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO M.BENZ/CAIO LO 916.ORE, DE PLACAS: QSD-7337 - PB, LOCAL BR230 KM 184,800 POCINHOS-PB, POR DEIXAR DE ADENTRAR AS ÁREAS DESTINADAS A PAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/07/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: OFZ -7762 - PB, POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS, CONTÍNUA AMARELA, LOCAL: BR 230KM, 198 UF - PB, DATA: 24/09/2021 AS 17:04. AUTO DE INFRAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/07/2022 | 998.90 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLM-7B97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/07/2022 | 601.10 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-7B97 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/07/2022 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO PARA PARTICIPAR NO DIA 21 DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: QFK-8647 - PB, POR ESTÁ EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS, LOCAL: BR,230KM 215UF - PB, DATA: 09/10/2017 AS 11:30. AUTO DE INFRAÇÃO: T131314 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACA: QFK8647, POR TRANSITAR DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS, LOCAL: BR,230KM 414UF-PB, DATA: 26/12/2016 AS 09:16. AUTO DE INFRAÇÃO: T098593897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003905 | 18/07/2022 | 665.90 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003909 | 19/07/2022 | 664.69 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003912 | 19/07/2022 | 623.16 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0003933 | 19/07/2022 | 239.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DA SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0003934 | 19/07/2022 | 275.54 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/07/2022 | 166.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD KA, DE PLACA: QFK-8647 - PB, LOCAL BR230 KM 85,080 CALDAS BRANDÃO-PB, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/07/2022 | 108.24 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD KA, DE PLACA: QFK-8647 - PB, LOCAL BR230 KM 89,750 GURINHEM-PB, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003924 | 19/07/2022 | 586.67 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003925 | 19/07/2022 | 665.36 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003929 | 19/07/2022 | 412.30 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0003936 | 19/07/2022 | 239.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0003937 | 19/07/2022 | 359.40 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003945 | 19/07/2022 | 567.30 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CARTEPILLAR, CARROS DE MÃO E VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, COM ÁREA TOTAL DE 5.355,68M². REFE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003920 | 19/07/2022 | 14760.00 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE EDIÇÃO 2022, REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/07/2022 | 684.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MARFIX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003926 | 19/07/2022 | 12520.55 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA STENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0003931 | 19/07/2022 | 5274.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003944 | 19/07/2022 | 2822.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337, OFX-0106, QFG-0553, OGA-8150, OGF-4J50 QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003946 | 19/07/2022 | 892.30 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3I67, RLV-5D67, FMY-5A43, GJG-9F76, QSM-2F76, QSM-2G06, QSM-2G26, OFZ-7762, OFZ-7782, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/07/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO MODELO FIAT UNO DE PLACA: ODG-8594, DATA DE INFRAÇÃO: 09/03/2022 HORA: 10:43 NÚMERO AUTO: S010019529, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003951 | 19/07/2022 | 2516.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSD-6655, BWA-6369, QFG-0973, QSE-21L7, OFX-0148, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9526 E QSE-4657, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003953 | 19/07/2022 | 34751.80 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 08 PEDREIROS, 09 SERVENTES E 01 MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/07/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FIAT UNO DE PLACA: ODG-8594, DATA DE INFRAÇÃO: 16/03/2022 HORA: 11:40 NÚMERO AUTO: S010026584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/07/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/07/2022 | 33528.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (FATURA AGRUPADA) NR. AUTENTICACAO: 1.39D.581.73A.2CD.F14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003908 | 19/07/2022 | 659.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0003910 | 19/07/2022 | 326.32 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003913 | 19/07/2022 | 598.30 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0003914 | 19/07/2022 | 1540.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003915 | 19/07/2022 | 101.39 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/07/2022 | 522.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 9 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003917 | 19/07/2022 | 475.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003918 | 19/07/2022 | 198.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003919 | 19/07/2022 | 299.05 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACAS: POL 3236 - PB, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, LOCAL: BR 230KM, 120UF - PB, DATA: 31/03/2018 AS 11:36. AUTO DE INFRAÇÃO: R38722706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO VEÍCULO DE PLACAS: MOU - 5561 - PB, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, LOCAL: BR 230KM, 340UF - PB, DATA: 15/12/2017 AS 08:57. AUTO DE INFRAÇÃO: R374299358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003923 | 19/07/2022 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003927 | 19/07/2022 | 27361.36 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA P | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003928 | 19/07/2022 | 1734.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003930 | 19/07/2022 | 43973.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOV | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0003932 | 19/07/2022 | 7960.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003935 | 19/07/2022 | 1456.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O G | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003938 | 19/07/2022 | 4056.55 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003939 | 19/07/2022 | 861.70 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO D | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003940 | 19/07/2022 | 1530.00 | 18010260000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003941 | 19/07/2022 | 10097.02 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ES | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003942 | 19/07/2022 | 14522.24 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 02 PEDREIRO, 03 SERVENTE, 01 PINTOR, E AJUDANTE DE PINTOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003943 | 19/07/2022 | 555.60 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8614, QFO-8594, QSA-6609, QSH-0H80, QSG-2A30, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803 E NQE-4285, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/07/2022 | 157.07 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FIAT MOBI, DE PLACA: POL-3236 - CE, LOCAL BR304 KM 55,800, ARACATI-CE, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003956 | 19/07/2022 | 43890.78 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/07/2022 | 137.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003962 | 20/07/2022 | 163.62 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/07/2022 | 750.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/07/2022 | 75.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/07/2022 | 37.50 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003968 | 20/07/2022 | 119.99 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003969 | 20/07/2022 | 172.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVEZ CRUZ DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003970 | 20/07/2022 | 157.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/07/2022 | 252.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0003972 | 20/07/2022 | 403.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2022 | 411.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/07/2022 | 215.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2022 | 690.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 06/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003963 | 20/07/2022 | 484.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362022 | 0003975 | 20/07/2022 | 3500.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOOS INFANTIS PARA TRATAR ESCABIOSES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003977 | 20/07/2022 | 11970.00 | 07815967000170 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ARRAIÁS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO NO PERÍODO JUNINO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/07/2022 | 1802.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6º PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL, DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: NQE-7386, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0003958 | 20/07/2022 | 356.21 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/07/2022 | 840.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/07/2022 | 320.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM VOLTA NO DIA 22/07/2022, TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302022 | 0003991 | 21/07/2022 | 10000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA E ESPECIALIZAÇÃO PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHADORES DO SUAS, CAPACI | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003980 | 21/07/2022 | 46829.84 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 06 PEDREIROS, 14 SERVENTES, 04 ELETRICISTAS E 01 MONTADOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS ÚTEIS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/07/2022 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO COMPACTADOR PXL-9508, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003978 | 21/07/2022 | 838.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0003979 | 21/07/2022 | 649.34 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003981 | 21/07/2022 | 694.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003982 | 21/07/2022 | 774.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003983 | 21/07/2022 | 1270.60 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO COMVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003984 | 21/07/2022 | 628.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO COMVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/07/2022 | 322.00 | 25064404000170 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLT-3C76 - PB, QUE ATENDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003986 | 21/07/2022 | 40004.10 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/07/2022 | 191.91 | 25064404000170 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLT-3C76 - PB, QUE ATENDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/07/2022 | 208.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/07/2022 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/07/2022 | 9949.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/07/2022 | 33912.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/07/2022 | 2044.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0003998 | 22/07/2022 | 1771.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003999 | 22/07/2022 | 2238.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004000 | 22/07/2022 | 3409.50 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0004001 | 22/07/2022 | 270626.21 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA: SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/07/2022 | 5355.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004005 | 22/07/2022 | 15044.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/07/2022 | 2351.09 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004008 | 22/07/2022 | 5843.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/07/2022 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/07/2022 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004011 | 22/07/2022 | 156.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004013 | 22/07/2022 | 536.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/07/2022 | 320.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE PARA COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0004015 | 22/07/2022 | 490.48 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA NOVA POLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004016 | 22/07/2022 | 2552.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/07/2022 | 9949.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/07/2022 | 33912.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0004019 | 22/07/2022 | 6184.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA NOVA POLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/07/2022 | 87.44 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM RAIO-X, NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/07/2022 | 400.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/07/2022 | 2102.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/07/2022 | 4627.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/07/2022 | 5062.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/07/2022 | 10323.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/07/2022 | 33932.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/07/2022 | 2102.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/07/2022 | 3987.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/07/2022 | 5905.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/07/2022 | 11542.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/07/2022 | 39399.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/07/2022 | 2330.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/07/2022 | 5366.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003994 | 22/07/2022 | 15652.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004012 | 22/07/2022 | 1174.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004035 | 22/07/2022 | 260703.44 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/07/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 7.F6D.FBC.9F9.939.B6D NR. AUTENTICAÇÃO: A.897.339.E04.93A.D6C NR. AUTENTICACAO: 3.F32.650.740.BF3.AEB NR. AUTENTICACAO: 0.B45.5EF.C08.884.4E1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0003997 | 22/07/2022 | 6719.11 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/07/2022 | 1260.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE PARA COBERTURA DAS 04 (QUATRO) NOITES DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004048 | 25/07/2022 | 3799.74 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004051 | 25/07/2022 | 10225.98 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004052 | 25/07/2022 | 7036.21 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2022 | 336.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, QUE REALIZA VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004039 | 25/07/2022 | 1267.45 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SALA DOS CONSELHOS LIGADOS A ESSA SECRETARIA, PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004040 | 25/07/2022 | 1736.06 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E PARA A SMDHS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004041 | 25/07/2022 | 3095.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004042 | 25/07/2022 | 1783.63 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004045 | 25/07/2022 | 694.37 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004046 | 25/07/2022 | 436.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004038 | 25/07/2022 | 346.13 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004043 | 25/07/2022 | 1132.23 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2022 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/07/2022 | 1694.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-4H24, RLW-6G97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004049 | 25/07/2022 | 8830.27 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004050 | 25/07/2022 | 13239.91 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004053 | 25/07/2022 | 9370.80 | 14798528000162 | SANTAREM COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004056 | 25/07/2022 | 26179.60 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO.(REF.AO EMP:2322) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/07/2022 | 150.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA) NA PACIENTE FABIANA DANTAS DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004054 | 25/07/2022 | 5670.00 | 18010260000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004057 | 26/07/2022 | 1900.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACAS: OFH 3992/PB, LOCAL BR101 KM 7,000, GOIANA/PE , POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACAS: OFH 3992/PB, NO DIA 24/09/2021 ÀS 05:23, LOCAL BR230 KM 66,720, SÃO MIGUEL DE TAIPU/PB , POR TRANSITAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004063 | 26/07/2022 | 7087.85 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRAD | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACA: OFH 3992/PB, NO DIA 09/07/2021 ÀS 08:02, LOCAL BR230 KM 117,200 INGÁ/PB , POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACA: OFH 3992/PB, NO DIA 21/09/2021 ÀS 05:23, LOCAL BR101 KM 2,100 GOIÂNIA/PE , POR TRANSITAR EM VELOCIDADE S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/07/2022 | 142.77 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACA: OFH 3992/PB, NO DIA 03/02/2020 ÀS 12:06, LOCAL BR427 KM 0,650 CURRAIS NOVOS/RN , POR TRANSITAR EM VELOCI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACA: OFH 3992/PB, NO DIA 26/01/2022 ÀS 05:19, LOCAL BR230 KM 39,900 SANTA RITA/PB , POR TRANSITAR EM VELOCIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACA: OFH 3992/PB, NO DIA 28/04/2021 ÀS 05:18, LOCAL BR101 KM 45,700 IGARASSU/PE , POR TRANSITAR EM VELOCIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/07/2022 | 3000.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BUFFET, PARA A VISITA DA CARAVANA DO CORAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/07/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FORD/KA SE 1. SD B, DE PLACA: OFH 3992/PB, NO DIA 26/11/2021 ÀS 11:31, LOCAL AV. CRUZ DAS ARMAS, ESQUINA COM A R. MAJOR CABOCLO - SENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004082 | 26/07/2022 | 465.38 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0004086 | 26/07/2022 | 5078.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, DURAMTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004087 | 26/07/2022 | 17642.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO E | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/07/2022 | 1680.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXXVI EDIÇÃO DO CONGRESSO COM O TEMA "DIÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004065 | 26/07/2022 | 6257.70 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/07/2022 | 1285.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM 5H52 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004075 | 26/07/2022 | 11559.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/07/2022 | 309.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TERCEIRA REVISÃO, NO VEÍCULO DE PLACAS: QFMN 5H52, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004079 | 26/07/2022 | 9727.23 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/07/2022 | 549.53 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM 5H52 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004083 | 26/07/2022 | 175.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI0. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004084 | 26/07/2022 | 781.11 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7762, QUE ATENDE A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004085 | 26/07/2022 | 15482.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/07/2022 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CUSTO DE VISTORIA 07/2022. UNIDADE CONSUMIDORA: 5/7196388-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004061 | 26/07/2022 | 484.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004059 | 26/07/2022 | 2062.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004071 | 26/07/2022 | 1309.45 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA), PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004088 | 26/07/2022 | 4468.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA USUÁRIOS DO SCFV I E II, UTILIZANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO REGULAMENTADO PELA PORTARIA Nº 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/07/2022 | 1220.00 | 00035854597810 | DANIELA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AUXÍLIO PASSAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE NA CIDADE DE CASCAVEL - PR E SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CONSIDERADO GRAVE E PRECISA RETORNAR PARA JUNTO DE SEU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004067 | 26/07/2022 | 5893.95 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004078 | 26/07/2022 | 10935.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004081 | 26/07/2022 | 7376.11 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004073 | 26/07/2022 | 8925.50 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004089 | 26/07/2022 | 1929.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2022 | 6273.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2022 | 6024.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2022 | 15420.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004156 | 27/07/2022 | 4995.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SPORTES, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2022 | 12320.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2022 | 18433.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2022 | 14528.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0004120 | 27/07/2022 | 39206.94 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0004121 | 27/07/2022 | 32854.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004123 | 27/07/2022 | 8305.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2022 | 160130.37 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2022 | 9690.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/07/2022 | 14073.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2022 | 7322.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004092 | 27/07/2022 | 2820.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA USUÁRIOS DO SCFV I E II, UTILIZANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO REGULAMENTADO PELA PORTARIA Nº 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0004093 | 27/07/2022 | 924.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA USUÁRIOS DO SCFV I E II, UTILIZANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO REGULARMENTADO PELA PORTARIA Nº 751/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004094 | 27/07/2022 | 457.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004095 | 27/07/2022 | 702.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0004096 | 27/07/2022 | 341.23 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDO AOS GRUPOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0004097 | 27/07/2022 | 474.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004101 | 27/07/2022 | 1156.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004107 | 27/07/2022 | 1563.64 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004111 | 27/07/2022 | 842.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004112 | 27/07/2022 | 2265.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2022 | 8836.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2022 | 9374.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/07/2022 | 8407.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/07/2022 | 16620.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0004098 | 27/07/2022 | 364.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004104 | 27/07/2022 | 1043.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2022 | 24371.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2022 | 48144.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2022 | 26585.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/07/2022 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/07/2022 | 27126.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004124 | 27/07/2022 | 3585.20 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2022 | 10762.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,FOLHA 59, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2022 | 35914.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2022 | 28512.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/07/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004115 | 27/07/2022 | 12750.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004116 | 27/07/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA, CIDADE LIMPA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004117 | 27/07/2022 | 660.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2022 | 90203.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/07/2022 | 26214.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2022 | 19104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2022 | 15448.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2022 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2022 | 34398.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004126 | 27/07/2022 | 12333.30 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2022 | 72845.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/07/2022 | 431007.91 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/07/2022 | 1419365.79 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/07/2022 | 231903.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/07/2022 | 29589.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/07/2022 | 177880.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0004113 | 27/07/2022 | 2412.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004114 | 27/07/2022 | 6103.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0004118 | 27/07/2022 | 270.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0004119 | 27/07/2022 | 270.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2022 | 558362.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/07/2022 | 13492.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/07/2022 | 113723.08 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2022 | 36443.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2022 | 7878.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2022 | 98535.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2022 | 53537.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2022 | 35924.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2022 | 403588.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/07/2022 | 52226.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2022 | 9779.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - RESIDENTES ,FOLHA 76, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2022 | 115762.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2022 | 87455.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2022 | 9272.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/07/2022 | 72830.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/07/2022 | 24071.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/07/2022 | 83464.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004184 | 28/07/2022 | 105.72 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2022 | 1168.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: OFH-3992 E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DNITS: S014216224 / S021968056 / S023592634 / S025154069 / S025186167 / S026102295 SEMOB: R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004193 | 28/07/2022 | 5664.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRE | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004185 | 28/07/2022 | 583.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, QSM-2G76, QLW-7B97, RLW-8J16, GJG-9F76, FMY-5A43, RLV-5D67 E RLW-3I67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004186 | 28/07/2022 | 7928.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004191 | 28/07/2022 | 8420.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369, QFG-0553, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004192 | 28/07/2022 | 9829.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337, QSD-6655, QSE-2117, OFG-1882, QFG-0973, QSD--7519, OFC-1064, MNL-7575, OGC-9526 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004194 | 28/07/2022 | 10766.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2022 | 607.79 | 25064404000170 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: GJG-9F76/RN QUE ATENDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2022 | 642.41 | 25064404000170 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: GJG-9F76/RN, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2022 | 3552.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2022 | 3090.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2022 | 348801.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2022 | 59351.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2022 | 261.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 38/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2022 | 862.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 59/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2022 | 2645.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 25/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004199 | 28/07/2022 | 54000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA SERVIÇO DE COLETA AUDITORIA E ANÁLISE DE DADOS DE PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2022 | 336.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, QUE REALIZA VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CREAS. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004188 | 28/07/2022 | 5400.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COMPACTADORES E CAÇAMBAS DE PLACAS: QSJ-2H34, QSK-4175, MNY-4175, MNY-6487, OGE-0367, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0004189 | 28/07/2022 | 3448.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS PÁ MECÂNICA PAC, MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRAS CARTEPILLAR E RANDON, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004204 | 29/07/2022 | 126.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DA CAÇAMBA DE PLACA: OGE-0367,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2022 | 27820.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2022 | 22223.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2022 | 78556.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2022 | 865.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/07/2022 | 1347.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/07/2022 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/07/2022 | 160.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTAR A EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 03 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/07/2022 | 160.00 | 00009521809442 | ELEN LÚCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DA COORDENADORIA DA MULHER ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE SE R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/07/2022 | 160.00 | 00003944189485 | JOSEDILMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 03 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2022 | 160.00 | 00071402150490 | PALOMA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A ENCARREGADO DE SERVIÇOS-ES ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE SE REALIZARÁ NO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/07/2022 | 480.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL, AO SECRETÁRIO ESPECIAL ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR COM O PREFEITO JARQUES LÚCIO DA SILVA II, DE REUNIÕES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2022 | 5810.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/07/2022 | 2093.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/07/2022 | 3215.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/07/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/07/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00003241463451 | ALDENORA TRAJANO DE ARAÚJO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFICÍO EVENTUAL MA MODALIDADE AUXÍLIO FUNERAL PARA A FAMILIA DA SENHORA ALDENORA TRAJANO DE ARAÚJO CRUZ, PARA QUE SEJA FEITO O TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO PAULO- SP À CIDADE DE SÃO BENTO - PB, DA FALEC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/07/2022 | 19924.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/07/2022 | 33890.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/07/2022 | 2952.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/07/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/07/2022 | 4997.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/07/2022 | 1870.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2022 | 5454.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2022 | 33890.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2022 | 2956.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2022 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2022 | 8391.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2022 | 2337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2022 | 1599.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2022 | 596.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2022 | 4953.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2022 | 6894.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2022 | 19970.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2022 | 2566.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2022 | 6332.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2022 | 11559.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 01 Á 30 DE JUNHO DE 2022. FATURA: 1052719 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2022 | 2100.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/07/2022 | 5302.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/07/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/07/2022 | 673.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/07/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/07/2022 | 3212.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/07/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 1.C55.249.CA6.654.C27 NR. AUTENTICAÇÃO: 0.BCB.B26.843.280.271 NR. AUTENTICACAO: 9.6F0.281.CC9.80F.62E NR. AUTENTICACAO: B.8C9.9F6.671.AAC.B05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/07/2022 | 3980.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 01/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/07/2022 | 3571.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 01/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/07/2022 | 2438.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 01/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/07/2022 | 8449.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 01/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/07/2022 | 1349.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 01/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/07/2022 | 180.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 01/240. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 4275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/07/2022 | 82763.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/07/2022 | 557.00 | 13536641000298 | TERRASAL CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SEGUNDA REVISÃO E OXI-SANITIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-5H52 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2022 | 8688.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/07/2022 | 19974.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO (FATURA AGRUPADA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/07/2022 | 35903.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/07/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004272 | 29/07/2022 | 0.80 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 3978. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/07/2022 | 12556.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/07/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/07/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/07/2022 | 9099.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/07/2022 | 3478.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/07/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/07/2022 | 10186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2022 | 4618.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2022 | 22950.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2022 | 14930.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2022 | 9387.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2022 | 1955.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES, REL. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/07/2022 | 84236.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/07/2022 | 10605.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/07/2022 | 56234.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/07/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/07/2022 | 11826.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004282 | 01/08/2022 | 1120.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004283 | 01/08/2022 | 75500.00 | 20935555000132 | BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXECUÇÃO DE PISO VINÍLICO COM CONDUTIVIDADE E SEM CONDUTIVIDADE PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004284 | 01/08/2022 | 12241.95 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004285 | 01/08/2022 | 4678.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/08/2022 | 0.08 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA LAVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004287 | 01/08/2022 | 9142.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004288 | 01/08/2022 | 1039.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004289 | 01/08/2022 | 728.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004290 | 01/08/2022 | 8290.61 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004291 | 01/08/2022 | 128.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004292 | 01/08/2022 | 1084.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004293 | 01/08/2022 | 437.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004294 | 01/08/2022 | 5390.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004296 | 01/08/2022 | 331.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004297 | 01/08/2022 | 818.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004298 | 01/08/2022 | 769.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004299 | 01/08/2022 | 1286.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004300 | 01/08/2022 | 1119.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004301 | 01/08/2022 | 3785.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004302 | 01/08/2022 | 6433.20 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004303 | 01/08/2022 | 10988.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004304 | 01/08/2022 | 13633.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004305 | 01/08/2022 | 12540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004306 | 01/08/2022 | 4900.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004307 | 01/08/2022 | 1484.90 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC (BALCÃO)PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COMPLEXO FARMACÊUTICO: FRANCISCO PEREIRA VIEIRA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004308 | 01/08/2022 | 56891.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004309 | 01/08/2022 | 1712.42 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004310 | 01/08/2022 | 998.53 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004311 | 01/08/2022 | 7340.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004281 | 01/08/2022 | 1289.50 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO)PARA SUPRIR A DEMANDA DA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004312 | 02/08/2022 | 4895.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004313 | 02/08/2022 | 5015.85 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004314 | 02/08/2022 | 5284.30 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004315 | 02/08/2022 | 15286.49 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004316 | 02/08/2022 | 28847.16 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004317 | 02/08/2022 | 2080.74 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004318 | 02/08/2022 | 3705.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004319 | 02/08/2022 | 116846.90 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2022 | 1640.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA NETO, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61, CONFORME PROCESSO Nº 0800946-52.2022.8.15.0881 EM ANEXO E LORENA DO NASCIMENTO BEZERRA, PORTADORA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2022 | 2897.53 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70: LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CPF: 127.848.194-00; LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRAS SALES, CPF: 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2022 | 1004.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR (04 UND), DIAMAX 1 LT (20LT), PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; RAFAEL BRAGA DA SILVA, CPF: 099.977.454-93, E MARIA SALETE BATI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004325 | 03/08/2022 | 7458.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004326 | 03/08/2022 | 12926.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004327 | 03/08/2022 | 2099.90 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004333 | 03/08/2022 | 618.00 | 41113359000152 | DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIATRICAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004335 | 03/08/2022 | 8034.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004338 | 03/08/2022 | 1061.20 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004339 | 03/08/2022 | 3029.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA A INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOÃO CRUZ NETO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/08/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/08/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/08/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO À RUA TIRADENTES S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2022 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004328 | 03/08/2022 | 3299.90 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004330 | 03/08/2022 | 9373.50 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004332 | 03/08/2022 | 3870.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004336 | 03/08/2022 | 8391.18 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004355 | 03/08/2022 | 171585.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004371 | 03/08/2022 | 8613.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004376 | 03/08/2022 | 107980.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS (GELADEIRA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004383 | 03/08/2022 | 5192.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO VAN DE PLACAS: QSM-2G06, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2022 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004351 | 03/08/2022 | 12736.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2022 | 860.57 | 00003242264460 | FRANCISCO CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/08/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2022 | 3636.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004382 | 03/08/2022 | 5577.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO DES. DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2022 | 660.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004337 | 03/08/2022 | 970.12 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000972022 | 0004362 | 03/08/2022 | 5700.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE SQUEZZE PERSONALIZADAS (GARRAFAS DE ÁGUA) E SACOLAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DO CAPACITA SUAS SÃO BENTO 2022, REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO NA ECIT, PARA O APRIMORAMENTO DAS FUNÇÕE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2022 | 315.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2022 | 240.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTA DAS CÉDULAS DE RG E BUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/08/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/08/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2022 | 3406.90 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004401 | 04/08/2022 | 1140.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004394 | 04/08/2022 | 509.24 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS, PARA LANCHE OFERECIDO AOS GRUPOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004395 | 04/08/2022 | 1000.18 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BOLACHAS, PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/08/2022 | 2500.00 | 04886413003604 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª CAVALGADA DE SÃO BERNARDO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA PARÓQUIA SÃO BERNARDO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS EMEIEF ANTONIO SOUZA DA SILVA COM 195 M², EMEIEF MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO COM 130 M², EMEIEF RAMIRO ARTUR DE OLIVEIRA COM 925 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004403 | 04/08/2022 | 1649.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004386 | 04/08/2022 | 3520.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004388 | 04/08/2022 | 2796.00 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO)PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004390 | 04/08/2022 | 418.00 | 05763509000100 | ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL (CREME DENTAL INFANTIL) PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004391 | 04/08/2022 | 4450.44 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004396 | 04/08/2022 | 3987.60 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VARÕES, PASSADEIRAS E PRODUTOS TEXTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004398 | 04/08/2022 | 7212.70 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VARÕES, PASSADEIRAS E PRODUTOS TEXTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004400 | 04/08/2022 | 8295.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0004402 | 04/08/2022 | 2799.90 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10 (DEZ) HD 1TB SATA, PARA ATENDER AS DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/08/2022 | 431.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: PMR-7300, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004384 | 04/08/2022 | 4623.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0004385 | 04/08/2022 | 377.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004387 | 04/08/2022 | 9981.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004393 | 04/08/2022 | 1339.89 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA P | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004397 | 04/08/2022 | 3075.60 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO VONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004399 | 04/08/2022 | 2077.50 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, AT | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004404 | 04/08/2022 | 2827.13 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2022 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO (CONSULTA), PARA O SENHOR JURANDI PEDRO DA SILVA FILHO, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2022 | 278.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2022 | 335.69 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2022 | 99.36 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2022 | 124.10 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JUSSIVÂNIA DANTAS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800157.58.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2022 | 319.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2022 | 195.85 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004412 | 04/08/2022 | 30974.41 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REMANESCENTES DE ANÁLISES CLÍNICOS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2022 | 385.41 | 22449446000211 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIS GUSTAVO DOMINGOS RAMALHO, POR DETERMINAÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL 0800847-87.2019.8.15.0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004416 | 08/08/2022 | 2180.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTÕES E CADEIRAS EM FERRO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004418 | 08/08/2022 | 9172.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RETIRADA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/08/2022 | 495.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004420 | 08/08/2022 | 3829.86 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004422 | 08/08/2022 | 1574.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004423 | 08/08/2022 | 2066.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004424 | 08/08/2022 | 13435.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004425 | 08/08/2022 | 7073.69 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004426 | 08/08/2022 | 10060.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004427 | 08/08/2022 | 8670.00 | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/08/2022 | 126.97 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FIAT/PALIO FIRE WAY, DE PLACAS: PMR-7300/PB, NO DIA 05/11/2014 ÀS 16:57 HS, LOCAL BR101 KM 126,230, MUNICÍPIO CAAPORA-PB, POR TRANSITAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004432 | 08/08/2022 | 6127.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLINICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004433 | 08/08/2022 | 4909.80 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004440 | 08/08/2022 | 38010.45 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/08/2022 | 126.97 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FIAT/PALIO FIRE WAY, DE PLACAS: PMR-7300/PB, NO DIA 01/04/2015 ÀS 07:53 HS, LOCAL BR230 KM 336,900, MUNICÍPIO PATOS-PB, POR TRANSITAR E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0004417 | 08/08/2022 | 99.00 | 43032073000178 | TALLISON SILVA DA MATA 07660094408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEIEF ANDRÉ PEDRO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004421 | 08/08/2022 | 11880.00 | 09062390000107 | F. C. DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004428 | 08/08/2022 | 326630.46 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.030/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004430 | 08/08/2022 | 4674.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/08/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: A.2A2.062.A01.E28.2A8 NR. AUTENTICAÇÃO: D.D9C.3E6.FCC.91C.336 NR. AUTENTICACAO: 0.5F3.C57.3DF.8BB.437 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004436 | 08/08/2022 | 16590.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0004437 | 08/08/2022 | 40152.44 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004438 | 08/08/2022 | 23610.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/08/2022 | 750.00 | 00001681823438 | LAYNE BRÍGIDA VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATEST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/08/2022 | 500.00 | 00011738885437 | LAIZA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, À FAMÍLIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/08/2022 | 1530.00 | 00002634650477 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PARA LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/08/2022 | 300.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/08/2022 | 2480.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA EXIBIÇÃO DE FILME PARA OS USUÁRIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS E DE 07 A 12 ANOS DO SCFV EM ALUSÃO A COLÔNIA DE FÉRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/08/2022 | 420.00 | 38016084000124 | ONLINE NORDESTE EMPRESA DE CERTIFICACAO DIGITAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO E CPF TOKEN A 3 QUE TEM ACESSO AO E-CAC DA RECEITA FEDERAL PARA A SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/08/2022 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA AGR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004451 | 09/08/2022 | 3500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004455 | 09/08/2022 | 3229.11 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004463 | 09/08/2022 | 28541.22 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: YGO156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004464 | 09/08/2022 | 46728.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004458 | 09/08/2022 | 987.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DUR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004461 | 09/08/2022 | 30267.78 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172018 | 0004448 | 09/08/2022 | 11250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E FLY TRANSPARÊNCIA. EMPENHO GLOGAL DURANTE O PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/08/2022 | 64.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO EX-PREFEITO GEMILTON SOUZA DA SILVA, NOS AUTO DO PROCESSO 0801198-55.2022.815.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/08/2022 | 376.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO EX-PREFEITO GEMILTON SOUZA DA SILVA, NOS AUTO DO PROCESSO 0801198-55.2022.815.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004457 | 09/08/2022 | 1140.09 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004445 | 09/08/2022 | 2563.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS EM PORTÕES, GRADES E CADEIRAS EM FERRO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004452 | 09/08/2022 | 4990.45 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8150 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004453 | 09/08/2022 | 2529.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD-2686, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUL | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004454 | 09/08/2022 | 13965.11 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-3037, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NO PERÍODO DIURNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004459 | 09/08/2022 | 20148.48 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004460 | 09/08/2022 | 45293.52 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG1882, OFX0B06, OFG0553, QSE4G57, OGF4J50,QSD6655,OSD7519,QFG0973,QSSS2117,OFX0B48,OFC1A64,OGC9F26,QFD7A82,RLZ3B24, QFD8A | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004462 | 09/08/2022 | 18428.66 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004446 | 09/08/2022 | 1176.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004456 | 09/08/2022 | 27492.05 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, PMR-7D00, PMR-7E70, MOU-5561, PLO-3B36,PLO-3C36, OEZ-8H13, QSH0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004465 | 09/08/2022 | 30131.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2022 | 120.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2022 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2022 | 930.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2022 | 195.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CENTRO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004473 | 10/08/2022 | 5461.89 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO E | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004474 | 10/08/2022 | 4653.91 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004475 | 10/08/2022 | 9316.74 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 07/2022. NR. AUTENTICAÇÃO: E.714.D59.1ED.6AF.40C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004476 | 10/08/2022 | 12897.56 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/08/2022 | 420.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO E-CPF TOKEN A3 QUE TEM ACESSO AO E-CAC DA RECEITA FEDERAL PARA A SMDHS INSTALAR UM PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004466 | 10/08/2022 | 2540.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE JULHO DE 2022, PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO ZONA RURAL, DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA A | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004467 | 10/08/2022 | 2380.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, DURANTE TODO O MÊS DE JULHO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/08/2022 | 1501.93 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO-SP À CAMPINA GRANDE-PB, PARA O RETORNO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB DO ADOLESCENTE: JOSÉ KAUAM LEITE GOMES, POR ENCAMINHANDO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004483 | 11/08/2022 | 2305.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEZ-8H03, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004478 | 11/08/2022 | 4623.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000402022 | 0004479 | 11/08/2022 | 35000.00 | 30234467000167 | JOSE DE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS TRUCKADO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/08/2022 | 2000.00 | 23818447000178 | JOSILDO FERREIRA 04951658402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-7B97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/08/2022 | 1012.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 1 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004486 | 12/08/2022 | 59855.28 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSO DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA P | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004487 | 12/08/2022 | 39772.15 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECURSO DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA P | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004491 | 12/08/2022 | 18697.51 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, OFH-3992, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004490 | 12/08/2022 | 4175.79 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLW7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004488 | 12/08/2022 | 600.50 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/08/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 3.245.BA9.37C.F30.4CB NR. AUTENTICAÇÃO: 0.73D.252.C4D.D09.A47 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004489 | 12/08/2022 | 902.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0004484 | 12/08/2022 | 2020.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DOS FALECIDOS: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO 31515881-6, DATA DO ÓBITO: 15/07/2022; CÍCERA JOSEFA DOS SANTOS, DECLARAÇÃO DE ÓBI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004485 | 12/08/2022 | 14544.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS BANDAS, EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM, ILUMINAÇÃO, SEGURANÇAS, BOMBEIROS E EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, DURANTE OS DIAS 13, 14, 15 E | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004493 | 15/08/2022 | 7690.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 À 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artística e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/08/2022 | 2000.00 | 24976547000195 | ASSOCIACAO DE CICLISMO DE SAO BENTO - PB VIDA SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCENTIVO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO 5º ECOPEDAL DE SÃO BENTO - PB, QUE ACONTECE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/08/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTESCIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/08/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTESCIMENTO, IRRIGAÇÃO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/08/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRAPARTIDA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SANTOS DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 112.343.424-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/08/2022 | 10000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER AO SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO SR. RONIERE CAVALCANTI DE ASSIS, PACIENTE CARENTE, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE: MARIA GORETE DE LIMA SILVA, PORTADORA DO CPF: 764.726.714-00 E CARTÃO DOS SUS: 704.8065.5087.0143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/08/2022 | 234.96 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/08/2022 | 315.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTE "O ANDREZÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/08/2022 | 28783.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. (FATURA AGRUPADA) NR. AUTENTICACAO: 7.22A.25E.795.EBD.4D5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/08/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICAÇÃO: 7.729.27A.A7A.49F.5EF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004503 | 16/08/2022 | 249.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004500 | 16/08/2022 | 589.52 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DIA 21 DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004501 | 16/08/2022 | 650.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/08/2022 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NUMA DILIGÊNCIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/08/2022 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NUMA DILIGÊNCIA NO DIA 11 DE AGOST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/08/2022 | 160.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTAR ADOLESCENTE PARA O RETORNO A SÃO BENTO-PB DO ADOLESCENTE JOSÉ KAUAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/08/2022 | 1533.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004520 | 17/08/2022 | 3327.28 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004521 | 17/08/2022 | 2841.60 | 41113359000152 | DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DA REDE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE: MARIA GORETE DE LIMA SILVA, PORTADORA DO CPF: 764.726.714-00 E CARTÃO DOS SUS: 704.8065.5087.0143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/08/2022 | 305.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME (CONTRASTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE SAMUEL ARAUJO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/08/2022 | 0.03 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/08/2022 | 0.09 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A MARIA ELOYSA ALVES MATIAS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800869-48.2019.8.15.0881, EM ANEXO. CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004514 | 17/08/2022 | 2766.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/08/2022 | 0.06 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A JOSÈ ZENILDO DO VALE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801084-53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004517 | 17/08/2022 | 83905.33 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004518 | 17/08/2022 | 40585.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004519 | 17/08/2022 | 42065.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004522 | 18/08/2022 | 7693.10 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE VIDROS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004525 | 18/08/2022 | 148.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004530 | 18/08/2022 | 3556.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004531 | 18/08/2022 | 2260.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004532 | 18/08/2022 | 4130.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004535 | 18/08/2022 | 37960.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPLEMENTAÇÃO FUTURA DO SISTEMA E-SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004540 | 18/08/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004541 | 18/08/2022 | 220150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERV. DE INFORMÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) NOTEBOOKS, PARA IMPLEMENTAÇÃO FUTURA DO SISTEMA E-SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/08/2022 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONAL MENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DEN/UFPE, NO SETOR DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/08/2022 | 9689.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 07/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004523 | 18/08/2022 | 174.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004528 | 18/08/2022 | 468.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004537 | 18/08/2022 | 26087.72 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004538 | 18/08/2022 | 40163.52 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 06 PEDREIROS, 10 SERVENTES, 01 ELETRICISTA E 01 MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNI | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004542 | 18/08/2022 | 210018.05 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/08/2022 | 35406.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 07/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004534 | 18/08/2022 | 484.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SETOR DE CONTABILIDADE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/08/2022 | 5206.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 07/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/08/2022 | 220.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA IR JUNTO AO CENDAC, A FIM D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004533 | 18/08/2022 | 557.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/08/2022 | 80.00 | 00008433318446 | MARCIO FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO COORDENADOR DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA ED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/08/2022 | 175.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO TRATOR NEW HOLLAND, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004526 | 18/08/2022 | 7698.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ARRAIÁ BALANÇANDO A REDE 2022, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 À 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/08/2022 | 75.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS: QSK-4I75, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004539 | 18/08/2022 | 39953.46 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 03 PEDREIROS, 14 SERVENTES, 03 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, REFERENTE AOS SERV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00006639599422 | AUDRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AUXÍLIO PASSAGEM, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00008287047404 | ITALO DE OLIVEIRA LINS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AUXÍLIO PASSAGEM, PARA O MESMO SE DESLOCAR DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/08/2022 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/08/2022 | 33186.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/08/2022 | 64.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO EX-PREFEITO GEMILTON SOUZA DA SILVA, NOS AUTO DO PROCESSO 0801254-88.2022.815.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/08/2022 | 376.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA, REFERENTE A AVALIAÇÃO E PENHORA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM FACE DO EX-PREFEITO GEMILTON SOUZA DA SILVA, NOS AUTO DO PROCESSO 0801254-88.2022.815.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/08/2022 | 14283.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 01 Á 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/08/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 4.6E6.060.C15.3CF.F08 NR. AUTENTICAÇÃO: F.33E.420.D98.BCB.8AC NR. AUTENTICACAO: 8.EAF.FF8.7E6.A53.C99 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004550 | 19/08/2022 | 9941.71 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004551 | 19/08/2022 | 5361.20 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004553 | 19/08/2022 | 14961.73 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004555 | 19/08/2022 | 8086.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS),PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/08/2022 | 65.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDANDOS, REFERENTE AO PROCESSO 0800633-91.2022.815.0881, DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA BARRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO, PRA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004557 | 19/08/2022 | 39305.34 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/08/2022 | 2816.42 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/08/2022 | 476.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004562 | 19/08/2022 | 5909.54 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004563 | 19/08/2022 | 2912.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004547 | 19/08/2022 | 27585.50 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 04 PEDREIROS, 06 SERVENTES, 04 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ELETRICISTAS E 01 MAECENEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004560 | 19/08/2022 | 1111.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2022 | 3005.51 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70: LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CPF: 127.848.194-00; LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRAS SALES, CPF: 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004570 | 22/08/2022 | 58.00 | 05763509000100 | ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL (CREME DENTAL), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004571 | 22/08/2022 | 146.70 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL (DESODORANTE), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004573 | 22/08/2022 | 146.40 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUIDO), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2022 | 27121.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004579 | 22/08/2022 | 150.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ DE SOJA), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004580 | 22/08/2022 | 84.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004581 | 22/08/2022 | 222.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004583 | 22/08/2022 | 1495.15 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004584 | 22/08/2022 | 87.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004585 | 22/08/2022 | 138.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004586 | 22/08/2022 | 484.60 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVER | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/08/2022 | 220.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 09/08/2022 NA SEDH, PAUTA DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004588 | 22/08/2022 | 877.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO D | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/08/2022 | 110.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS-PB NO DIA 02/08/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004590 | 22/08/2022 | 129.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004592 | 22/08/2022 | 104.50 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO, DURAMTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/08/2022 | 110.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALH | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/08/2022 | 10985.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO (FATURA AGRUPADA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004574 | 22/08/2022 | 13898.50 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004576 | 22/08/2022 | 10976.19 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO ART- REFERENTE AO PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E ORÇAMENTO DE UMA CRECHE PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONVÊNIO Nº 457/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004582 | 22/08/2022 | 1469.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/08/2022 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 172ª REUNIÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2022 | 220.00 | 25402514000102 | UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR JOELMA PEREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRENORDESTE, QUE SE REALIZARÁ EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, RESSALTANDO QUE O V | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/08/2022 | 400.00 | 00001964866456 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, PARA CUSTEIO E DESPESA DE VIAGEM, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DO IV CONGRENORDESTE, QUE SE REALIZARÁ EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 À 28 DE AGOSTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/08/2022 | 25864.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/08/2022 | 18355.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/001 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/08/2022 | 77640.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004603 | 23/08/2022 | 5521.00 | 37351556000132 | MR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/08/2022 | 320.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL (COM PERNOITE) A TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO VIVÊNCI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/08/2022 | 320.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL (COM PERNOITE) A ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO VIVÊNCIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004605 | 23/08/2022 | 13000.92 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 205 USUÁRIOS ATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004596 | 23/08/2022 | 46039.60 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA P | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0004597 | 23/08/2022 | 839.30 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, A | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004598 | 23/08/2022 | 58596.77 | 10212250000149 | W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA P | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004599 | 23/08/2022 | 11809.17 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/08/2022 | 1860.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RNM E TC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE GERALDO GADELHA, POTADOR DO CPF: 078.026.694-30, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME COM CONTRASTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A PACIENTE GERALDA FRANCISCA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CNS: 704 3005 2787 9295, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004604 | 23/08/2022 | 30038.64 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004609 | 23/08/2022 | 1120.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004610 | 23/08/2022 | 441.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004611 | 23/08/2022 | 2132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004612 | 23/08/2022 | 2750.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004613 | 23/08/2022 | 519.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004614 | 23/08/2022 | 588.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004615 | 23/08/2022 | 24845.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/08/2022 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A VISTORIA DA SUBSTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004627 | 24/08/2022 | 542.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004631 | 24/08/2022 | 1484.90 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004632 | 24/08/2022 | 7134.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004633 | 24/08/2022 | 28847.16 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004634 | 24/08/2022 | 2080.74 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004635 | 24/08/2022 | 5110.30 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004636 | 24/08/2022 | 5015.85 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004637 | 24/08/2022 | 325.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004638 | 24/08/2022 | 6433.20 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004639 | 24/08/2022 | 4537.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/08/2022 | 427.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE QUARTA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO CARRO DE PLACAS: QFM-5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004641 | 24/08/2022 | 5705.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/08/2022 | 604.48 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACAS: QFM-5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004643 | 24/08/2022 | 5063.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004644 | 24/08/2022 | 4900.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004646 | 24/08/2022 | 643.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004647 | 24/08/2022 | 330.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/08/2022 | 305.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME (CONTRASTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE SAMUEL ARAUJO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NO CREDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004649 | 24/08/2022 | 1820.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/08/2022 | 247.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENFERMARIAS FEMININA E MASCULINA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/08/2022 | 900.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADAS A SEC. MUL. DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/08/2022 | 1640.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA NETO, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61, CONFORME PROCESSO Nº 0800946-52.2022.8.15.0881 EM ANEXO E LORENA DO NASCIMENTO BEZERRA, PORTADORA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/08/2022 | 2834.47 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CPF: 127.848.194-00; LYANDRA VITÓRIA FILGUEIRAS SALES, CPF: 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004664 | 24/08/2022 | 2640.00 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004669 | 24/08/2022 | 376.20 | 41113359000152 | DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004670 | 24/08/2022 | 9413.56 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004674 | 24/08/2022 | 41733.40 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO AO VETOR TRANSMISSORA DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA. CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO FUNASA 2479/2017 (858165) - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA ENFRETAMENTO DO AEDES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/08/2022 | 2300.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 01/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0004650 | 24/08/2022 | 2741.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004652 | 24/08/2022 | 7105.65 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004661 | 24/08/2022 | 13687.38 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/08/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA PARA MERCOSUL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA: QFG-0973 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004665 | 24/08/2022 | 8473.44 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/08/2022 | 2464.08 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/08/2022 | 2464.08 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO VALOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0004658 | 24/08/2022 | 239.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004666 | 24/08/2022 | 602.72 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA CASA LAR DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/08/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/08/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/08/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/08/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/08/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/08/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/08/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/08/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/08/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004645 | 24/08/2022 | 659.14 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0004659 | 24/08/2022 | 449.25 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0004667 | 24/08/2022 | 215.64 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0004672 | 24/08/2022 | 1635.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO FALECIDO: JOSUEL GOMES DA SILVA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO 31515905-7, DATA DO ÓBITO: 10/08/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003121048473 | JACINTA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004654 | 24/08/2022 | 5164.63 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004655 | 24/08/2022 | 7181.38 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004619 | 24/08/2022 | 4467.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS MOTORES BOMBA, DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004656 | 24/08/2022 | 2153.02 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004657 | 24/08/2022 | 1543.29 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004683 | 25/08/2022 | 3822.33 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004691 | 25/08/2022 | 2000.58 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DA SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004694 | 25/08/2022 | 2498.98 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JANTAR DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004695 | 25/08/2022 | 2500.28 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004696 | 25/08/2022 | 2000.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004697 | 25/08/2022 | 3000.84 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004699 | 25/08/2022 | 1526.39 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/08/2022 | 120.00 | 00004406076476 | INGRACIA MARIA DE LIMA FERREIRA DUTRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PARA QUE A MESMA POSSA CONHECER O SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA DAQUELE MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/08/2022 | 120.00 | 00010105188441 | MARIA JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A TECNICA DE REFERÊNCIA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS, PARA QUE A MESMA POSSA CONHECER O SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA DAQUELE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004688 | 25/08/2022 | 730.98 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DA SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004689 | 25/08/2022 | 1270.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/08/2022 | 120.00 | 00009528913440 | IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DO CREAS, PARA QUE A MESMA POSSA IR A CIDADE DE CURRAIS NOVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA CONHECER O SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA DAQUELE MUNICÍPIO JÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004679 | 25/08/2022 | 8708.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004682 | 25/08/2022 | 48729.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/08/2022 | 2404.08 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: FMY-5A43, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004680 | 25/08/2022 | 1592.15 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/08/2022 | 80.00 | 00008659651456 | MATEUS LUCIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RAIMUNDO ALVES PARA UMA RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/08/2022 | 120.00 | 00008659651456 | MATEUS LUCIO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA DO CREAS, PARA VISITA AO SERVIÇO DA FAMÍLIA ACOLH | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004676 | 25/08/2022 | 9719.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004677 | 25/08/2022 | 3169.17 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004684 | 25/08/2022 | 3616.34 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO D | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004685 | 25/08/2022 | 15608.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004686 | 25/08/2022 | 2887.25 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DETE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/08/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR (04 UND), 125G (02 LATAS MENSAIS PARA CADA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; E RAFAEL BRAGA DA SILVA, CPF: 099.977.454-93, RES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0004698 | 25/08/2022 | 156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004700 | 25/08/2022 | 4405.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACEUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004701 | 25/08/2022 | 50618.32 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004703 | 25/08/2022 | 617.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004713 | 26/08/2022 | 10221.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004714 | 26/08/2022 | 2773.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/08/2022 | 8574.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 02/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/08/2022 | 2470.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 02/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/08/2022 | 3799.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 02/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/08/2022 | 4033.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 02/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/08/2022 | 2334.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 02/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/08/2022 | 259.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 39/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/08/2022 | 864.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 60/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/08/2022 | 1365.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 02/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/08/2022 | 33328.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01231/2017, PARCELA 08/200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/08/2022 | 35158.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/08/2022 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004707 | 26/08/2022 | 5712.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004710 | 26/08/2022 | 6967.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/08/2022 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/08/2022 | 30908.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/08/2022 | 25140.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/08/2022 | 15914.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/08/2022 | 8407.47 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/08/2022 | 4662.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/08/2022 | 7876.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/08/2022 | 14368.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/08/2022 | 14688.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/08/2022 | 11824.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/08/2022 | 6673.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2022 | 15770.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0004758 | 29/08/2022 | 130000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TATY GIRL, PARA SE APRESENTAR NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NA EXPO SERTÃO, QUE SERÁ REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA E 40 (QUARENTA) MINUTOS D | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0004764 | 29/08/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PADRE NILSON NUNES, PARA SE APRESENTAR NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA E 40 (QUARENTA) MINUTOS DE SHOW, DURANTE O EVENTO EXPO SERTÃO, QUE SERÁ REAL | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392022 | 0004777 | 29/08/2022 | 350000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XAND AVIÃO, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA E 40 (QUARENTA) MINUTOS DE SHOW, NA EXPO SERTÃO 2022, QUE SERÁ REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2022 | 12260.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2022 | 17198.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/08/2022 | 8690.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/08/2022 | 156633.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/08/2022 | 7322.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/08/2022 | 2000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004742 | 29/08/2022 | 940.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004754 | 29/08/2022 | 1142.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004750 | 29/08/2022 | 656.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/08/2022 | 52026.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/08/2022 | 28727.28 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/08/2022 | 10762.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/08/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/08/2022 | 29282.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/08/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/08/2022 | 35592.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/08/2022 | 456158.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2022 | 315059.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2022 | 76508.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2022 | 1407180.18 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/08/2022 | 230341.27 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/08/2022 | 180298.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/08/2022 | 32038.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/08/2022 | 87928.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/08/2022 | 59420.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2022 | 22816.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2022 | 92645.76 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2022 | 15448.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2022 | 27795.01 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/08/2022 | 369.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/08/2022 | 2952.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/08/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/08/2022 | 4997.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/08/2022 | 19957.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/08/2022 | 33890.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/08/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/08/2022 | 5319.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/08/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/08/2022 | 904.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/08/2022 | 673.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/08/2022 | 6172.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/08/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/08/2022 | 3212.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/08/2022 | 2956.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/08/2022 | 25621.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2022 | 9272.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2022 | 51184.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2022 | 107616.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2022 | 80595.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/08/2022 | 54410.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/08/2022 | 95517.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2022 | 28125.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/08/2022 | 57642.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/08/2022 | 94162.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/08/2022 | 8287.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2022 | 238406.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/08/2022 | 111772.98 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/08/2022 | 13492.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/08/2022 | 32430.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/08/2022 | 9779.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - RESIDENTES ,FOLHA 76, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/08/2022 | 559664.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/08/2022 | 12307.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/08/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/08/2022 | 10231.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/08/2022 | 9099.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/08/2022 | 3478.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/08/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/08/2022 | 4285.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/08/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/08/2022 | 10605.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/08/2022 | 56234.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/08/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/08/2022 | 11826.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0004809 | 30/08/2022 | 268691.23 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004810 | 30/08/2022 | 5284.30 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/08/2022 | 84337.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/08/2022 | 6500.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE BLOCO CIRÚRGICO DO PROCEDIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO VITOR PEREIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/08/2022 | 21329.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/08/2022 | 9387.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/08/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/08/2022 | 2653.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 26/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004824 | 30/08/2022 | 12698.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/08/2022 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/08/2022 | 8391.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/08/2022 | 2845.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/08/2022 | 2337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/08/2022 | 1599.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/08/2022 | 347487.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004814 | 30/08/2022 | 9079.40 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL-7575 E NQD-2686, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0004816 | 30/08/2022 | 74244.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1882, OFX-0B06, OFG-0553, QSE-4G57 E OGF-4J50, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MAT | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004818 | 30/08/2022 | 7006.93 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004820 | 30/08/2022 | 9683.03 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004822 | 30/08/2022 | 12549.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/08/2022 | 8937.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/08/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/08/2022 | 5744.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/08/2022 | 2093.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004808 | 30/08/2022 | 278.63 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DA SMDHS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/08/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/08/2022 | 3057.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004819 | 30/08/2022 | 10449.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004823 | 30/08/2022 | 7342.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004817 | 30/08/2022 | 4645.91 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/08/2022 | 1347.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2022 | 2095.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/08/2022 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RETOR DE BOMBA, PARA MANUTENÇÃO EM POCO ARTESIANO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/08/2022 | 3221.47 | 00023651172449 | ESPEDITO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POIS O MESMO DECLARA SER HIPOSSUFICIENTE, NA FORMA DE LEI, NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE FRATURAS NO FÊMUR, MOTIVO PELO QUAL O PLETEIA JUNTO A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2022 | 3215.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000322022 | 0004840 | 31/08/2022 | 180000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE CURSO MINISTRADO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS/AULA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0004842 | 31/08/2022 | 229655.80 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2022 | 521.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE SEGUNDA REVISÃO, NO VEÍCULO DE PLACAS: QLW-8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2022 | 1129.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW - 8J16 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2022 | 64587.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 08/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2022 | 35779.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2022 | 2566.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2022 | 6332.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2022 | 2100.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2022 | 4983.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2022 | 601.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2022 | 6950.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2022 | 101146.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004843 | 31/08/2022 | 25.20 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004844 | 31/08/2022 | 239.76 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0004845 | 31/08/2022 | 947.10 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004846 | 31/08/2022 | 2800.20 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004847 | 31/08/2022 | 1714.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004851 | 31/08/2022 | 1820.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004852 | 31/08/2022 | 199.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004853 | 31/08/2022 | 15.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2022 | 19581.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2022 | 1955.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES, REL. AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004860 | 31/08/2022 | 19.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004861 | 31/08/2022 | 19.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004862 | 31/08/2022 | 191.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004864 | 31/08/2022 | 570.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004865 | 31/08/2022 | 127.14 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004868 | 31/08/2022 | 299.04 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0004874 | 01/09/2022 | 55.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0004875 | 01/09/2022 | 1511.86 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0004876 | 01/09/2022 | 121.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0004878 | 01/09/2022 | 686.52 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/09/2022 | 240.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, SENDO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTAR A EQUIPE DO SCFV, PARA PARTICIPAR DE CA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0004879 | 01/09/2022 | 980.60 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO FALECIDO MIGUEL BATISTA SOBRINHO, DECLARAÇÃO DE ÓBITO 31515884-0, DATA DO ÓBITO: 17/07/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/09/2022 | 600.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, REALIZADA NA PACIENTE ROSEVANE CANDIDO DA SILVA, RG:2417074, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004882 | 08/09/2022 | 4554.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/09/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/09/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/09/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00014650886449 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO À RUA TIRADENTES S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DR. ALÍCIO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/09/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/09/2022 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/09/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/09/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/09/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA RESENDE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/09/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DUR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/09/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/09/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/09/2022 | 720.00 | 00004968637462 | TAIZA JANAINA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA EVENTO QUE A MESMA PARTICIPOU, NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/09/2022 | 319.20 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. INÁCIO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800674-63.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/09/2022 | 160.00 | 00011391955498 | DENIS RAMON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL ACIMA, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE RUNIÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NO DIA 22 DE AG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/09/2022 | 234.96 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-16.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004930 | 08/09/2022 | 1605.46 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/09/2022 | 449.95 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004934 | 08/09/2022 | 2627.17 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/09/2022 | 940.19 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A EMANUEL DANTAS DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.15.0881, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0004937 | 08/09/2022 | 4526.44 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004941 | 08/09/2022 | 42349.59 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0004943 | 08/09/2022 | 21267.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004944 | 08/09/2022 | 4825.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004946 | 08/09/2022 | 43494.65 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000610068 | 0004947 | 08/09/2022 | 12536.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004948 | 08/09/2022 | 954.52 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/09/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004950 | 08/09/2022 | 1750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004951 | 08/09/2022 | 11615.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004953 | 08/09/2022 | 1061.50 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VARÕES E PASSADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004954 | 08/09/2022 | 1750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004956 | 08/09/2022 | 1296.60 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FITAS, CORTINAS, VARÕES, PASSADEIRAS E PRODUTOS TEXTEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004957 | 08/09/2022 | 1231.65 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004961 | 08/09/2022 | 1750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004962 | 08/09/2022 | 1750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ADENEIDE BRITO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0004963 | 08/09/2022 | 8899.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0004965 | 08/09/2022 | 9135.58 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0004966 | 08/09/2022 | 7355.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0004967 | 08/09/2022 | 3328.03 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/09/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/09/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/09/2022 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004909 | 08/09/2022 | 13000.92 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 205 USUÁRIOS ATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/09/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2023 DA OP 1044095-88, CONV 850402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004919 | 08/09/2022 | 227.25 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COORDENADORIA DE INCENTIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004921 | 08/09/2022 | 28.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/09/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004952 | 08/09/2022 | 2045.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/09/2022 | 11092.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 03 Á 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/09/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004910 | 08/09/2022 | 1120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA VAN SPRINTER MB 180 DE PLACA RLW3167 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004915 | 08/09/2022 | 20852.25 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA VAN SPRINTER MB 180 DE PLACAS: RLW316 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004932 | 08/09/2022 | 1148.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO VAN SPRINTER MB 180 DE PLACAS: RLV-5D67, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004935 | 08/09/2022 | 28107.07 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VAN SPRINTER MB 180 DE PLACA: RLV-5D67, QUE FAZ O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/09/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004958 | 08/09/2022 | 6668.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFX-0B48, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004964 | 08/09/2022 | 16237.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-0973 E OFX-0B06, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA: QFX-5C92 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/09/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/09/2022 | 600.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO PEREIRA, 74, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004881 | 08/09/2022 | 3722.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/09/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004955 | 08/09/2022 | 3074.00 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6M² (SEIS METROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/09/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/09/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004960 | 08/09/2022 | 9329.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE 02 TRATORES AGRÍCOLA NEW HOLLAND, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/09/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLACA PARA MERCOSUL, DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: NQE-8066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0004912 | 08/09/2022 | 11500.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO INCLUINDO MATERIA, PARA EXPO SERTÃO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004920 | 08/09/2022 | 128000.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O EVENTO "EXPO SERTÃO" REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, NO ESTÁDIO O "PEDRÃO", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004923 | 08/09/2022 | 7879.96 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO "EXPO SERTÃO" REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, NO ESTÁDIO MUNICIPAL O "PEDRÃO", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/09/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0004939 | 08/09/2022 | 15666.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O EVENTO "EXPO SERTÃO" REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, NO ESTÁDIO O "PEDRÃO", DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/09/2022 | 3636.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/09/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004940 | 08/09/2022 | 22950.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0004942 | 08/09/2022 | 39066.20 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004959 | 08/09/2022 | 5797.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: MNY-6487, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004975 | 09/09/2022 | 3133.50 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, COM ÁREA DE 6.202,61M², REFERENTE AO CR.: 1064.029-40/2019/MDR.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0004971 | 09/09/2022 | 5652.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATRAÇÕES DA EXPO SERTÃO EDIÇÃO 2022, DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000412022 | 0004973 | 09/09/2022 | 16101.00 | 45462936000172 | FRANCISCO FABIO PRACHEDES SANTOS DE ARAUJO 0856064 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE QUADROS COM FOTOGRAFIAS E IMAGENS INSTITUCIONAIS PARA SEREM INSTALADOS NAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004972 | 09/09/2022 | 30053.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES: MAIO E JUNHO DE 20 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0004974 | 09/09/2022 | 49004.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES: MAIO E JUNHO DE 202 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004978 | 09/09/2022 | 5211.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004980 | 09/09/2022 | 16704.15 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004981 | 09/09/2022 | 18860.20 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO D | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004982 | 09/09/2022 | 34160.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, D | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004983 | 09/09/2022 | 13596.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNI | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/09/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR AGRALE, PLACA: QFX-7B222 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA REFERENTE A EXCLUSÃO/REDUÇÃO DE METAS PARA REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE A OPERAÇÃO 1064029-40/19, CONVÊNIO 884829/19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/09/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 08/2022. NR. AUTENTICAÇÃO: 6.33D.314.D15.E48.785 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/09/2022 | 671.00 | 00004572832463 | VALDÉCIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIODE SÃO BENTO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/09/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA O EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO A PACIENTE FRANCIELE MOREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 168.194.964-43, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004989 | 12/09/2022 | 138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0004996 | 12/09/2022 | 1500.57 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0004997 | 12/09/2022 | 1069.35 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004998 | 12/09/2022 | 1479.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVER | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/09/2022 | 160.00 | 21071805000104 | SALUTARIS VACINAS & CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EXAME GINECOLÓGICO TRANSVAGINAL NA PACIENTE: MARIA RAQUEL DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 082.965.544-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005002 | 12/09/2022 | 725.63 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022,CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO E | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005003 | 12/09/2022 | 2928.84 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005004 | 12/09/2022 | 235.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005005 | 12/09/2022 | 329932.26 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005006 | 12/09/2022 | 724.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022,CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005008 | 12/09/2022 | 70.70 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0005009 | 12/09/2022 | 46938.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005010 | 12/09/2022 | 351.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005011 | 12/09/2022 | 115.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005012 | 12/09/2022 | 730.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/09/2022 | 255.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/09/2022 | 522.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 2 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: RLT-3C76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005016 | 12/09/2022 | 1772.63 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005018 | 12/09/2022 | 1425.55 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005019 | 12/09/2022 | 826.28 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005020 | 12/09/2022 | 1443.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDAS EM PORTÕES E CADEIRAS EM FERRO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0005021 | 12/09/2022 | 806.88 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005023 | 12/09/2022 | 2012.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0005024 | 12/09/2022 | 21842.08 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENT | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004990 | 12/09/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DO IPTU 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/09/2022 | 428.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DE AIR FRYER DE 04 (QUATRO) LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/09/2022 | 50.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. Nº DA FATURA: 67334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004992 | 12/09/2022 | 355.80 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004993 | 12/09/2022 | 1799.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004994 | 12/09/2022 | 1799.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFD-7A82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005000 | 12/09/2022 | 3477.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005022 | 12/09/2022 | 3391.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDAS EM PORTÕES, GRADES E CADEIRAS EM FERRO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/09/2022 | 4378.80 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005007 | 12/09/2022 | 641.28 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO , DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004987 | 12/09/2022 | 93.90 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FITAS CETIM, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004988 | 12/09/2022 | 1131.31 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005017 | 12/09/2022 | 1500.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE SOLDAS NOS CARRINHOS QUE FAZ A LIMPEZA NAS TRAVESSIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005033 | 13/09/2022 | 4489.28 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO BENTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005048 | 13/09/2022 | 29263.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS:PMQ-2F60, YGO-156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005040 | 13/09/2022 | 176688.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PISO PLÁSTICO APROPRIADO PARA COBERTURA DE GRAMADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O PEDRÃO" PARA O EVENTO "EXPO SERTÃO" NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005044 | 13/09/2022 | 1713.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DUR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005037 | 13/09/2022 | 937.08 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005038 | 13/09/2022 | 696.89 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA LANCHES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005045 | 13/09/2022 | 2600.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005042 | 13/09/2022 | 15215.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005043 | 13/09/2022 | 7404.79 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005046 | 13/09/2022 | 10815.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE CAICÓ-RN, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/09/2022 | 337.20 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, TERCEIRA REVISÃO E SERV. TERC. ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/09/2022 | 606.80 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-6G97 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/09/2022 | 8435.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. FATURA DE Nº 54400 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005041 | 13/09/2022 | 1221.41 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/09/2022 | 4175.43 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO RECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001512-49.2013.8.15.0881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005025 | 13/09/2022 | 9100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005026 | 13/09/2022 | 4857.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022,CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005027 | 13/09/2022 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005028 | 13/09/2022 | 1428.73 | 26754510000148 | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022,CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005029 | 13/09/2022 | 791.98 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022,CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0005030 | 13/09/2022 | 7732.16 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO EST | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0005031 | 13/09/2022 | 88742.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTR | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005032 | 13/09/2022 | 247129.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0005034 | 13/09/2022 | 4447.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ES | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0005035 | 13/09/2022 | 384.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE FABIANA DANTAS MEDEIROS, PORTADORA DO CPF: 080.426.334-59, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005039 | 13/09/2022 | 26.70 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005047 | 13/09/2022 | 7892.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561 E QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/09/2022 | 620.00 | 08886799000177 | EMPRESA PARAIBANA DE MOLDURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MOLDURA EM 01 (UMA) TELA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005058 | 14/09/2022 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005059 | 14/09/2022 | 12150.00 | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EST | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005061 | 14/09/2022 | 4680.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005067 | 14/09/2022 | 13885.14 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30 E QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005069 | 14/09/2022 | 2782.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005073 | 14/09/2022 | 27812.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803 E RLT-3C76, QUE FAZEM ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000452022 | 0005075 | 14/09/2022 | 18602.50 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005070 | 14/09/2022 | 815.26 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005076 | 14/09/2022 | 242.30 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005063 | 14/09/2022 | 14641.99 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34 E RLV-4H44, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005066 | 14/09/2022 | 16975.21 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43,RLV5D67 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005071 | 14/09/2022 | 22392.08 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA: QSE-3037,OGA8150, OGA8150 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO DESTE MUNICÍPIO, DURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005072 | 14/09/2022 | 26179.49 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSS-2117, OFX-0B48, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24 E QFD-8A92, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005074 | 14/09/2022 | 19980.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG1882, QSEAG57,OGF4J50, QSD6655, OSD7519, QFG0973, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005060 | 14/09/2022 | 782.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005054 | 14/09/2022 | 698.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA SMDHS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005055 | 14/09/2022 | 873.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005056 | 14/09/2022 | 2559.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-OEZ8H03, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005057 | 14/09/2022 | 2584.45 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA VISITAS TANTO NA ZONA URBANA COMO ZONA RURAL, DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005062 | 14/09/2022 | 96.92 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005064 | 14/09/2022 | 30258.82 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005065 | 14/09/2022 | 11258.02 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005068 | 14/09/2022 | 43423.50 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005080 | 15/09/2022 | 42851.24 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTIGENTES DE 03 PEDREIROS, 14 SERVENTES, 03 PINTORES, 03 AJUDANTES DE PINTOR, 01 MONTADOR E ENCANADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/09/2022 | 28928.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/09/2022 | 29967.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/09/2022 | 76487.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005077 | 15/09/2022 | 1878.85 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Realização de Eventos e Festidades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005091 | 15/09/2022 | 8466.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS BANDAS, EQUIPES DE MONTAGEM DE SOM, ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, SEGURANÇAS, BOMBEIROS E EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DA EXPO SERTÃO EDIÇÃO DE 2022, DURANTE OS DIAS 05 E | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00002806087481 | AÉRCIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIA, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005093 | 15/09/2022 | 2559.55 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ8H03, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REEMPENHADO POR EQUIVOCO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005079 | 15/09/2022 | 96.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005081 | 15/09/2022 | 433.56 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA), PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005084 | 15/09/2022 | 582.95 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/09/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A TROCA DE PLACA PARA MERCOSUL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA: OGC-6649 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005086 | 15/09/2022 | 33539.12 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 06 PEDREIROS, 10 SERVENTES, 01 ELETRICISTA E 01 MAECENEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNIC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/09/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A TROCA DE PLACA PARA MERCOSUL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA: OGA8150 QUE FAZE O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. OBS. O VEÍCU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005092 | 15/09/2022 | 99458.50 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAS DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. | 20832022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/09/2022 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO, DESTINADA AO VEÍCULO MODELO NEOBUS MINI DE PLACAS: QFD-7A82, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/09/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS MINI DE PLACA: QFD-7A82, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005082 | 15/09/2022 | 15658.59 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REMANESCENTES DE ANÁLISES CLÍNICOS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005083 | 15/09/2022 | 8652.82 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36 E OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/09/2022 | 15798.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO (FATURA AGRUPADA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/09/2022 | 18389.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJMANETO (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/09/2022 | 3296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: 3.69C.B91.921.56F.7FA NR. AUTENTICAÇÃO: B.8C1.625.C65.A36.A60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/09/2022 | 400.00 | 00017546953880 | RODRIGO LUIZ DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, AO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE MOBILIDADE URBANA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME PROJETO COM ÁREA TOTAL DE 4.334,34M² REFERENTE AO CR: 1.044.095-88/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005113 | 19/09/2022 | 1522.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS PÁ MECÂNICA PAC, MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRAS CARTEPILLAR E RANDON, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA: PMQ-2F60, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005119 | 19/09/2022 | 3060.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COMPACTORES E CAÇAMBAS DE PLACAS: QSJ2H34, QSK4175,MNY6487, OGE0367,QSG0927, QSG0977 QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005128 | 19/09/2022 | 1890.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA: NQE-8066, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005129 | 19/09/2022 | 500.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA: NQE-8066, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/09/2022 | 320.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIS AO ASSESSOR TÉCNICO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA: NPW-3299, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005126 | 19/09/2022 | 1211.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/09/2022 | 320.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO INTUITO DE IR PRESTAR CONTA DAS CÉDULAS DE RG E BUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/09/2022 | 120.00 | 00002169966439 | MARLI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE AQUIRAZ-CE, PARA QUE A MESMA POSSA IR ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE PARA QUE SEJA FEITA A ENTRGA A SUA FAMÍLIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/09/2022 | 120.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE AQUIRAZ-CE, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS ATÉ A CIDADE CITADA, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE PARA QUE SEJA F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/09/2022 | 120.00 | 00001964866456 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE AQUIRAZ-CE, PARA QUE A MESMA POSSA IR A CIDADE CITADA, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE PARA QUE SEJA FEITA A EN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/09/2022 | 160.00 | 00005820027450 | VAMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO ASSESSOR TÉCNICO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ÓRGÃOS E NA SECRETARIA DO ESTADO NO DIA 20 DE S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005124 | 19/09/2022 | 915.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0005131 | 19/09/2022 | 1635.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO FALECIDO, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SALES, DECLARAÇÃO DE ÓBITO 33119921-1, DATA DO ÓBITO: 11/09/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/09/2022 | 11170.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 01 Á 25 DE AGOSTO DE 2022. FATURA: 1053405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, PLACA: QSD-7519 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA: OGF-4J50 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005117 | 19/09/2022 | 5727.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DA RED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/09/2022 | 361.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E MULTA DNITS (S013848504) DO VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA, PLACA: BWA-6369 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULAOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005120 | 19/09/2022 | 2105.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369 E QFG-0553, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005122 | 19/09/2022 | 4333.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337, QSD-6655, QSE-2117, OFG-1882, QFG-0973, QSD-7519, OFC-1064, MNL-7575, OGC-9526 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGUL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005123 | 19/09/2022 | 6922.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0005134 | 19/09/2022 | 213720.36 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005135 | 19/09/2022 | 47999.96 | 15549061000180 | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (GABINETE TORRE MICRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005136 | 19/09/2022 | 25994.99 | 15549061000180 | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (GABINETE RACK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SEDAÇÃO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGENS FR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, AO PACIENTE HEITOR DUTRA DE SOUSA, PORTADOR DO CNS: 705.6064.4969.1913, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005102 | 19/09/2022 | 1700.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFO-8G14, QFT-4555 E QFO-8F94, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005103 | 19/09/2022 | 730.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: POL-3C36 E PMR-7300, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACA: QSA-6609, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/09/2022 | 781.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DNITS (S014120313, S018362321, S018507078, S027788952) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACA: QSH-0H80, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO, DE PLACA: QSB-3700, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA: PMR-7E70, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/09/2022 | 1059.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS PRF T5(T539086479) STTP R (RE02488202) STTRAN (EPTA110750) PREF.(S010025332) DO VEÍCULO VAN IVECO, DE PLACA: QSG-2A30, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005125 | 19/09/2022 | 585.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AOS SERVIÇOS EM GESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/09/2022 | 1000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR TORAXICO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PACIENTE EMANUEL MESSIAS DE SOUSA, PORTADOR DO CPF: 121.014.764-52, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/09/2022 | 10186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 08/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/09/2022 | 4545.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/09/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: E.10E.69B.7DC.CDB.26B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/09/2022 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZAR REVISÃO NO VEÍCULO DESTA SECRETARIA. S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/09/2022 | 220.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/09/2022 | 220.00 | 00009513001482 | DIEGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005139 | 20/09/2022 | 5300.00 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS BOMBAS DE 12CV SUBMERSAS INSTALADAS NOS FOSSÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE 14 SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, REFERENTE AO CONVÊNIO 879718/2018/MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005147 | 21/09/2022 | 498.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/09/2022 | 110.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA PECUÁRIA LEITEIRA DA BACIA HID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005160 | 21/09/2022 | 337.78 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/09/2022 | 4948.05 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHVROLET S10 LTZ, DE PLACA: RLM-7B97 QUE ATENDE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/09/2022 | 929.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SUBST. DO DISCO DE FREIO - AMBOS OS LADOS NO VEÍCULO CHEVROLET S10 LTZ DE PLACA: RLW-7B97 QUE ATENDE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005150 | 21/09/2022 | 2223.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005158 | 21/09/2022 | 5835.00 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/09/2022 | 842.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE, PIPOCA E PULA-PULA, A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO, NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, EVENTO QUE IRÁ SER REALIZADO NO DIA 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005161 | 21/09/2022 | 8834.16 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005164 | 21/09/2022 | 17951.23 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS CRECHES: ANA PAULINA DOS SANTOS, AMBROZINA PAULINA DA SILVA E MARIA DAS GRAÇAS SOARES QUEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005166 | 21/09/2022 | 21775.16 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 20832022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005145 | 21/09/2022 | 842.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005149 | 21/09/2022 | 74.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/09/2022 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAME NEUROLÓGICO E CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE MARIA CECÍLIA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/09/2022 | 574.05 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SRª NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/09/2022 | 179.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE HOSPEDE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005162 | 21/09/2022 | 271.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005163 | 21/09/2022 | 5154.54 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005165 | 21/09/2022 | 39.04 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005167 | 22/09/2022 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÂNCIAS TIPO A, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE JENIPAPO DOS LÚCIOS E DISTRITO BARRA DE CIMA. CONFORME CONVÊNIO 050/2022 SEDAM - EMENDA 4 - DEPUTADO GALEGO SOUZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005168 | 22/09/2022 | 31370.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVÊNIO 050/2022 SEDAM - EMENDA 4 - DEPUTADO GALEGO SOUZA. QUE TEM COMO FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS TIPO A, PARA ATENDER A DEMANDA A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE JENIPAPO DOS LÚCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005170 | 22/09/2022 | 6344.50 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QFO-8614 E QFO-8594, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005172 | 22/09/2022 | 1332.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QFO-8614 E QFO-8594, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005182 | 22/09/2022 | 24.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005184 | 22/09/2022 | 2089.73 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/09/2022 | 658.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES MUNICIPAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005173 | 22/09/2022 | 1809.30 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VANS IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005178 | 22/09/2022 | 2435.73 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-0973, QSE-2117, OFX-0148, OGC-6649 E OGC-9526, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005179 | 22/09/2022 | 2783.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-0553, OGA-8150, OGF-4J50, QSD-6655 E BWA-6369, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005180 | 22/09/2022 | 2625.70 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337 E OFX-0106, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS E | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005181 | 22/09/2022 | 2435.73 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG0973, QSE2117, OFX0148, OGC6649, OGC9526, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005183 | 22/09/2022 | 8927.14 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NOS VEÍCULOS VANS IVECO DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005186 | 22/09/2022 | 4446.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005177 | 22/09/2022 | 2044.90 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS CARRO PIPA, DE PLACA: NQI-1562 E NO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO, QUE ATENDEM A SEC. DESENV. DA AGRIC.ABAST; IRRIGAÇÃO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005174 | 22/09/2022 | 822.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACAS; QSJ-2H34, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005175 | 22/09/2022 | 2770.90 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRA RANDON E CATERPILLAR, PÁ MECÂNICA PAC, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005176 | 22/09/2022 | 3811.50 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPACTADOR DE PLACAS: QSJ-2H34, DAS CAÇAMBAS DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0367, QSG-0927 E QSG-0977, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005187 | 22/09/2022 | 1500.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE SOLDAS NOS CARRINHOS QUE FAZ A LIMPEZA NAS TRAVESSIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. REIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005169 | 22/09/2022 | 96.92 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005185 | 22/09/2022 | 1177.81 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005188 | 23/09/2022 | 5521.00 | 37351556000132 | MR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHANDO POR EQUÍVOCO NO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/09/2022 | 2475.00 | 36533379000142 | GOES & GOIS COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO MOTOR BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL; ALTO DO CIPÓ, VÁRZEA GRANDE E COSMOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/09/2022 | 2338.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 03/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/09/2022 | 4015.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 03/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/09/2022 | 3885.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 03/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/09/2022 | 2468.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 03/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/09/2022 | 8795.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 03/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/09/2022 | 1389.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 03/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005189 | 23/09/2022 | 1168.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005191 | 23/09/2022 | 13540.65 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/09/2022 | 1045.92 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MODELO FIAT/FIOR MODIFICADOR AB1, DE PLACAS: QSA-6609/PB, NO DIA 18/10/2018 ÀS 07:07 HS, LOCAL BR427 KM 100,500, MUNICÍPIO CAICÓ-RN, POR TRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/09/2022 | 223.39 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM RAIO-X, NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005199 | 26/09/2022 | 41971.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005200 | 26/09/2022 | 1155.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS ÔNIBUS E VAN DE PLACAS: OFC-1A64, OGC-9526, QSE-4657, QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005201 | 26/09/2022 | 1229.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF-4J50, QSD-6655, MNL-7575, BWA-6369, QFG-0973, QSE-2117, OFX-0148 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005202 | 26/09/2022 | 1010.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD--2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337, OFX-0106, QFG-0553, OGA-8150, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005205 | 26/09/2022 | 1578.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-0973, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005206 | 26/09/2022 | 32200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-3037, OGA-8150 E QSE-4657, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005208 | 26/09/2022 | 20143.52 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005209 | 26/09/2022 | 22016.38 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PYS-4258, OGD-8594, QFL-4015 E OFH-4132, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005211 | 26/09/2022 | 21650.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005213 | 26/09/2022 | 41020.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005203 | 26/09/2022 | 442.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NAS CAÇAMBAS DE PLACAS: MNY-6487, OGE-0367 E QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005204 | 26/09/2022 | 1014.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILLAR, MOTO NIVELADORA E PÁ MECÂNICA, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005207 | 26/09/2022 | 8331.06 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNX-4903 E PMQ-2F60, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/09/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/09/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/09/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/09/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/09/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/09/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/09/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/09/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTOFORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/09/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/09/2022 | 33041.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/09/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/09/2022 | 9640.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/09/2022 | 27949.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/09/2022 | 12000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/09/2022 | 24411.02 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/09/2022 | 5988.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/09/2022 | 25538.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/09/2022 | 32753.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/09/2022 | 53245.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005226 | 27/09/2022 | 551.85 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA), PARA ALMOÇO NO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHADORES DO SUAS, CAPACITA SUAS SÃO BENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/09/2022 | 8932.57 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/09/2022 | 4732.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/09/2022 | 16679.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/09/2022 | 7036.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/09/2022 | 13902.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/09/2022 | 165102.31 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/09/2022 | 9930.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/09/2022 | 12380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/09/2022 | 16091.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/09/2022 | 18496.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/09/2022 | 20260.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/09/2022 | 12304.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/09/2022 | 6873.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/09/2022 | 2000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/09/2022 | 7922.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/09/2022 | 75976.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005256 | 27/09/2022 | 35999.97 | 15549061000180 | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (GABINETE TORRE MICRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/09/2022 | 180.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: RLV-4H24, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/09/2022 | 315059.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/09/2022 | 359.86 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SENSOR ABS ANTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: RLV-4H24, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/09/2022 | 1405328.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/09/2022 | 466041.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005266 | 27/09/2022 | 5272.17 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/09/2022 | 89170.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/09/2022 | 228144.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/09/2022 | 32289.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005322 | 27/09/2022 | 5272.17 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005323 | 27/09/2022 | 7184.25 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/09/2022 | 179331.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/09/2022 | 864.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 61/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/09/2022 | 259.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 40/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/09/2022 | 2656.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 27/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/09/2022 | 91790.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/09/2022 | 20654.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/09/2022 | 35333.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/09/2022 | 21248.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/09/2022 | 26143.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/09/2022 | 8095.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/09/2022 | 369.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/09/2022 | 30250.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0005224 | 27/09/2022 | 206.01 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, UTILIZADAS PELA COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005227 | 27/09/2022 | 61831.86 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 01642022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005233 | 27/09/2022 | 1570.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/09/2022 | 122598.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005236 | 27/09/2022 | 1032.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/09/2022 | 27210.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005240 | 27/09/2022 | 86.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005241 | 27/09/2022 | 3575.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005242 | 27/09/2022 | 726.90 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005243 | 27/09/2022 | 473.26 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005245 | 27/09/2022 | 1772.63 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/09/2022 | 4600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM PROCEDIMENTO DE MEDICINA NUCLEAR (IODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREÓIDE 100MCI), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE MARINALVA ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 084.278.734-84 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005249 | 27/09/2022 | 932.70 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005251 | 27/09/2022 | 441.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/09/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ABDOMEN COM CONTRASTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE BEATRIZ LÚCIO DA FONSECA, PORTADORA DO CPF: 763.587.474-87 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005260 | 27/09/2022 | 994.20 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/09/2022 | 25351.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005268 | 27/09/2022 | 4848.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005269 | 27/09/2022 | 321.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005272 | 27/09/2022 | 552.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005274 | 27/09/2022 | 1283.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005275 | 27/09/2022 | 1084.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/09/2022 | 12565.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005278 | 27/09/2022 | 4512.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0005279 | 27/09/2022 | 583.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005280 | 27/09/2022 | 6433.20 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/09/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005283 | 27/09/2022 | 660.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005284 | 27/09/2022 | 5015.85 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005285 | 27/09/2022 | 210.75 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACEUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005286 | 27/09/2022 | 4015.15 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005288 | 27/09/2022 | 14301.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005289 | 27/09/2022 | 1176.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005291 | 27/09/2022 | 40231.64 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005294 | 27/09/2022 | 519.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005297 | 27/09/2022 | 1327.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/09/2022 | 56067.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005301 | 27/09/2022 | 1742.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/09/2022 | 9272.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/09/2022 | 9779.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - RESIDENTES ,FOLHA 76, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/09/2022 | 91108.96 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/09/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005306 | 27/09/2022 | 2665.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLÍNICA MUNICIPAL ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/09/2022 | 6917.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/09/2022 | 53196.74 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/09/2022 | 107496.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/09/2022 | 54430.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/09/2022 | 240093.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/09/2022 | 120924.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/09/2022 | 32430.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/09/2022 | 13042.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005316 | 27/09/2022 | 14210.78 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/09/2022 | 80449.14 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/09/2022 | 537094.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/09/2022 | 10186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/09/2022 | 9099.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/09/2022 | 3478.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/09/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/09/2022 | 4304.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/09/2022 | 21329.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/09/2022 | 9387.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/09/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/09/2022 | 25132.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/09/2022 | 1955.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES, REL. AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/09/2022 | 3321.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/09/2022 | 1227.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/09/2022 | 4997.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/09/2022 | 904.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/09/2022 | 6420.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/09/2022 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/09/2022 | 8760.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/09/2022 | 3093.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/09/2022 | 2337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/09/2022 | 1599.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/09/2022 | 2566.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/09/2022 | 6332.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/09/2022 | 2100.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005329 | 28/09/2022 | 11999.99 | 15549061000180 | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (GABINETE TORRE MICRO ATX.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/09/2022 | 9185.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/09/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/09/2022 | 2095.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/09/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/09/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONTEMPLANDO GALPÃO, ADMINISTRAÇÃO, VESTIÁRIOS, CURRAIS E ETC. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 853,24M², CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005370 | 29/09/2022 | 6682.29 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005371 | 29/09/2022 | 6410.79 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0005373 | 29/09/2022 | 7873.20 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005380 | 29/09/2022 | 9060.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005381 | 29/09/2022 | 7328.55 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0005357 | 29/09/2022 | 161193.32 | 30809117000181 | EVANILSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AGENTES DE MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOGAL NO PERÍODO DO MÊS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2022 | 347167.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/09/2022 | 59420.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005361 | 29/09/2022 | 257139.29 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20029/2022. | 00292022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2022 | 684.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE E PULA-PULA, PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DA E.M.E.I.E.F. MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO, NO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005369 | 29/09/2022 | 6642.38 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005372 | 29/09/2022 | 9371.60 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0005374 | 29/09/2022 | 10911.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AREIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005377 | 29/09/2022 | 12512.23 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005378 | 29/09/2022 | 19478.42 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/09/2022 | 100397.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/09/2022 | 806.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DO 2º RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO 1044095-88, CR 850402.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005362 | 29/09/2022 | 262.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005363 | 29/09/2022 | 43142.59 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0005364 | 29/09/2022 | 26368.52 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SEC | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005365 | 29/09/2022 | 5379.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005367 | 29/09/2022 | 39694.77 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC AINDA NÃO LICITADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005368 | 29/09/2022 | 4542.79 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2022 | 11826.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005376 | 29/09/2022 | 1620.94 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005382 | 29/09/2022 | 2700.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005383 | 29/09/2022 | 845.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, APARELHO DE SMARTPHONE DE 32 GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/09/2022 | 940.19 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A EMANUEL DANTAS DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.15.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/09/2022 | 592.63 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SRª NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005390 | 30/09/2022 | 421.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2022 | 1012.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 2 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: RLT-3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005392 | 30/09/2022 | 339.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, NA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO PARA A PACIENTE ESMERINA LIANDRO RIBEIRO, PORTADORA DO CNS: 703.4052.3281.3914, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005399 | 30/09/2022 | 17032.42 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 04 PEDREIROS, 06 SERVENTES, 02 ELETRICISTAS E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2022 | 2956.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2022 | 5017.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2022 | 607.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2022 | 7013.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2022 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GERAÇÃO DE DADOS DA FOLHA PARA O SIOPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2022 | 64587.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2022 | 36276.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 08/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2022 | 5744.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2022 | 2093.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2022 | 3215.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2022 | 1186.50 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2022 | 0.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 5270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2022 | 8932.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/10/2022 | 300.00 | 00003957542405 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/10/2022 | 3844.80 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005410 | 04/10/2022 | 1987.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTA PEGADA FORTE SOLDADO DE BORRACHA, PRA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DA LIMPEZA DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0005426 | 04/10/2022 | 34835.32 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005408 | 04/10/2022 | 2741.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005422 | 04/10/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DO IPTU 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0005411 | 04/10/2022 | 2300.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - MICRO COMPUTADOR 04 BÁSICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005412 | 04/10/2022 | 1976.90 | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/10/2022 | 156.57 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005414 | 04/10/2022 | 28794.01 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAV | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005415 | 04/10/2022 | 3191.36 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005416 | 04/10/2022 | 4125.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005417 | 04/10/2022 | 1280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/10/2022 | 527.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. SETEMBRO/2022. MATRÍCULA: 11829362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/10/2022 | 132.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA QUE ALOJA OS MÉDICOS DESSE MUNICÍPIO, REF. SETEMBRO/2022. MATRÍCULA: 70022631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005420 | 04/10/2022 | 9827.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/10/2022 | 213.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO DEPÓSITO DA SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO REF. AOS MESES JUNHO/2019, JULHO/2019, AGOSTO/2019 E OUTUBRO/2019. MATRÍCULA: 40409317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005423 | 04/10/2022 | 18200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAPÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/10/2022 | 2500.00 | 41937648000176 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA FILHO 00876269420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, COM COBERTURA ESPECIAIS E TERAPIAS AUXILIARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0005428 | 05/10/2022 | 213973.00 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/10/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005440 | 05/10/2022 | 1260.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575, QSD-3802, PMR-7300, PMR-7E70, NOU-5561, POL-3236 E OEZ-8713, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005441 | 05/10/2022 | 740.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS E VANS DE PLACAS: QSA-1867, QFO-8614 E QDO-8594, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005442 | 05/10/2022 | 1540.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA-6609, QSH-0H80, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, NQE-4285 E RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005446 | 05/10/2022 | 2405.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005450 | 05/10/2022 | 971.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005452 | 05/10/2022 | 2346.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓEIO HOSPITAL AR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAV | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005453 | 05/10/2022 | 10328.00 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAV | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005456 | 05/10/2022 | 4660.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005457 | 05/10/2022 | 4592.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DR. ALÍCIO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005458 | 05/10/2022 | 1465.45 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA S | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/10/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/10/2022 | 160.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DE CONTABILIDADE ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO COM ASSESSORIA CONTÁB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/10/2022 | 220.00 | 00006770329433 | LAYON RODOLFO DUTRA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO COM ASSESSORIA CONTÁBIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/10/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/10/2022 | 220.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO COM ASSESSORIA CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005439 | 05/10/2022 | 2105.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369 E QFG-0553, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MU | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/10/2022 | 1254.00 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005445 | 05/10/2022 | 780.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005447 | 05/10/2022 | 7002.15 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005451 | 05/10/2022 | 1112.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/10/2022 | 1163.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/10/2022 | 419.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/10/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005448 | 05/10/2022 | 18500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/10/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/10/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005444 | 05/10/2022 | 14312.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS POÇOS ARTESIANOS, QUE FAZEM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/10/2022 | 160.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO COM ASSESSORI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0005438 | 05/10/2022 | 2975.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DA FALECIDA: RAIANE DA SILVA SALES, DECLARAÇÃO DE ÓBITO 33116723-9, DATA DO ÓBITO: 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005449 | 05/10/2022 | 1784.74 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHES AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/10/2022 | 660.00 | 00070297204408 | LUANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS), NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/10/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/10/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005466 | 06/10/2022 | 18389.53 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005467 | 06/10/2022 | 8729.25 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/10/2022 | 1473.68 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/10/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005478 | 07/10/2022 | 2913.61 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/10/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/10/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/10/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/10/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/10/2022 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/10/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/10/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/10/2022 | 391.40 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/10/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/10/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005496 | 07/10/2022 | 2687.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/10/2022 | 865.00 | 00010115957456 | HAILA HAYANE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS DE CHOCOLATE CASEIRO PARA ABERTURA DO EVENTO SETEMBRO AMARELO COM PALESTRA DE PREVENÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005499 | 07/10/2022 | 11112.38 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR7300, PMR7E70, MOU5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005501 | 07/10/2022 | 3728.77 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO E | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005502 | 07/10/2022 | 6905.97 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSH0H80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/10/2022 | 660.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DO PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (PENTACAM), AO PACIENTE VITOR GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 125.611.654-85, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005505 | 07/10/2022 | 4125.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005508 | 07/10/2022 | 7691.65 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/10/2022 | 855.03 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IPTU/2022, DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005469 | 07/10/2022 | 19720.65 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005470 | 07/10/2022 | 1100.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS NOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/10/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005500 | 07/10/2022 | 52429.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0005504 | 07/10/2022 | 202480.70 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005468 | 07/10/2022 | 2562.27 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/10/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/10/2022 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/10/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6000M² (SEIS MIL NETROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS SOLTOS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/10/2022 | 3636.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00005871570461 | RITALMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00080497578468 | MARIA VANDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/10/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/10/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/10/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/10/2022 | 320.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/10/2022 E RETORNAR DIA 19/10/2022, NO INTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/10/2022 | 110.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DONA INÊS-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 173ª REUNIÃO OR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005542 | 10/10/2022 | 3029.64 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/10/2022 | 5640.81 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO PRESENCIAL DE ENCERRAMENTO DAS JORNADAS DE INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005510 | 10/10/2022 | 1000.16 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005511 | 10/10/2022 | 675.29 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005516 | 10/10/2022 | 5300.00 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS BOMBAS DE 12CV SUBMERSAS INSTALADAS NOS FOSSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, COM ÁREA TOTAL DE 5.178,46M², REFERENTE AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005538 | 10/10/2022 | 1987.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTA PEGADA FORTE SOLADO DE BORRACHA, PRA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DA LIMPEZA DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005557 | 10/10/2022 | 42963.90 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005558 | 10/10/2022 | 35254.06 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PMQ-2F60, YGO-156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005548 | 10/10/2022 | 11023.55 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005556 | 10/10/2022 | 35938.10 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/10/2022 | 220.00 | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/10/2022 | 160.00 | 00005385637459 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, AO COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005549 | 10/10/2022 | 1520.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0005527 | 10/10/2022 | 13064.65 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 205 USUÁRIOS ATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005550 | 10/10/2022 | 1349.18 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/10/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 09/2022. NR. AUTENTICAÇÃO: 0.61B.ACB.48A.0B5.A7C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005520 | 10/10/2022 | 1155.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005523 | 10/10/2022 | 838.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005526 | 10/10/2022 | 7269.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/10/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A TROCA DE PLACA DO VEÍCULO FORD KA, PLACA: QLF-4015 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005546 | 10/10/2022 | 13396.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34 E RLV-4H44, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005551 | 10/10/2022 | 19758.22 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150 e QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, E PATOS NO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005552 | 10/10/2022 | 10280.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE CAICÓ-RN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005553 | 10/10/2022 | 15020.79 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/10/2022 | 183.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/10/2022 | 465.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/10/2022 | 2705.73 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/10/2022 | 270.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/10/2022 | 1863.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005521 | 10/10/2022 | 7139.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005522 | 10/10/2022 | 2760.88 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 PERÍCIAS MÉDICAS NO DIA 28/09/2022, REALIZADAS NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005525 | 10/10/2022 | 11767.91 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-3992, QSD-5575 E QSD-3802, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005528 | 10/10/2022 | 3728.77 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ES | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005529 | 10/10/2022 | 4421.35 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005531 | 10/10/2022 | 4415.64 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005532 | 10/10/2022 | 9490.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER (10), PARA IMPLEMENTAÇÃO FUTURA DO SISTEMA E-SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0005533 | 10/10/2022 | 8510.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005535 | 10/10/2022 | 4415.64 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO NÚMERO DO CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNIA, DE PLACA: QSB-6G62 DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005537 | 10/10/2022 | 424.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/10/2022 | 1283.17 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNIA, DE PLACA: QSB-6G32 DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005543 | 10/10/2022 | 9712.04 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36 E OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005544 | 10/10/2022 | 5715.93 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005545 | 10/10/2022 | 6021.56 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005547 | 10/10/2022 | 3264.21 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005554 | 10/10/2022 | 26581.39 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005561 | 10/10/2022 | 1880.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA1867 E QSM2A30, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLANGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE, DANIELE LIMA DE ARAÚJO, PORTADORA DO CPF: 018.082.924-64, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005564 | 11/10/2022 | 1890.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO VAN DE PLACA: QFO8F94 , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/10/2022 | 990.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGENS - RMN DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE BEATRIZ LÚCIO DA FONSECA, PORTADORA DO CPF: 763.587.474-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/10/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGENS DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA RENUZIA BEZERRA DE SOUSA, PORTADORA DO CPF: 059.445.254-60, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/10/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGENS DE RESSONÂNCIA DA MÃO ESQUERDA, PARA O PACIENTE LOURIVAL RODRIGUES DA MATA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005578 | 11/10/2022 | 490.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RLT-3C76, QUE ATENDE A DEMANDA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0005579 | 11/10/2022 | 740.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS E VANS DE PLACAS: QSA-1867, QFO-8614 E QFO-8594, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005563 | 11/10/2022 | 1120.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL4015 E OFZ7H82, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005565 | 11/10/2022 | 43218.86 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-OB48, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, QSD-4J50 E | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 11/10/2022 | 773.30 | 44238967000181 | PETRUCIO FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005577 | 11/10/2022 | 66805.24 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAS DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. | 20832022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/10/2022 | 557.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 11/10/2022 | 150.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANETO DE RODAS, NO VEÍCULO DE PLACA: QFG-2B91, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/10/2022 | 11092.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 09 Á 30 DE SETEMBRO DE 2022. FATURA: 1056026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/10/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB E FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DO MINISTÉRIO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005576 | 11/10/2022 | 85000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM IMPLEMENTO CAÇAMBA BASCULANTE COM 8M² PARA EQUIPAR O NOVO CAMINHÃO QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. ABAST. IRRIG. E PESCA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005582 | 11/10/2022 | 85000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM IMPLEMENTO CAÇAMBA BASCULANTE COM 8M³ PARA EQUIPAR O NOVO CAMINHÃO QUE ATENDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. ABAST. IRRIG. E PESCA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005574 | 11/10/2022 | 121.15 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC. MUL. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005566 | 11/10/2022 | 2600.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005571 | 11/10/2022 | 870.00 | 00008365243490 | GESSIFRAN SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACAS: QSK-4A25, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005567 | 11/10/2022 | 2821.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005589 | 13/10/2022 | 2993.25 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005593 | 13/10/2022 | 679.62 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005625 | 13/10/2022 | 310.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA SEDE DA SMDHS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005628 | 13/10/2022 | 1501.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DA SMDHS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005590 | 13/10/2022 | 211.34 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005592 | 13/10/2022 | 707.12 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005594 | 13/10/2022 | 1547.06 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS (EVENTOS E GRUPOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005595 | 13/10/2022 | 1394.74 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005602 | 13/10/2022 | 3210.49 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II (LANCHES DOS USUÁRIOS E EVENTOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005603 | 13/10/2022 | 761.92 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV I E II, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005618 | 13/10/2022 | 792.59 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005588 | 13/10/2022 | 373500.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO DE IRRIGAÇÃO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 88965/2019. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000802021 | 0005596 | 13/10/2022 | 65500.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO DE IRRIGAÇÃO E PESCA, DESTE MUNICÍPIO. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005605 | 13/10/2022 | 6150.54 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005622 | 13/10/2022 | 6583.60 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0005626 | 13/10/2022 | 1870.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005599 | 13/10/2022 | 2180.17 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005621 | 13/10/2022 | 2849.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005610 | 13/10/2022 | 2800.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PALESTRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005600 | 13/10/2022 | 1874.08 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005604 | 13/10/2022 | 2339.13 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005607 | 13/10/2022 | 3000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005619 | 13/10/2022 | 3314.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0005624 | 13/10/2022 | 1700.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/10/2022 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005587 | 13/10/2022 | 3689.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005591 | 13/10/2022 | 15977.85 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS E CRECHESS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005609 | 13/10/2022 | 4900.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PALESTRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005613 | 13/10/2022 | 3571.62 | 14798528000162 | SANTAREM COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005615 | 13/10/2022 | 20462.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0005627 | 13/10/2022 | 24225.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0005629 | 13/10/2022 | 17055.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43 E RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005583 | 13/10/2022 | 8270.21 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MMESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005584 | 13/10/2022 | 2196.98 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005585 | 13/10/2022 | 8336.68 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005586 | 13/10/2022 | 3881.32 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARESNTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005597 | 13/10/2022 | 23786.81 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO D | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005598 | 13/10/2022 | 1899.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005601 | 13/10/2022 | 5673.98 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO D | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005606 | 13/10/2022 | 7078.20 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005608 | 13/10/2022 | 3500.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PALESTRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005611 | 13/10/2022 | 2163.53 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE SÃO ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005612 | 13/10/2022 | 8506.00 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005614 | 13/10/2022 | 30675.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005616 | 13/10/2022 | 14221.31 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVER | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005617 | 13/10/2022 | 6796.95 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVER | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0005620 | 13/10/2022 | 7820.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005623 | 13/10/2022 | 2845.02 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/10/2022 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DO SENHOR: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF:726.759.694-00, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005635 | 14/10/2022 | 228.16 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005636 | 14/10/2022 | 584.34 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DO COSEMSSE - CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE, PARA O 8ª CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 À 05 DE NOVEMBRO DE 2022. EM ARACAJÚ - SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005638 | 14/10/2022 | 4481.75 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA E DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/10/2022 | 990.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MODULEM LATA C/ 400G/NESTLÊ, DESTINADO A DANILO VIEIRA MAIA , PORTADOR DO CPF: 125.470.234-23, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005640 | 14/10/2022 | 8434.20 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005641 | 14/10/2022 | 1621.80 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERN | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0005642 | 14/10/2022 | 21290.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0005643 | 14/10/2022 | 6375.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/10/2022 | 380.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-5D67, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005634 | 14/10/2022 | 1405.56 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/10/2022 | 1697.00 | 41877281000142 | DOUTOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TI PARA O SERVIDOR ENDERSON NOBRE RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/10/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICACAO: 6.C09.070.D0B.6B1.397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005632 | 14/10/2022 | 2568.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005648 | 17/10/2022 | 1000.47 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS (GRUPOS E EVENTOS), DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005651 | 17/10/2022 | 1500.57 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/10/2022 | 80.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA VALESKA DANTAS À CIDADE DE DONA INÊS-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005647 | 17/10/2022 | 2715.00 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005649 | 17/10/2022 | 2132.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005650 | 17/10/2022 | 640.90 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0005652 | 17/10/2022 | 1020.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005653 | 17/10/2022 | 260.53 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005658 | 18/10/2022 | 873.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005657 | 18/10/2022 | 710.18 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005664 | 18/10/2022 | 794.17 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005665 | 18/10/2022 | 596.06 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006638711407 | JOZENETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/10/2022 | 750.00 | 00006300653498 | ANA MATIAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0005669 | 18/10/2022 | 3430.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DOS FALECIDOS: GILSON ALMEIDA GARCIA, DECLARAÇÃO DE ÓBITO 33116691-7, DATA DO ÓBITO: 06/10/2022; FRANCISCO BATISTA DE LIMA, DECLARAÇÃO DE Ó | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005670 | 18/10/2022 | 10100.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS REALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005675 | 18/10/2022 | 38536.80 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 02 PEDREIROS, 15 SERVENTES, 03 PINTORES E 02 ENCANADORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005671 | 18/10/2022 | 3606.00 | 19572305000104 | JORDANIA GAMA DOS SANTOS 08371065400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS MOTORES BOMBA, DE POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005655 | 18/10/2022 | 778.48 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005660 | 18/10/2022 | 129.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005662 | 18/10/2022 | 169.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/10/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: 2.6F2.A07.9CD.8A8.83F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/10/2022 | 19794.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO, DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 54864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005654 | 18/10/2022 | 6812.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/10/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GERAÇÃO DE DADOS DA FOLHA PARA O SIOPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/10/2022 | 13102.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (FATURA AGRUPADA) FATURA DE Nº 54869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005656 | 18/10/2022 | 2390.08 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575 E MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/10/2022 | 8190.00 | 20938594000193 | IURI COELHO SERAFINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE AR CONDICIONADODE 57.000 BTU, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/10/2022 | 673.68 | 00008509927456 | MILLENA MELO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/10/2022 | 400.00 | 20050839000141 | FONSECA & SILVA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005666 | 18/10/2022 | 1641.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAV | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/10/2022 | 1240.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM LATA C/ 400G/NESTLÊ), PARA ATENDER AO PACIENTE: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/10/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR (04 UND), 125G (02 LATAS MENSAIS PARA CADA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; E RAFAEL BRAGA DA SILVA, CPF: 099.977.454-93, RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/10/2022 | 450.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PACIENTE MARIA LORENA DE FREITAS FERNANDES, PORTADORA DO CPF: 177.497.584-02, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/10/2022 | 160.00 | 00008439600437 | CEFAS LIRA R. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO DIGITADOR (COORDENADOR) ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO COSEMS PARA OS PROFISSIONAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/10/2022 | 160.00 | 00033771044880 | EMANUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO DIGITADOR ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO COSEMS PARA OS PROFISSIONAIS DAS SECRETAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/10/2022 | 160.00 | 00005301320440 | ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA REGIONAL DO IMINIZASUS, REALIZADO NO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005685 | 19/10/2022 | 25618.12 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 03 PEDREIROS, 05 SERVENTES, 03 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ELETRICISTAS E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/10/2022 | 2494.57 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CPF: 127.848.194-00; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.91 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005687 | 19/10/2022 | 35229.84 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 07 PEDREIROS, 10 SERVENTES, 01 ELETRICISTA E 02 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005688 | 19/10/2022 | 12516.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005684 | 19/10/2022 | 3500.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005683 | 19/10/2022 | 128.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005686 | 19/10/2022 | 242.30 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/10/2022 | 3300.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/10/2022 | 73916.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/10/2022 | 31110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00007001263419 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICACAO: 0.E90.336.DA7.FD7.651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0005696 | 20/10/2022 | 201579.90 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005690 | 20/10/2022 | 1899.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA NOVA POLICLÍNICA MUNICIPAL ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005695 | 20/10/2022 | 11981.49 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30 E QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005697 | 20/10/2022 | 20000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO GLOBAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2022 | 235.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE HOSPEDE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2022 | 224.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE HOSPEDE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA: 4/6500-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005702 | 21/10/2022 | 7132.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005701 | 21/10/2022 | 18400.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/10/2022 | 42598.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/10/2022 | 2250.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 04/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/10/2022 | 2461.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 04/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/10/2022 | 4006.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 04/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/10/2022 | 8770.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 04/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/10/2022 | 1385.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 04/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/10/2022 | 3875.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 04/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/10/2022 | 19413.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO (FATURA AGRUPADA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/10/2022 | 4946.15 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTRO PESSOA JURÍDICA, AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS, CERTIDÃO, ATAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005704 | 24/10/2022 | 29.92 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005710 | 24/10/2022 | 3091.42 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO VONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005713 | 24/10/2022 | 569.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005714 | 24/10/2022 | 2337.10 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/10/2022 | 32839.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005717 | 24/10/2022 | 434.79 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005720 | 24/10/2022 | 726.90 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005722 | 24/10/2022 | 227.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005723 | 24/10/2022 | 275.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005724 | 24/10/2022 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ DE SOJA), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005730 | 24/10/2022 | 322.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/10/2022 | 160.00 | 00008152147400 | JHONATAN ERISON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA CIVIL AO DIGITADOR - SETOR DE REGULAÇÃO DA SMS, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005728 | 24/10/2022 | 2297.73 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS, ENTRE OUTROS PARA LANCHE OFERECIDO DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I, II E NA COMUNIDADE DE TERRA NOVA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO E RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DAS QUADRAS DE AREIA E QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA COM PINTURA DO PISO COM ÁREA DE 640.000M² E PINTURA DE PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/10/2022 | 21638.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJMANETO (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005726 | 24/10/2022 | 9036.30 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/10/2022 | 110.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA QUE A MESMA POSSA FAZER VISITA TÉCNICA A PREFEITURA COM OBJETIVO DE I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005735 | 25/10/2022 | 1540.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005738 | 25/10/2022 | 791.46 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS RETROESCAVADEIRAAS RANDON E CATERPILAR, CARROS DE MÃO E VEÍCULO DE PLACAS: MNX-4903, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005734 | 25/10/2022 | 2940.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/10/2022 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTAR IDOSO DA CASA LAR DO IDOSO PARA REALIZAR UM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0005733 | 25/10/2022 | 248869.63 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005736 | 25/10/2022 | 3750.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005737 | 25/10/2022 | 826.81 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, QDT-4555, QFB-3803, RLT-3C76 E QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 0019202 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005732 | 25/10/2022 | 1830.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/10/2022 | 57.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. Nº DA FATURA: 68119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000462022 | 0005745 | 26/10/2022 | 13750.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA 71178585409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACENTOS E ENCOSTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0B84, OGA-8B50, OFC-1A64, QSE-2117, QSE-4G57, QSD-7519, QSD-7337, OGC-6G49, OFG-4J50 E OFG-0J73, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/10/2022 | 5945.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTRO PESSOA JURÍDICA, AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS, CERTIDÃO, ATAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005741 | 26/10/2022 | 548.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005742 | 26/10/2022 | 179.25 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/10/2022 | 414.07 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005744 | 26/10/2022 | 1452.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005746 | 26/10/2022 | 58836.57 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 01642022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005747 | 26/10/2022 | 11158.50 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESCADA CLÍNICA), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005748 | 26/10/2022 | 1439.14 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005749 | 26/10/2022 | 387.06 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005750 | 26/10/2022 | 1773.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005751 | 26/10/2022 | 321.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005752 | 26/10/2022 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0005753 | 26/10/2022 | 42296.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0005754 | 26/10/2022 | 4526.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005755 | 26/10/2022 | 27.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005757 | 26/10/2022 | 14301.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005758 | 26/10/2022 | 470.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO, FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005759 | 26/10/2022 | 17623.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005760 | 26/10/2022 | 930.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PERERIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005761 | 26/10/2022 | 3526.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005762 | 26/10/2022 | 1991.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005763 | 26/10/2022 | 2443.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005764 | 26/10/2022 | 672.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005765 | 26/10/2022 | 330.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005767 | 26/10/2022 | 172.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO FARMACEUTICO, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0005768 | 26/10/2022 | 1084.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0005769 | 26/10/2022 | 194.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005770 | 26/10/2022 | 291.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005771 | 26/10/2022 | 275.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005772 | 26/10/2022 | 226.20 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00001779070292 | FRANCISCO RANIERE BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005766 | 26/10/2022 | 1479.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/10/2022 | 14913.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/10/2022 | 169747.69 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/10/2022 | 9934.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/10/2022 | 15931.04 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/10/2022 | 18247.48 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/10/2022 | 12320.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/10/2022 | 20260.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/10/2022 | 10062.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/10/2022 | 17824.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/10/2022 | 7922.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/10/2022 | 2000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/10/2022 | 17720.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/10/2022 | 4524.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/10/2022 | 8468.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0005804 | 27/10/2022 | 4690.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DOS FALECIDOS: ENZO GABRIEL FERREIRA DE LIMA, CERTIDÃO DE ÓBITO, 0688170155.2022.4.00007.120.0004046.49 , DATA DO ÓBITO: 11/10/2022; FRANC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/10/2022 | 8236.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/10/2022 | 8083.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/10/2022 | 26524.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/10/2022 | 33987.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/10/2022 | 50267.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/10/2022 | 23686.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/10/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/10/2022 | 32860.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/10/2022 | 9550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/10/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/10/2022 | 29961.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005775 | 27/10/2022 | 21850.61 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0005777 | 27/10/2022 | 69537.76 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO - 1º DE ACRÉSCIMO DE VALOR DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1046915-10/2 | 00082017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005779 | 27/10/2022 | 45885.55 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005780 | 27/10/2022 | 1876.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005785 | 27/10/2022 | 745.88 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36 E OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005789 | 27/10/2022 | 950.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, PARA LANCHE A SER SERVIDOS NA ABERTURA DO MÊS "OUTUBRO ROSA" NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/10/2022 | 0.22 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005795 | 27/10/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005805 | 27/10/2022 | 1218.79 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/10/2022 | 524295.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/10/2022 | 86004.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/10/2022 | 26029.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/10/2022 | 9779.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - RESIDENTES ,FOLHA 76, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/10/2022 | 107871.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/10/2022 | 28327.89 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/10/2022 | 108257.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/10/2022 | 6946.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/10/2022 | 9272.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/10/2022 | 56112.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/10/2022 | 98124.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/10/2022 | 57701.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/10/2022 | 58302.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/10/2022 | 8018.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/10/2022 | 281488.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/10/2022 | 112381.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/10/2022 | 12792.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/10/2022 | 30788.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/10/2022 | 11826.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005774 | 27/10/2022 | 20821.16 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005776 | 27/10/2022 | 7808.93 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E A CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005778 | 27/10/2022 | 2334.75 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005781 | 27/10/2022 | 2310.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005782 | 27/10/2022 | 3933.09 | 22808990000121 | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A TROCA DE PLACA DO VEÍCULO VAN SPRINTER, DE PLACA: RLV-5D67 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005784 | 27/10/2022 | 139951.59 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MANOEL CESÁRIO DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, CONFORME CONTRATO Nº 20029/2022. | 00292022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005786 | 27/10/2022 | 1051.55 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: ODC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, QLZ-3B24 E QFD-8A92, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005787 | 27/10/2022 | 2029.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-1882, QSE-4G57, OGF-4J50, QSD-6655, OSD-7519, QFG-0973, QSS-2117, OFX-OB48 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005788 | 27/10/2022 | 1067.44 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, OGD-8F94, QDM-5H52, QFG-2B91, RLW-6G97, RLV-4H24 E RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E C | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0005790 | 27/10/2022 | 4817.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/10/2022 | 1416382.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005792 | 27/10/2022 | 14164.27 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/10/2022 | 76745.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/10/2022 | 33174.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/10/2022 | 228665.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/10/2022 | 315059.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/10/2022 | 182580.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/10/2022 | 473081.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/10/2022 | 35078.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/10/2022 | 89069.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/10/2022 | 17104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/10/2022 | 25143.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/10/2022 | 17160.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/10/2022 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/10/2022 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICACAO: 0.40C.1F8.C33.F95.366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/10/2022 | 259.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 41/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/10/2022 | 2647.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 28/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/10/2022 | 860.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 62/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/10/2022 | 43054.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01230/2017, PARCELA 06/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MILTON LÚCIO DA SILVA, NA CIDADE DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005864 | 28/10/2022 | 9720.00 | 09062390000107 | F. C. DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/10/2022 | 59808.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/10/2022 | 347327.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/10/2022 | 492.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PACIENTE MARIA LORENA DE FREITAS FERNANDES, PORTADORA DO CPF: 177.497.584-02, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422022 | 0005857 | 28/10/2022 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005859 | 28/10/2022 | 1509.65 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005860 | 28/10/2022 | 821.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005861 | 28/10/2022 | 496.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005862 | 28/10/2022 | 7814.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA DUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005863 | 28/10/2022 | 164.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005865 | 28/10/2022 | 2800.00 | 19231616000100 | R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0005866 | 28/10/2022 | 689.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005867 | 28/10/2022 | 16018.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA DUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0005872 | 28/10/2022 | 10121.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/10/2022 | 1421.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EXPO SERTÃO EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005854 | 28/10/2022 | 1101.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2022 | 895.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS PARA CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS USUÁRIOS DO SCFV I E II, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0005877 | 31/10/2022 | 675.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIALISMO FUNERAL DO FALECIDO: MARTINS CLEMENTINO DO NASCIMENTO, DECLARAÇÃO DE ÓBITO: 33116701-8, DATA DO ÓBITO: 23/10/2022; CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001072021 | 0005875 | 31/10/2022 | 1504.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO D | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005882 | 31/10/2022 | 0.05 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2022 | 5048.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2022 | 612.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2022 | 7071.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2022 | 100403.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2023, DO TERMO DE COMPROMISSO 884829 - OPERAÇÃO 1064029-40 - MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005893 | 01/11/2022 | 12218.80 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005894 | 01/11/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE CAMPANHA DO IPTU 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005889 | 01/11/2022 | 6352.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE SOLDAS EM PORTÕES, GRADES E CADEIRAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0005892 | 01/11/2022 | 205412.97 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005885 | 01/11/2022 | 9587.97 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005886 | 01/11/2022 | 6110.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005888 | 01/11/2022 | 96700.55 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005890 | 01/11/2022 | 4875.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE SOLDAS EM MACAS, BIRÔS E CADEIRAS EM FERRO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005891 | 01/11/2022 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/11/2022 | 1012.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 3 DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: RLT-3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0005887 | 01/11/2022 | 788.03 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005884 | 01/11/2022 | 1850.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇO DE SOLDAS NOS CARRINHOS QUE FAZ A LIMPEZA NAS TRAVESSIAS E CARROS DE MÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0005895 | 01/11/2022 | 34020.02 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005896 | 01/11/2022 | 3822.65 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005898 | 01/11/2022 | 15270.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/11/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/11/2022 | 3636.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/11/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/11/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/11/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6000M² (SEIS MIL NETROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS SOLTOS, APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/11/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/11/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/11/2022 | 1631.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/11/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/11/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/11/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/11/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005912 | 03/11/2022 | 29200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE (SUS) E PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM SUAS MODALIDADES CDS - COLETA DE DADOS SIMPLIFICADO E APLICATIVO MOBILE EM TABLESTS PARA OS ACS, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005913 | 03/11/2022 | 22060.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/11/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/11/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/11/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/11/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/11/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/11/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/11/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/11/2022 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/11/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/11/2022 | 2305.37 | 00008509927456 | MILLENA MELO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/11/2022 | 5526.87 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/11/2022 | 5963.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 01/2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/11/2022 | 11804.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/11/2022 | 35764.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA 01/2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/11/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/11/2022 | 5492.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 02/2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/11/2022 | 11404.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/11/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/11/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005899 | 03/11/2022 | 8170.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 0429010346 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/11/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/11/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/11/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005910 | 03/11/2022 | 13255.84 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 205 USUÁRIOS ATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172018 | 0005921 | 03/11/2022 | 12056.58 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E FLY TRANSPARÊNCIA. EMPENHO GLOGAL DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/11/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/11/2022 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005939 | 03/11/2022 | 363.45 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/11/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0005951 | 04/11/2022 | 2422.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005966 | 04/11/2022 | 933.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005952 | 04/11/2022 | 119447.71 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F. SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04022021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005958 | 04/11/2022 | 7892.54 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ E A CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0005961 | 04/11/2022 | 2467.50 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005963 | 04/11/2022 | 6852.89 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0005953 | 04/11/2022 | 826.81 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, QDT-4555, QFB-3803, RLT-3C76 E QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005954 | 04/11/2022 | 1395.20 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005955 | 04/11/2022 | 286.72 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005956 | 04/11/2022 | 548.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0005957 | 04/11/2022 | 837.90 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PARA LANCHE, SERVIDO NAS UBS, NAS PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005959 | 04/11/2022 | 715.48 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005960 | 04/11/2022 | 3839.66 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005962 | 04/11/2022 | 228.16 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005965 | 04/11/2022 | 12068.94 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005967 | 04/11/2022 | 2552.12 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD5575, MOU5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005968 | 04/11/2022 | 13540.65 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005964 | 04/11/2022 | 816.90 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/11/2022 | 6150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/11/2022 | 5247.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/11/2022 | 1845.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/11/2022 | 3463.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005969 | 07/11/2022 | 301.48 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DSTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005971 | 07/11/2022 | 728.13 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/11/2022 | 320.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/11/2022 E RETORNAR DIA 18/11/2022, NO INTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/11/2022 | 160.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA FICAR À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022 (1º TURNO) E NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022 (2º TURNO)DAS ELEIÇÕES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0005970 | 07/11/2022 | 131.37 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA LANCHES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/11/2022 | 1442.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00008592180406 | GILMARA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/11/2022 | 3181.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/11/2022 | 2095.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0005972 | 07/11/2022 | 12920.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005973 | 07/11/2022 | 3653.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM MACAS, BIRÔS, CADEIRAS E PORTÕES EM FERRO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005974 | 07/11/2022 | 2019.50 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM BIRÔS, CADEIRAS E PORTÕES EM FERRO, DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005976 | 07/11/2022 | 6000.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM ESTRUTURAS EM FERRO PARA COBERTURA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/11/2022 | 156.57 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/11/2022 | 940.19 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A EMANUEL DANTAS DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/11/2022 | 567.36 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/11/2022 | 946.22 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SRª NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/11/2022 | 56.32 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SRª. MARIA LUCINA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0801.031.09.2020.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/11/2022 | 335.34 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0801084.53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0005984 | 07/11/2022 | 689.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555 E QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/11/2022 | 13569.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/11/2022 | 755.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/11/2022 | 10780.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/11/2022 | 9099.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/11/2022 | 1739.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/11/2022 | 4468.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/11/2022 | 1276.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/11/2022 | 22113.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/11/2022 | 1955.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES, REL. AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 07/11/2022 | 3478.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/11/2022 | 21485.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/11/2022 | 6448.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/11/2022 | 90330.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/11/2022 | 64587.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/11/2022 | 8937.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/11/2022 | 36648.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/11/2022 | 2981.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/11/2022 | 369.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/11/2022 | 3321.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/11/2022 | 1504.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/11/2022 | 4997.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/11/2022 | 904.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/11/2022 | 6420.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/11/2022 | 2587.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/11/2022 | 1353.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/11/2022 | 8760.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/11/2022 | 3093.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/11/2022 | 2337.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/11/2022 | 1599.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/11/2022 | 2566.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/11/2022 | 6332.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 07/11/2022 | 2349.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006034 | 08/11/2022 | 1401.96 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/11/2022 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB E FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DO MINISTÉRIO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006062 | 08/11/2022 | 29066.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINA E DO REVEILLON DO ANO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432022 | 0006063 | 08/11/2022 | 10500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB E FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DO MINISTÉRIO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006064 | 08/11/2022 | 25550.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS DESTIVIDADES NATALINAS E DO REVEILLON DO ANO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/11/2022 | 7628.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), FEITAS DE 05 Á 31 DE OUTUBRO DE 2022. FATURA: 1057251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006026 | 08/11/2022 | 13289.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34 E RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006036 | 08/11/2022 | 1007.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, FMY-5443, RLV-5D67, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006039 | 08/11/2022 | 3065.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, OGA-8150, OGF-4950, OFX-0148, BWA-6369 E QFG-0553, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006043 | 08/11/2022 | 6145.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7337, QSD-6655, QSE-2117, OFG-1882, QFG-0973, QSD-7519, OFC-1064, MNL-7575, OGC-9526 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGUL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006049 | 08/11/2022 | 6682.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006051 | 08/11/2022 | 7199.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006069 | 08/11/2022 | 645.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, OGD-8F94, QFM-5H52, QFG-2B91, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34 E RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/11/2022 | 5206.00 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTRO PESSOA JURÍDICA, AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS, CERTIDÃO, ATAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 08/11/2022 | 375.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISETAS INFANTIS NA COR PRETA COM O MATERIAL 100% ALGODÃO COM O TEMA DO DIA DAS CRIANÇAS NOS TAMANHOS P, M E G, PARA ALUNOS DA EMEIEF ANTONIO CÂNDIDO DOS SANT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006031 | 08/11/2022 | 8596.12 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36 E OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006033 | 08/11/2022 | 4258.22 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006035 | 08/11/2022 | 7108.90 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, E QSD-5575, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/11/2022 | 93.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/11/2022 | 135.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006041 | 08/11/2022 | 4996.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/11/2022 | 327.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/11/2022 | 1074.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006047 | 08/11/2022 | 3446.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE DONARIA LUZIA DE FREITAS, PORTADORA DO CPF: 763.587.654-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006068 | 08/11/2022 | 485.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, PMR-7D00, PLO-3B36. PLO-3C36 E OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006030 | 08/11/2022 | 3058.24 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006032 | 08/11/2022 | 30258.27 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006060 | 08/11/2022 | 338.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006070 | 08/11/2022 | 28020.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006027 | 08/11/2022 | 31241.53 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PMQ-2F60, YGO-156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006045 | 08/11/2022 | 2114.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS PÁ MECÂNICA PAC, MOTO NIVELADORA PAC, RETROESCAVADEIRAS CARTEPILLAE E RANDON, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006055 | 08/11/2022 | 2445.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COMPACTADORES E CAÇAMBAS DE PLACAS: QSJ-2H34, QSK-4175, MNY-6487, OGE-0367, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0006025 | 08/11/2022 | 1478.50 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA SERVIR LANCHES AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006029 | 08/11/2022 | 2627.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA VISITA DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0006037 | 08/11/2022 | 3226.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0006066 | 08/11/2022 | 210.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACAS: QFK-8647, QUE REALIZA VISITAS DIARIAMENTE COM A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006057 | 08/11/2022 | 2145.30 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-5123, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006028 | 08/11/2022 | 2489.13 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/11/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/11/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/11/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/11/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/11/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/11/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/11/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/11/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/11/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTOFORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 08/11/2022 | 800.00 | 04886413000923 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM E DE LOCUTOR PARA A A FESTA DE SANTA ISABEL DA HUNGRIA QUE ACONTECE NA COMUNIDADE DO SÃO BENTINHO DE 08 A 17 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006079 | 09/11/2022 | 7324.00 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES VÁRZEA GRANDE E BARRA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006074 | 09/11/2022 | 35306.50 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC AINDA NÃO LICITADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2022 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONAL MENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DEN/UFPE, NO SETOR DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0006081 | 09/11/2022 | 130385.77 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO E DO SALDO A EXECUTAR DO CONTRATO COM O OBJETIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO CONFORME | 00082017 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006087 | 09/11/2022 | 4298.18 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006088 | 09/11/2022 | 2555.45 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006089 | 09/11/2022 | 11656.00 | 15705598000191 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REMANESCENTES DE ANÁLISES CLÍNICOS NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006075 | 09/11/2022 | 6084.99 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006076 | 09/11/2022 | 7415.63 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006078 | 09/11/2022 | 3440.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0006080 | 09/11/2022 | 9832.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO DE 1ª QUALIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSM-2G26 E QSM-2F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006082 | 09/11/2022 | 3520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO DE 1ª QUALIDADE PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: 0FX-0B48, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0006083 | 09/11/2022 | 1420.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO DE PLACAS: AFN-5395, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006084 | 09/11/2022 | 4002.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006085 | 09/11/2022 | 7509.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0006086 | 09/11/2022 | 4864.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-7519 E QSD-7337, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000352022 | 0006090 | 09/11/2022 | 422790.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000352022 | 0006091 | 09/11/2022 | 1466342.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/11/2022 | 3181.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW 8J16 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/11/2022 | 626.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TERCEIRA REVISÃO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLW 8J16, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006099 | 10/11/2022 | 16829.15 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43 E RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006100 | 10/11/2022 | 16275.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006101 | 10/11/2022 | 18843.62 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150 e QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, E PATOS NO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006107 | 10/11/2022 | 41899.10 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-OB48, OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, QSD-4J50, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006109 | 10/11/2022 | 14421.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006115 | 10/11/2022 | 9856.29 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE CAICÓ-RN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006102 | 10/11/2022 | 1012.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006103 | 10/11/2022 | 2204.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/11/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006094 | 10/11/2022 | 4371.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOV | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006095 | 10/11/2022 | 16860.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006096 | 10/11/2022 | 7475.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOV | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006105 | 10/11/2022 | 2066.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006106 | 10/11/2022 | 1343.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006108 | 10/11/2022 | 1223.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006111 | 10/11/2022 | 1028.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006112 | 10/11/2022 | 4050.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006113 | 10/11/2022 | 6043.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006116 | 10/11/2022 | 27141.89 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803 E RLT-3C76, QUE FAZEM ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006104 | 10/11/2022 | 10754.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006097 | 10/11/2022 | 1350.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006098 | 10/11/2022 | 3089.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006110 | 10/11/2022 | 43305.17 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006114 | 10/11/2022 | 1392.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006125 | 10/11/2022 | 600.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CONSUMO DA SMDHS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006126 | 10/11/2022 | 1275.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA SMDHS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006117 | 10/11/2022 | 504.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHES DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II, NOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006118 | 10/11/2022 | 701.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006119 | 10/11/2022 | 966.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CREAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006120 | 10/11/2022 | 757.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS (GRUPOS, EVENTOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/11/2022 | 480.00 | 00004827994471 | ADENEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006122 | 10/11/2022 | 464.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO CREAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006123 | 10/11/2022 | 376.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006124 | 10/11/2022 | 2218.62 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS USUÁRIOS DO SCFV I E II. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/11/2022 | 3549.28 | 00013589855452 | ISAAC LUIZ DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POIS O MESMO DECLARA SER HIPOSSUFICIENTE, NA FORMA DE LEI, NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL O PLETEIA JUNTO AO PODER PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/11/2022 | 1477.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/11/2022 | 3259.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/11/2022 | 400.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE CONTROLE E AUDOTORIA INTERNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/11/2022 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/11/2022 | 5375.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/11/2022 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/11/2022 | 3548.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/11/2022 | 2147.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0006129 | 11/11/2022 | 3600.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/11/2022 | 13900.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/11/2022 | 773.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/11/2022 | 11043.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/11/2022 | 9099.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/11/2022 | 3563.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/11/2022 | 1781.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/11/2022 | 4577.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/11/2022 | 22009.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/11/2022 | 9679.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/11/2022 | 1307.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/11/2022 | 22653.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/11/2022 | 400.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAÚJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL, A COORDENADORA DE CONTABILIDADE ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE CONTROLE E AUDOTORIA INTERNA NA ADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/11/2022 | 440.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE CONTROLE E AUDOTORIA INTERNA NA AD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/11/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICACAO: 6.575.A42.E69.BD3.C02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/11/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/11/2022 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/11/2022 | 1497.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/11/2022 | 5119.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/11/2022 | 926.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/11/2022 | 6577.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/11/2022 | 2651.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/11/2022 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/11/2022 | 8973.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/11/2022 | 3168.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/11/2022 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/11/2022 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/11/2022 | 2628.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/11/2022 | 6486.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/11/2022 | 2406.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0006132 | 11/11/2022 | 3600.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006134 | 11/11/2022 | 439.74 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/11/2022 | 92533.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/11/2022 | 66162.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/11/2022 | 9155.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/11/2022 | 37542.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/11/2022 | 3054.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006179 | 16/11/2022 | 7659.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006180 | 16/11/2022 | 804.96 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006181 | 16/11/2022 | 16697.64 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC6G49 E OFXOB48, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006183 | 16/11/2022 | 26433.02 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA8B50 E OGF4J50, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006184 | 16/11/2022 | 3560.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006185 | 16/11/2022 | 7266.60 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006188 | 16/11/2022 | 23288.16 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE2117, OFG1882, OFC1A64, OFX0B06, QSE3037 E QSE4G57, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006189 | 16/11/2022 | 8106.45 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006190 | 16/11/2022 | 1399.00 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSE-4G57, OGF-4J50, QSD-6655, OSD-7519, QFG-0973, QSS-2117, OFX-0B48 E OGC-6649, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006191 | 16/11/2022 | 1573.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: BWA6369, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006193 | 16/11/2022 | 4307.60 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC6G49 E OFX0B48, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006194 | 16/11/2022 | 5445.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA8B50 E OGF4J50, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006196 | 16/11/2022 | 5311.90 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE2117, OFG1882,OFC1A64,OFX0B06, QSE3037 E QSE4G57, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006198 | 16/11/2022 | 152793.96 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.030/2022 C | 00302022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006200 | 16/11/2022 | 1555.83 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: 7F75, OFC-1A64 E OFX-OBO6, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/11/2022 | 524.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 LTZ DE PLACA: RLW-7B97 QUE ATENDE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/11/2022 | 670.22 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHVROLET S10 LTZ, DE PLACA: RLM-7B97 QUE ATENDE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 16/11/2022 | 27480.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (FATURA AGRUPADA) FATURA DE Nº 55390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 16/11/2022 | 10231.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESSE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (FATURA AGRUPADA) FATURA DE Nº 55390 REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 16/11/2022 | 20332.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO, DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 54387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 16/11/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: E.5FC.8FC.809.F26.740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 16/11/2022 | 17248.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO, DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 55371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 16/11/2022 | 391.50 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006176 | 16/11/2022 | 34861.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO D | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006177 | 16/11/2022 | 1461.50 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006178 | 16/11/2022 | 9781.41 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006174 | 16/11/2022 | 4427.84 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006182 | 16/11/2022 | 1184.10 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE POÇOS ARTESIANOS QUE ATENDEM A DEMANDA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006192 | 16/11/2022 | 1089.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO, DE PLACAS: SKU-OE36, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006195 | 16/11/2022 | 1643.02 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILLAR E MOTONIVELADORA PAC, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 16/11/2022 | 560.00 | 00004657540408 | ARAJANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO 9º PRÊMIO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006186 | 16/11/2022 | 96.60 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DA SMDHS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006187 | 16/11/2022 | 767.84 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/11/2022 | 750.00 | 00002296687474 | JOSE CARLOS DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE, ALGODÃO DOCE, PIPOCA E PULA-PULA, PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV I E II. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/11/2022 | 400.00 | 00001700971450 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006215 | 17/11/2022 | 35724.00 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 02 PEDREIROS, 15 SERVENTES, 03 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/REPARO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006208 | 17/11/2022 | 24898.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006209 | 17/11/2022 | 23070.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006210 | 17/11/2022 | 45652.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/11/2022 | 1700.00 | 00002476081493 | JOAO H. SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 09/11/2022, NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006213 | 17/11/2022 | 72209.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/11/2022 | 1700.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 09/11/2022, NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006217 | 17/11/2022 | 20036.76 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 03 PEDREIROS, 05 SERVENTES, 03 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 01 ELETRICISTA E 02 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPARO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/11/2022 | 1700.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI S C E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 09/11/2022, NOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS NO CONCURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006227 | 17/11/2022 | 2066.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE R | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/11/2022 | 2867.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/11/2022 | 210.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/11/2022 | 540.00 | 00006465050412 | MARCIO FERREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL AO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO 9º PRÊM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/11/2022 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: RLU - 9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/11/2022 | 295.90 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLU - 9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0006211 | 17/11/2022 | 183942.41 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/11/2022 | 368.00 | 00009948744489 | DANIEL DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GÁS, FILTRO DO BEBEDOURO, DA CRECHE AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006220 | 17/11/2022 | 46186.44 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 07 PEDREIROS, 10 SERVENTES, 01 ELETRICISTA E 02 MARCENEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006222 | 17/11/2022 | 11126.43 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL-7575 E NQD-2686, REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006224 | 17/11/2022 | 72197.35 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1882, OFX-0B06, OFG-0553, QSE-4G57 E OGF-4J50, REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MAT | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006226 | 17/11/2022 | 22745.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, D | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006233 | 18/11/2022 | 18936.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD6655, OFB0B48, OGF4950, OGC6G49, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA RED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006234 | 18/11/2022 | 9336.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PSY-4C58, RLW-6G97, QFM-5H52, QFL-4A15, OFH-4132 E QFD-8F94, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006236 | 18/11/2022 | 3432.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82 E OFZ-7H62, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006237 | 18/11/2022 | 2712.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, OFZ-7H62, OFZ-7H82, OGD-8F94, PYS-4C58, OFH-4132 E QFL-4A15, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGUL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006239 | 18/11/2022 | 3250.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337, OFX-0106, QDG-0553 E OGA-8150 , QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006240 | 18/11/2022 | 41400.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MNL7F75, OFC1A64, OFX0B06, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006241 | 18/11/2022 | 2790.70 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF-4950, QSD-6655, BWA-6369, QFG-0973, QSE-2117, OFX-0148, OGC-6G49 E OFC-1064, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/11/2022 | 4905.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO 12º FÓRUM E 9º PRÊMIO A3P, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DESTINO: JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/11/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICACAO: 7.65C.E27.F57.4B2.7B9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006235 | 18/11/2022 | 3112.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSH0H80 E QSA6609, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006231 | 18/11/2022 | 1556.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACAS: PMQ-2F60, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006242 | 18/11/2022 | 2334.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006232 | 18/11/2022 | 9200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA A PIPA PAC DE PLACA: NQI1562, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006238 | 18/11/2022 | 2378.76 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/11/2022 | 8876.02 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SERVIDOR E GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO 12º FÓRUM E 9º PRÊMIO A3P, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DESTINO: JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/11/2022 | 5974.34 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO 12º FÓRUM E 9º PRÊMIO A3P, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DESTINO: JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/11/2022 | 500.00 | 00007890034490 | MARIA LUCIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006249 | 21/11/2022 | 1556.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, QUE REALIZA VISITAS COM A EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/11/2022 | 320.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA QUE A M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/11/2022 | 320.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DEZEMBRO DE 2022, PARA QUE A MESM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/11/2022 | 160.00 | 00012478828456 | RANYELE THAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA DA GESTÃO DO TRABALHO E CONSELHEIRA DO CMDCA, DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, PAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/11/2022 | 160.00 | 00013043176413 | EIK CAINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO MOBILIZADOR DO NUCA, DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/11/2022 | 209.10 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CONFERÊNCIA CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/11/2022 | 1740.00 | 11849896000102 | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO PRESENCIAL DE ENCERRAMENTOS DAS JORNADAS DE INOVAÇÃO CIDADES QUE TRANSFORMAM, A SER REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO, NA SEDE DA E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, COM ÁREA DE 6.202,61 M², REFERENTE AO CR 1064.029-40/2019 MDR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006248 | 21/11/2022 | 14942.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006250 | 21/11/2022 | 50335.00 | 42241189000154 | IVANI BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006251 | 21/11/2022 | 48656.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006252 | 21/11/2022 | 3112.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5F61 E QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006253 | 21/11/2022 | 557.29 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/11/2022 | 4231.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/11/2022 | 335.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/11/2022 | 722.50 | 00000103576371 | CLEBER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, MANUTENÇÃO/REPARO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS: EMEIEF DR. JARQUES LÚCIO DA SILVA, EMEIEF SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E EMEIIEF MILTON LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006270 | 22/11/2022 | 7044.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006283 | 22/11/2022 | 21526.03 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/11/2022 | 100409.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/11/2022 | 80.00 | 00008160024444 | VLADMIR FERREIRA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/11/2022 | 80.00 | 00008849882440 | KALINE THAINA RAMALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A ACESSOR TÉCNICO-ES, ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI Nº 14.13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006267 | 22/11/2022 | 2313.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0006289 | 22/11/2022 | 485.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006291 | 22/11/2022 | 1068.96 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉ | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006292 | 22/11/2022 | 57818.55 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 01642022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/11/2022 | 450.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PACIENTE MARIA LORENA DE FREITAS FERNANDES, PORTADORA DO CPF: 177.497.584-02, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/11/2022 | 2646.57 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CPF: 127.848.194-00; MARIA BATISTA, CPF: 179.625.011-20; DAV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/11/2022 | 2170.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM LATA C/ 400G/NESTLÊ), PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 E DANILO VIEIRA MAIA 125.470.234-23 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/11/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR (04 UND), 125G (02 LATAS MENSAIS PARA CADA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; E RAFAEL BRAGA DA SILVA, CPF: 099.977.454-93, RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006298 | 22/11/2022 | 587.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006299 | 22/11/2022 | 478.04 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006268 | 22/11/2022 | 7041.93 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006269 | 22/11/2022 | 10186.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006271 | 22/11/2022 | 1888.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006272 | 22/11/2022 | 2500.00 | 22233680000126 | LUSINALDO ANDRE DE OLIVEIRA 05893266439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES: VARZEA NOVA, JENIPAPO DOS BREJEIROS E RIACHO DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/11/2022 | 260.00 | 00021462348220 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAICÓ-RN, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/11/2022 | 260.00 | 00026675798871 | FRANÇUAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 22/11/2022 | 260.00 | 00008581684483 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/11/2022 | 260.00 | 00070342174401 | JOAO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/11/2022 | 260.00 | 00014753391434 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/11/2022 | 260.00 | 00064580466420 | JOSÉ RENIO PATRICIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/11/2022 | 260.00 | 00092938078404 | LUCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/11/2022 | 260.00 | 00005276248451 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTOFORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/11/2022 | 260.00 | 00016642619234 | VALCY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ATESTA O LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/11/2022 | 440.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000722021 | 0006296 | 22/11/2022 | 1949.99 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/11/2022 | 5000.00 | 00003243973481 | MARIA SEVERINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POIS A MESMA DECLARA SER HIPOSSUFICIENTE, NA FORMA DE LEI, NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL O PLETEIA JUNTO AO PODER PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004227995485 | ALDILENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/11/2022 | 520.00 | 00009015785414 | NELSON CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS), NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/11/2022 | 19.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/11/2022 | 43.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/11/2022 | 24946.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO DE PAGAM | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/11/2022 | 75571.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/11/2022 | 21636.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJMANETO (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/11/2022 | 26907.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/11/2022 | 556.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PACIENTE MARIA LORENA DE FREITAS FERNANDES, PORTADORA DO CPF: 177.497.584-02, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/11/2022 | 222.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESPERSSANTE INSTANT CLEAR (04 UND), 125G (02 LATAS MENSAIS PARA CADA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES: DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.914-16; E RAFAEL BRAGA DA SILVA, CPF: 099.977.454-93, RES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/11/2022 | 2170.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM LATA C/ 400G/NESTLÊ), PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 E DANILO VIEIRA MAIA, PORTADOR DO CPF: 125.470.234-23 RESIDENTE NESTE MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/11/2022 | 2170.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (MODULEM LATA C/ 400G/NESTLÊ), PARA ATENDER AOS PACIENTES: PEDRO SERAFIM DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 124.804.684-61 E DANILO VIEIRA MAIA, PORTADOR DO CPF: 125.470.234-23 RESIDENTE NESTE MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/11/2022 | 1667.67 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CPF: 127.848.194-00; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.91 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/11/2022 | 556.00 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PACIENTE MARIA LORENA DE FREITAS FERNANDES, PORTADORA DO CPF: 177.497.584-02, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/11/2022 | 281.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/11/2022 | 316.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, REF. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/11/2022 | 24946.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/11/2022 | 1293.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/11/2022 | 9321.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/11/2022 | 2271.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/11/2022 | 4045.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/11/2022 | 1020.00 | 00008823795427 | THALES DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 12º FÓRUM E 9º PRÊMIO A3P, PRÊMIO NO QUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/11/2022 | 3912.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/11/2022 | 1020.00 | 00007932955483 | JOSE IAGO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 12º FÓRUM E 9º PRÊMIO A3P, PRÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/11/2022 | 2485.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/11/2022 | 8854.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/11/2022 | 1398.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 05/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/11/2022 | 980.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/11/2022 | 1545.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 10/2022. REEMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/11/2022 | 23193.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO (FATURA AGRUPADA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/11/2022 | 1387.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/11/2022 | 907.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/11/2022 | 534.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006332 | 24/11/2022 | 4906.20 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006335 | 24/11/2022 | 17313.15 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006345 | 24/11/2022 | 8630.89 | 03106287000127 | CARLOS ANTONIO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTBOOKS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0006348 | 24/11/2022 | 3600.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/11/2022 | 2671.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 29/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/11/2022 | 869.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 63/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/11/2022 | 261.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 42/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/11/2022 | 1515.69 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLA BEATRIZ FERREIRA MEDEIROS, CPF: 058.856.764-70; LUDMYLLA DE FATIMA FILGUEIRAS SALES, CPF: 127.848.194-00; DAVI DE OLIVEIRA DANTAS, CPF: 135.898.91 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006333 | 24/11/2022 | 14457.97 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006334 | 24/11/2022 | 3285.60 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RANGER DE PLACAS: QSA-1867, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006336 | 24/11/2022 | 2941.50 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006337 | 24/11/2022 | 1864.80 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0006338 | 24/11/2022 | 2697.30 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/11/2022 | 720.00 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A COORDENADORA PSE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO AOS 15 ANOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006341 | 24/11/2022 | 475.49 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006342 | 24/11/2022 | 7252.25 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFT-4555, QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006346 | 24/11/2022 | 6047.81 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSB-3700, QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006347 | 24/11/2022 | 9305.10 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFB-3803, QUE ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/11/2022 | 1012.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 4º DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: RLT-3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006351 | 25/11/2022 | 643.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006352 | 25/11/2022 | 2064.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006354 | 25/11/2022 | 1289.50 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006355 | 25/11/2022 | 172.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AVENTAIS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006356 | 25/11/2022 | 1449.90 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 25/11/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME (CONTRASTE) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A PACIENTE ANDREZA VIEIRA GARCIA, PORTADORA DO CPF: 124.750.424-78, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006358 | 25/11/2022 | 2375.46 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 25/11/2022 | 3600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS HOSPITALARES NA PACIENTE MIDIAM GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006359 | 25/11/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE CAMPANHA DO IPTU 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/11/2022 | 78246.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/11/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICACAO: 1.217.6D4.CEF.3F5.50A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 25/11/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICACAO: 2.9C1.9F6.0C2.313.4E5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000812022 | 0006350 | 25/11/2022 | 918000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006360 | 25/11/2022 | 1555.83 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNL-7F75, OFC-1A64 E OFX-OBO6, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. REEIMPENHADO PO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006353 | 25/11/2022 | 133.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006369 | 28/11/2022 | 32548.42 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006377 | 28/11/2022 | 14411.97 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006373 | 28/11/2022 | 9246.47 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006378 | 28/11/2022 | 5139.75 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/11/2022 | 3157.00 | 00469171000326 | HOTEL PHENICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E GESTOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO 12º FÓRUM E 9º PRÊMIO A3P EM BRASÍLIA/DR, PRÊMIO NO QUAL O MUNICÍPIO ENCONTRA-SE ENTRE OS 3 PRIMEIROS COLOCADOS, QUE ACONTECE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006380 | 28/11/2022 | 6823.38 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA LAR DA CRIANÇA E ADOLESENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006389 | 28/11/2022 | 867.60 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REDES E PASSADEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/11/2022 | 320.00 | 00009262147481 | OTIZAN DANTAS FIRMINO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL, AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006365 | 28/11/2022 | 14961.13 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006367 | 28/11/2022 | 12694.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006368 | 28/11/2022 | 32293.67 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006370 | 28/11/2022 | 48424.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006372 | 28/11/2022 | 67396.75 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006374 | 28/11/2022 | 23808.40 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006376 | 28/11/2022 | 33227.97 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006388 | 28/11/2022 | 8591.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006391 | 28/11/2022 | 7604.80 | 08301095000195 | B. B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VARÕES, FITAS E PASSADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006392 | 28/11/2022 | 5500.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/11/2022 | 80.00 | 00009521876476 | FLEDISON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/11/2022 | 0.01 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.8.15.0881. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/11/2022 | 0.02 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SRª NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/11/2022 | 0.22 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006379 | 28/11/2022 | 5501.26 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006381 | 28/11/2022 | 10480.39 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/11/2022 | 631.58 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO L PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CARD/TESTE ERGOMÉTRICO), NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/11/2022 | 505.26 | 00008509927456 | MILLENA MELO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA NA MÉDIA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0006384 | 28/11/2022 | 244276.27 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006385 | 28/11/2022 | 11158.50 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESCADA CLINICA EM AÇO), PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/11/2022 | 116.52 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA EM RAIO-X, NA MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006393 | 28/11/2022 | 760.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006394 | 28/11/2022 | 1010.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006398 | 29/11/2022 | 2076.98 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006399 | 29/11/2022 | 1773.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006400 | 29/11/2022 | 562.80 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006401 | 29/11/2022 | 2308.00 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006402 | 29/11/2022 | 330.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006403 | 29/11/2022 | 6694.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0006404 | 29/11/2022 | 388.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006405 | 29/11/2022 | 2329.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006406 | 29/11/2022 | 2624.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0006408 | 29/11/2022 | 1327.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000852021 | 0006409 | 29/11/2022 | 542.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM COMPRIMIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006410 | 29/11/2022 | 1671.95 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC, PARA SUPRIR A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006407 | 29/11/2022 | 28.74 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENADORIA DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO HISTÓRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PLUVIAL, SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAL), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006411 | 29/11/2022 | 180.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SMDHS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006412 | 29/11/2022 | 986.26 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO SERVIDO NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006413 | 29/11/2022 | 700.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/11/2022 | 320.00 | 00012062333463 | ANA CLISSIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL A IDENTIFICADORA DE RG ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA IR AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/12/2022 E RETORNAR DIA 06/12/2022, NO INTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0006396 | 29/11/2022 | 760.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2022 | 8036.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2022 | 8329.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2022 | 6482.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2022 | 16720.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2022 | 320.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2022 | 50815.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2022 | 23686.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2022 | 31002.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2022 | 25268.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2022 | 7984.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/11/2022 | 9550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/11/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2022 | 32860.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2022 | 9254.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2022 | 33443.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2022 | 2293.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REMARCAÇÃO EM BILHETE AEROE DO GESTOR MUNICIPAL , ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA PARTICIPANDO DO 12º FÓRUM E DO 9º PRÊMIO A3P, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. DESTINO: JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2022 | 2000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2022 | 7922.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000472022 | 0006415 | 30/11/2022 | 8000.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2022 | 19760.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2022 | 10562.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2022 | 8382.68 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2022 | 12680.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2022 | 18721.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2022 | 16011.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2022 | 162792.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2022 | 9690.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2022 | 14657.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: SKZ-3D00, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS: SKZ-3C90, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACAS: SKZ-3C70, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2022 | 622143.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2022 | 145692.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2022 | 2738085.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2022 | 918639.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2022 | 371686.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2022 | 55012.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2022 | 447964.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2022 | 60161.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2022 | 348004.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/11/2022 | 89442.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2022 | 17104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/11/2022 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/11/2022 | 25261.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2022 | 17160.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2022 | 32786.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2022 | 617.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2022 | 5077.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2022 | 7126.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/11/2022 | 544576.13 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2022 | 92681.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2022 | 9272.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2022 | 52198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2022 | 25653.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2022 | 249026.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2022 | 116881.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2022 | 11530.25 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2022 | 30788.42 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2022 | 9779.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES ,FOLHA 76, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/11/2022 | 57341.36 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MÊS DE NOVEMUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2022 | 120857.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/11/2022 | 6826.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2022 | 27087.78 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2022 | 55163.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/11/2022 | 100017.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2022 | 7057.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2022 | 95893.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2022 | 2455.42 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EVENTO PRESENCIAL DOS 15 ANOS DE PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA, NOS DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO PERINEAL NA CLINICA ESPAÇO VIDA, PARA O SENHOR: JOSICLESIO FIGUEIRAS FERREIRA DE LIMA, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2022 | 11826.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER PREMIER DE PLACAS: SKZ-7A80, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 02/12/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 02/12/2022 | 333.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, SETIMA REVISÃO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-5H52, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 02/12/2022 | 1055.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/12/2022 | 408.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 02/12/2022 | 1657.23 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-6G97 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 02/12/2022 | 400.00 | 00045779139415 | GILDIMAR DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ, 89, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O MUSEU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/12/2022 | 900.00 | 00011163924458 | JUSSIARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 135, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/12/2022 | 950.00 | 00093048580468 | NORMA GISELE DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A AV. TERTULIANO DE BRITO, 378, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00006780592412 | LUANA SOARES LUCIO AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 134, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS I FRANCISCA GONÇALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/12/2022 | 937.00 | 00009339955471 | CLARA VITORIA DE MOURA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SABINO DE FREITAS, 40, 2º ANDAR, CÍCERO DIAS I, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 02/12/2022 | 937.00 | 00006911865450 | RITA BARBARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO M. DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO BELARMINIO LÚCIO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JARDILINA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/12/2022 | 2300.00 | 00000927168499 | LUCIANA CHACON FERRARO LEAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. CAPITÃO JOÃO PESSOA,1121, JAGUARIBE,JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE SÃO BENTO-PB, PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 02/12/2022 | 950.00 | 00002476333050 | ROLISON BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AMÉLIA BERNARDO, 1199, BAIRRO SÃO JOSÉ, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CRUZ NETO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/12/2022 | 900.00 | 00006854036453 | MANUEL ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO BENTO DE BAIXO, ZONA RUAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/12/2022 | 937.00 | 00036757268434 | NITA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, 360, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/12/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO, 485, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/12/2022 | 1900.00 | 00001578390443 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PEDRO I,404, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 10, BAIRRO HERCULANOS, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA EUNICE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00052509656449 | LUZIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO,428, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA UBS DR. JOSÉ MAIA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00004641417458 | GERLANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, 149, BAIRRO SÃO BENTINHO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 02/12/2022 | 2106.12 | 00003948622442 | DANILO ALVES BRASILEIRO LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO SILVEIRA, 51, CENTRO, SÃO BENTO - PB, ONDE FUNCIONA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS AD III GIDALTE LÚCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 02/12/2022 | 3636.00 | 00072675250406 | MILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, S/N, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00007594964470 | RENATO MACEDO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00035750740463 | FRANCIMAR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MURADA, MEDINDO 6000M² (SEIS MIL NETROS QUADRADOS), LOCALIZADO À AVENIDA PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, SÃO BENTO-PB, ONDE SÃO COLOCADOS ANIMAIS SOLTOS, APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/12/2022 | 500.00 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO FEITOSA, 486, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/12/2022 | 500.00 | 00024147990487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DE ALCÂNTARA, 273, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/12/2022 | 400.00 | 00006823484497 | SONARA LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDDE TERRA NOVA, ÁREA RURAL, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006543 | 05/12/2022 | 568.51 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006557 | 05/12/2022 | 1019.11 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006562 | 05/12/2022 | 467.18 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006563 | 05/12/2022 | 287.13 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA III CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006522 | 05/12/2022 | 3146.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006540 | 05/12/2022 | 1500.34 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS (LANCHES E EVENTOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006546 | 05/12/2022 | 2002.86 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DOS USUÁRIO DO SCFV I E II (LANCHES DOS USUÁRIOS, EVENTOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006549 | 05/12/2022 | 3182.19 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS SACOLINHAS AOS USUÁRIO DO SCFV I E II EM COMOMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000492022 | 0006555 | 05/12/2022 | 1500.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO PARA A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006558 | 05/12/2022 | 532.54 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006559 | 05/12/2022 | 679.34 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DA SMDHS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006561 | 05/12/2022 | 1401.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV I E II, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006516 | 05/12/2022 | 2860.00 | 19309762000100 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006528 | 05/12/2022 | 2333.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/12/2022 | 1052.63 | 00003900631425 | FRANCISCO VICENTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO MENSAL NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006539 | 05/12/2022 | 3338.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/12/2022 | 842.00 | 00007656032410 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006518 | 05/12/2022 | 7850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0006519 | 05/12/2022 | 35173.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006535 | 05/12/2022 | 6456.05 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/12/2022 | 2120.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006520 | 05/12/2022 | 374.64 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006521 | 05/12/2022 | 10328.00 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006523 | 05/12/2022 | 5590.91 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006524 | 05/12/2022 | 8662.79 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006525 | 05/12/2022 | 29269.72 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006527 | 05/12/2022 | 7422.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006530 | 05/12/2022 | 1123.76 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006532 | 05/12/2022 | 4372.22 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006534 | 05/12/2022 | 2083.27 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ACOMPANHANTE AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006538 | 05/12/2022 | 7622.53 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001643192477 | RONICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DIÁRIA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/12/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 744/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO, DURAMTE O MÊS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/12/2022 | 2112.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, ACOMPANHANDO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/12/2022 | 1362.00 | 00005064243405 | ANAMARIA VALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502022 | 0006552 | 05/12/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ANUAL NA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS NO CONTROLE DO PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/12/2022 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: VICTOR MANOEL ARAÚJO DE MEDEIROS, PORTADOR DO CPF: 127.979.924-23, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006554 | 05/12/2022 | 584.34 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/12/2022 | 333.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/12/2022 | 237.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO POR TEMPO OU KM, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006567 | 05/12/2022 | 45272.97 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 01642022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006568 | 05/12/2022 | 228.16 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006569 | 05/12/2022 | 3350.49 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0006570 | 05/12/2022 | 4023.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0006526 | 05/12/2022 | 5764.54 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006533 | 05/12/2022 | 3103.89 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/12/2022 | 1000.00 | 30428297000151 | S.O.S. ANIMAIS ABANDONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/12/2022 | 5000.00 | 09387666000119 | JOSENILDA ALMEIDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DE DIVERSOS SABORES, PARA SEREM DESTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DA CONSCIÊNCIA NEGRA CAMINHO DA LEITURA, REALIZADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006517 | 05/12/2022 | 2482.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006529 | 05/12/2022 | 6754.23 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006531 | 05/12/2022 | 14950.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006536 | 05/12/2022 | 18207.48 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006542 | 05/12/2022 | 3047.68 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/12/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006560 | 05/12/2022 | 9868.92 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006565 | 05/12/2022 | 2487.29 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006571 | 05/12/2022 | 955.86 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0006585 | 06/12/2022 | 175816.15 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006587 | 06/12/2022 | 5059.01 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, ANA PAULINA DA SILVA E AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006590 | 06/12/2022 | 6846.10 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 06/12/2022 | 400.52 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 06/12/2022 | 180.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO OU KM DO CARRO DE PLACAS: RLV-4H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006573 | 06/12/2022 | 13192.11 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA COM 208 USUÁRIOS ATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006598 | 06/12/2022 | 1723.85 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 06/12/2022 | 524.22 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A SRª NADILZA ALVES LEANDRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800689-32.2019.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 06/12/2022 | 335.34 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. JOSÉ ZENILDO DO VALE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0801084.53.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 06/12/2022 | 423.01 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SR. GESSE FRANCILINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800149-81.2019.815.0881, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 06/12/2022 | 156.57 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE GILVÂNIA LÚCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 06/12/2022 | 29.65 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SRª. MARIA LUCINA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0801.031.09.2020.815.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006579 | 06/12/2022 | 821.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 06/12/2022 | 567.36 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800835-10.2018.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 06/12/2022 | 180.50 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE RUTE CLEMENTINO LÚCIO MAIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801621-49.2021.8.15.0881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/12/2022 | 661.21 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA A EMANUEL DANTAS DE LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801160-43.2022.8.15.0881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0006586 | 06/12/2022 | 1588.78 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E LANCHES, SERVIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE AS PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL DO ANO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0006588 | 06/12/2022 | 465.92 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0006591 | 06/12/2022 | 548.10 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/12/2022 | 333.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006594 | 06/12/2022 | 1645.45 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 06/12/2022 | 237.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO POR TEMPO OU KM, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0006596 | 06/12/2022 | 2331.60 | 40394204000179 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA S | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006597 | 06/12/2022 | 2758.29 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006599 | 06/12/2022 | 496.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006581 | 06/12/2022 | 6242.30 | 46551485000102 | A B DE FREITAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006583 | 06/12/2022 | 565.05 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/12/2022 | 250.00 | 00036575055800 | MERCIA CRISTINA ANGELO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE BENFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME ATESTA O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/12/2022 | 8970.00 | 47679648000108 | LARI VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS, TRANSLADO E HOSPEDAGEM, PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0801149-14.2022.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006615 | 07/12/2022 | 1938.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/12/2022 | 180.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PEGAR A SECRETÁRIA NO AEROPORTO, A MESMA ESTAVA EM BRASÍLIA-DF, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/12/2022 | 840.00 | 00002099504474 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 07/12/2022 | 80.00 | 00002829867408 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZAR REVISÃO NO VEÍCULO DA SMDHS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006617 | 07/12/2022 | 1846.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006622 | 07/12/2022 | 432584.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS, VISANDO A MELHOR SEGURANÇA E MOBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO:09032021-022509. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006629 | 07/12/2022 | 36971.80 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 07/12/2022 | 1000.00 | 04886413000923 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O LEILÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA QUE ACONTECE NA COMUNIDADE DOS COSMOS DE 04 A 13 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006623 | 07/12/2022 | 14010.00 | 26728681000100 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006631 | 07/12/2022 | 9771.37 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006602 | 07/12/2022 | 63599.80 | 31372346000144 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CAMA HOSPITALAR) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006603 | 07/12/2022 | 2225.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006604 | 07/12/2022 | 1120.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006605 | 07/12/2022 | 170.26 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006606 | 07/12/2022 | 680.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006607 | 07/12/2022 | 5343.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006608 | 07/12/2022 | 4889.96 | 31372346000144 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CARRO MACA HOSPITALAR) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0006610 | 07/12/2022 | 6520.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006611 | 07/12/2022 | 6880.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442022 | 0006612 | 07/12/2022 | 4095.45 | 45485261000187 | FRANCUA ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0006613 | 07/12/2022 | 7075.95 | 23705516000137 | A V LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0006614 | 07/12/2022 | 1259.46 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001092021 | 0006616 | 07/12/2022 | 936.65 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006618 | 07/12/2022 | 2220.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006619 | 07/12/2022 | 5919.10 | 19231616000100 | R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0006621 | 07/12/2022 | 142.11 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006626 | 07/12/2022 | 20986.38 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006620 | 07/12/2022 | 1264.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000542022 | 0006609 | 07/12/2022 | 600.00 | 45805083000124 | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO, VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006630 | 07/12/2022 | 17125.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150 e QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, E PATOS NO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006632 | 07/12/2022 | 37390.29 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48 OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, OGC-4J50, QSE-4G57, Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006633 | 07/12/2022 | 15631.80 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006634 | 07/12/2022 | 11108.14 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE CAICÓ-RN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006635 | 07/12/2022 | 14187.12 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43 E RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006644 | 08/12/2022 | 1054.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES, GRADES E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452020 | 0006638 | 08/12/2022 | 1648.00 | 01718221000162 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006646 | 08/12/2022 | 12461.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0006639 | 08/12/2022 | 11133.81 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0006640 | 08/12/2022 | 2782.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO D0 PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006642 | 08/12/2022 | 1541.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006643 | 08/12/2022 | 700.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006645 | 08/12/2022 | 5000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462022 | 0006647 | 08/12/2022 | 9180.51 | 24497059000103 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM MULTIRÃO DO NOVEMBRO AZUL 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | Manutenção da Divisão de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/12/2022 | 10000.00 | 07072083000173 | IGREJA NACIONAL DO SENHOR JESUS CRISTO EM CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE DESTINADO A IGREJA NACIONAL DO SENHO, REFERENTE AO EVENTO AVIVA SÃO BENTO 2022, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/12/2022 | 720.00 | 00006401656484 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO ENAP-ESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/12/2022 | 840.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO ENAP-RSCOLA NACIONAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/12/2022 | 3990.36 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/12/2022 | 525.00 | 00006559215407 | JAMIL JOSÉ CAMILO RICHENE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA DA PALESTRA"SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/12/2022 | 2636.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/12/2022 | 3000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/12/2022 | 7926.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/12/2022 | 10568.83 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/12/2022 | 7019.09 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/12/2022 | 833.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. A SEGUNDA PARCELA 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/12/2022 | 6161.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/12/2022 | 10968.60 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/12/2022 | 4181.40 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006655 | 09/12/2022 | 4600.00 | 03607349000184 | DANILO MICHEL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 150KWA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/12/2022 | 1600.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR REPASSADO AO (CODEMP)CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MÉDIO PIRANHAS, NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009 COMP. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006651 | 09/12/2022 | 3870.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS (FORNO MICROONDAS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/12/2022 | 646672.26 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. A SEGUNDA PARCELA 13º/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006659 | 09/12/2022 | 1207.98 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFX-0B48, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/12/2022 | 55433.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 12/12/2022 | 20380.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 12/12/2022 | 109710.03 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/12/2022 | 13928.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 12/12/2022 | 20000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 12/12/2022 | 41969.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 12/12/2022 | 12265.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/12/2022 | 11909.30 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 12/12/2022 | 6720.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Construção de Uma Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0006667 | 12/12/2022 | 130385.77 | 09181832000126 | NUNES - COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO E DO SALDO A EXECUTAR DO CONTRATO COM O OBJETIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO CONFORME | 00082017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/12/2022 | 50921.64 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/12/2022 | 34216.75 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. A SEGUNDA PARCELA DE 13º/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/12/2022 | 161627.35 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/12/2022 | 183652.93 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 12/12/2022 | 23493.45 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 12/12/2022 | 68178.44 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000382020 | 0006685 | 12/12/2022 | 524000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (02 RETROESCAVADEIRAS), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB, RECURSOS DO CONVÊNIO 892091/2019(MAPA). | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 12/12/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL (PAC), DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006668 | 12/12/2022 | 3668.55 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/12/2022 | 11896.33 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 12/12/2022 | 8198.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 12/12/2022 | 4794.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 12/12/2022 | 6755.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 59, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 12/12/2022 | 25225.17 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 12/12/2022 | 23280.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/12/2022 | 34778.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/12/2022 | 3493.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 12/12/2022 | 11340.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006695 | 13/12/2022 | 679.34 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DA SMDHS. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Aquis de Maquinas e Equip/ Patrulha Mecan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000382020 | 0006694 | 13/12/2022 | 354000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (02 RETROESCAVADEIRAS), PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB,CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REFERENTE AO RECURSO DO CONVÊNIO 892091/2019(MAPA). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/12/2022 | 5492.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 03/2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/12/2022 | 11005.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/12/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/12/2022 | 2767.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/12/2022 | 2848.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/12/2022 | 5121.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 04/2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/12/2022 | 11005.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/12/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/12/2022 | 1892.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/12/2022 | 2068.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/12/2022 | 5121.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/12/2022 | 11005.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/12/2022 | 35872.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/12/2022 | 1362.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/12/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/12/2022 | 10605.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/12/2022 | 35958.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. , REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/12/2022 | 751.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/12/2022 | 1156.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/12/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. NR. AUTENTICACAO: 4.99D.B80.B08.F97.381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006710 | 13/12/2022 | 0.80 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINA E DO REVEILLON DO ANO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 6062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/12/2022 | 890.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (APARELHO ELETRICO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-8J16 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 14/12/2022 | 10605.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 14/12/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/12/2022 | 56234.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 14/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 14/12/2022 | 1116.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 14/12/2022 | 1260.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 14/12/2022 | 979.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 14/12/2022 | 1055.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 14/12/2022 | 320.00 | 00009528913440 | IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA QUE SE SE CUMPRA A DECISÃO JUDUCIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0801149-14.2022.8.15.0881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 14/12/2022 | 80.00 | 00002747870405 | JEAN CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA QUE O MESMO POSSA IR ATÉ A CIDADE DE NATAL-RN, ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, QUE TRATA DO DESACOLHIMENTO DE DUAS CRIANÇAS DA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 15/12/2022 | 527.00 | 00004992465439 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUTAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006736 | 15/12/2022 | 1287.41 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0006739 | 15/12/2022 | 500.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA 02 (DOIS) CONDUTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/12/2022 | 110.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 15/12/2022 | 110.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 9ª ASSEMBLEIA GERA ORDINÁRIA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 15/12/2022 | 220.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA QUE A MESMA PODESSE PARTICIPAR DO EVENTO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 15/12/2022 | 110.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE TUBERCULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 15/12/2022 | 110.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA PODESSE PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DO IMUNIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 15/12/2022 | 220.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO - PB PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO "GILSON CARVALHO" E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 15/12/2022 | 4340.00 | 00005159988424 | JORGE AUGUSTO DIAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEDRO EULÂMPIO DA SILVA, CENTRO, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006733 | 15/12/2022 | 4594.59 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADO (BIRÔ COM GAVETAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE MONITORAMENTO DA E.M.E.I.E.F. MARIA DULCE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006734 | 15/12/2022 | 7345.12 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 15/12/2022 | 154.00 | 00008431217421 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006740 | 15/12/2022 | 434.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE 1CV, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 15/12/2022 | 201.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A TROCA DE PLACA DIANTEIRA DA VAN SPRINTER DE PLACA: FMY-5A43, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006748 | 15/12/2022 | 578.01 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, OGF-4J50, QSD-6655, OSD-7519, QSS-2117, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000542022 | 0006749 | 15/12/2022 | 1611840.00 | 45805083000124 | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO, VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000542022 | 0006750 | 15/12/2022 | 1997760.00 | 45805083000124 | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO, VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006751 | 15/12/2022 | 12800.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma de Ginásio e Quadra Poli. Und. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006752 | 15/12/2022 | 101233.27 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CÂNDIDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20.030/2022 | 00302022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Recuperação Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0006753 | 15/12/2022 | 226828.39 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MILTON LÚCIO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB. | 04042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00042889847420 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FAUSTA ANA DA SILVA, 52, CÍCERO DIAS II, SÃO BENTO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ILMA ALVES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006773 | 16/12/2022 | 1620.23 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006778 | 16/12/2022 | 621.57 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006758 | 16/12/2022 | 107546.12 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006761 | 16/12/2022 | 1884.80 | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006766 | 16/12/2022 | 39552.20 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 07 PEDREIROS, 10 SERVENTES, 01 ELETRICISTA E 02 MARCENEIROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006774 | 16/12/2022 | 14380.50 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006779 | 16/12/2022 | 6524.68 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA PRECEPTORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB E ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO COOPERADOS (MAIS MÉDICOS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MANOEL CÍCERO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/12/2022 | 90.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/12/2022 | 1080.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 16/12/2022 | 135.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DO CAPS I FRANCISCA GONSALVES CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/12/2022 | 153.00 | 00066880912400 | FRANCISCO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, PARA SUPRIR O CONSUMO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006765 | 16/12/2022 | 25872.42 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 03 PEDREIROS, 05 SERVENTES, 03 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ELETRICISTAS E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006767 | 16/12/2022 | 4619.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006768 | 16/12/2022 | 4619.97 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006769 | 16/12/2022 | 6626.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006776 | 16/12/2022 | 8612.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLO-3B36, PLO-3C36 E OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006780 | 16/12/2022 | 2007.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD5575, MOU5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006781 | 16/12/2022 | 11459.23 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006771 | 16/12/2022 | 30744.94 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006772 | 16/12/2022 | 3419.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006763 | 16/12/2022 | 34342.34 | 10357331000137 | J. & V. CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTINGENTES DE 02 PEDREIROS, 15 SERVENTES, 03 PINTORES, 02 AJUDANTES DE PINTOR, 02 ENCANADORES E 01 MARCENEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS ÚTEIS, NA MANUTENÇÃO/R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006775 | 16/12/2022 | 32721.25 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PMQ-2F60, YGO-156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/12/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, INCLUSIVE PRÉ, TRANS E PÓS CIRÚRGICO IMEDIATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006770 | 16/12/2022 | 2603.88 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006777 | 16/12/2022 | 761.13 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/12/2022 | 700.00 | 00003418253105 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, POIS A FAMÍLIA ENCONTRA-SE PASSANDO POR DIFICULDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRA, PRECISANDO DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DE ACORDO COM O RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/12/2022 | 3259.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/12/2022 | 1477.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/12/2022 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/12/2022 | 1628.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/12/2022 | 1892.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/12/2022 | 1868.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/12/2022 | 14429.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/12/2022 | 773.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/12/2022 | 8811.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/12/2022 | 1781.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/12/2022 | 4583.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/12/2022 | 1307.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/12/2022 | 20137.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/12/2022 | 1955.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES, REL. AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/12/2022 | 93042.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/12/2022 | 9155.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 1/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/12/2022 | 13272.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/12/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2022 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/12/2022 | 1497.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/12/2022 | 2651.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/12/2022 | 80753.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP SOBRE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/12/2022 | 5119.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/12/2022 | 1346.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/12/2022 | 6117.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/12/2022 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/12/2022 | 8973.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/12/2022 | 3168.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/12/2022 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/12/2022 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/12/2022 | 2628.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/12/2022 | 6231.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/12/2022 | 2406.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/12/2022 | 175.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REL. AO 13º DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/12/2022 | 2829.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/12/2022 | 3373.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/12/2022 | 1702.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/12/2022 | 2541.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/12/2022 | 1621.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/12/2022 | 2981.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/12/2022 | 8326.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/12/2022 | 1297.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/12/2022 | 10563.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/12/2022 | 37958.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO, DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. (FATURA AGRUPADA) Nº DA FATURA: 55879 / 55912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006830 | 20/12/2022 | 5211.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, DESTE MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006835 | 20/12/2022 | 73441.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006836 | 20/12/2022 | 2853.96 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006838 | 20/12/2022 | 1459.95 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000192021 | 0006825 | 20/12/2022 | 281112.88 | 11768319000188 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00062021 NA QUAL OBJETIVA SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL SOBRINHO, PORTADOR DO CPF: 804.694.264-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006837 | 20/12/2022 | 815.04 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006839 | 20/12/2022 | 6392.88 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006840 | 20/12/2022 | 228.16 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/12/2022 | 20042.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. FATURAS AGRUPADAS: 0237/003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0006847 | 20/12/2022 | 54818.96 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/12/2022 | 92.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA QUE ALOJA OS MÉDICOS DESSE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO DE 2022. MATRÍCULA: 70022631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006831 | 20/12/2022 | 565.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/12/2022 | 22918.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJMANETO (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/001 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/12/2022 | 29203.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (FATURA AGRUPADA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/005 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/12/2022 | 26956.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇAO (FATURA AGRUPADA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESSE MUNICÍPIO. FATURA AGRUP. 0237/002. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/12/2022 | 74342.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. FATURA AGRUP. 0237/007. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006826 | 20/12/2022 | 2402.33 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006827 | 20/12/2022 | 2712.15 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-8H03, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA PSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006828 | 20/12/2022 | 695.10 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006829 | 20/12/2022 | 513.15 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010105188441 | MARIA JOSÉ SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) A COORDENADORA DA PSE, DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA PODESSE IR A NATAL-RN NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/12/2022 | 300.00 | 00009528913440 | IARIA DANTAS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) A COORDENADORA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA PODESSE IR A NATAL-RN NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006853 | 21/12/2022 | 487.36 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0006854 | 21/12/2022 | 454.90 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006851 | 21/12/2022 | 37000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006852 | 21/12/2022 | 11000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006850 | 21/12/2022 | 20000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0006855 | 21/12/2022 | 255570.00 | 10538476000134 | DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA DO HOSITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. CONFORME RECURSO DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0006856 | 21/12/2022 | 514287.43 | 18010260000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006857 | 21/12/2022 | 203505.82 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0006858 | 21/12/2022 | 258550.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006860 | 22/12/2022 | 8000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-5561, QSD-5575, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006862 | 22/12/2022 | 6000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSH-0H80, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006863 | 22/12/2022 | 3000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-5575, MOU-5561, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006866 | 22/12/2022 | 14000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-3700, QFB-3803, RLT-3C76, QFT-4555, QSG-2A30, QSH-0H80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/12/2022 | 4960.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM PROCEDIMENTO DE MEDICINA NUCLEAR (IODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREÓIDE 100MCI), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE JEAN ERVISON DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 028.408.034-96, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006864 | 22/12/2022 | 6000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-7H82, OFZ-7H62, RLW-6V97, QFM-5H52, QFG-2B91, RLV-4H24, RLV-4H34, RLW-7B97 E RLW-8J16, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006868 | 22/12/2022 | 15000.00 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ESCOLAR DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43, RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006873 | 22/12/2022 | 11000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACS: QFM-5H52, QFG-2B91, OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, AFN-5395, OGD-8F94, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/12/2022 | 1080.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHVROLET S10 LTZ, DE PLACA: RLM-7B97 QUE ATENDE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/12/2022 | 140.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DA LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO E DA LANTERNA TRASEIRA NO VEÍCULO CHEVROLET S10 LTZ DE PLACA: RLW-7B97 QUE ATENDE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006861 | 22/12/2022 | 2000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006865 | 22/12/2022 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-9H76, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884829/2019 - OPERAÇÃO 1064029-40 - MUNICÍPIO DE SÃO BENTO. ANÁLISE DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO (TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006870 | 22/12/2022 | 35000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/TRATORES DE PLACAS: NPW-3299, TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO E OS 04 (QUATRO) TRATORES DO SERVIÇO RURAL, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006859 | 22/12/2022 | 4000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOCICLETAS E VEÍCULO DE PLACAS: RLS-9D06, RLS-0F87, NQE-7386, NQE-8066 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006872 | 22/12/2022 | 35000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: PMQ-2F60, YGO-156, ROÇADEIRA, HL7409S, RD406, 416E, KGK-3449, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006876 | 22/12/2022 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEZ-8H03, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006874 | 22/12/2022 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA VISITAS DE TÉCNICOS E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SMDHS R SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006875 | 22/12/2022 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFV-5123, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006867 | 22/12/2022 | 1000.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: FMQ-2I77, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006871 | 22/12/2022 | 3000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: FMQ-2I77 E QSK-4A25, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/12/2022 | 110.00 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE O MESMO PODESSE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0006880 | 23/12/2022 | 10000.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: PMR-7D00, PMR-7E70, PLP-3B36, PLO-3C36, OEZ-8H13, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006882 | 26/12/2022 | 3300.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006886 | 26/12/2022 | 1807.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA NOVA POLICLÍNICA, ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006884 | 26/12/2022 | 3012.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932022 | 0006890 | 26/12/2022 | 13278.65 | 12222392000112 | JAISA SAMARA D. DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DO REVEILLON DO ANO DE 2022 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/12/2022 | 336.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE NO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/12/2022 | 1210.00 | 00008977029481 | GILMA DORES FREITAS RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ARRANJOS, COROAS EM FLORES COM ROSAS NATURAIS E RAMALHETES FÚNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006888 | 26/12/2022 | 3390.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/12/2022 | 630.00 | 00010115957456 | HAILA HAYANE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCINHOS DE CHOSOLATE CASEIRO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006883 | 26/12/2022 | 2390.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/12/2022 | 336.00 | 00006832884400 | AMAGUIZILDA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM DRONE DE SUA PROPRIEDADE NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS ONDE FORAM REALIZADAS COBERTURA ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006913 | 27/12/2022 | 3685.25 | 40754852000199 | ADEMILTON JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/12/2022 | 15660.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 40, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/12/2022 | 149609.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 6, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/12/2022 | 8690.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, FOLHA 52, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/12/2022 | 6982.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 64, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/12/2022 | 10612.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA, FOLHA 46, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutenção das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/12/2022 | 19760.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER ,FOLHA 15, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/12/2022 | 15950.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE AGRICULTURA, FOLHA 41, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/12/2022 | 18240.88 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 16, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRI E PESCA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/12/2022 | 12560.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, FOLHA 57, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/12/2022 | 7922.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 60, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO AMBIENTAL | Manutençao da Secretaria Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/12/2022 | 2000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, FOLHA 04, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 27/12/2022 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/12/2022 | 5375.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 27/12/2022 | 3548.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/12/2022 | 5926.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/12/2022 | 5525.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/12/2022 | 29679.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FOLHA 73, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/12/2022 | 6000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,FOLHA 72, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/12/2022 | 9550.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FOLHA 59, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/12/2022 | 30000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 49, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/12/2022 | 32860.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,FOLHA 50, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/12/2022 | 7485.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR,FOLHA 36, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/12/2022 | 31672.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 35, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/12/2022 | 26868.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - SCFV, FOLHA 31, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/12/2022 | 51010.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 53, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/12/2022 | 23686.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL, FOLHA 08, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 27/12/2022 | 17499.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ(CONTRATOS),FOLHA 39, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/12/2022 | 8236.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE DES. HUMANO E SOCIAL - IGD PBF, FOLHA 32, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/12/2022 | 8182.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATO) ,FOLHA 33, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/12/2022 | 8468.07 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PAIF (ESTATUTÁRIO) ,FOLHA 34, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 27/12/2022 | 2693.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00352/2020, PARCELA 30/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 27/12/2022 | 2291.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00671/2022, PARCELA 06/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 27/12/2022 | 876.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 01015/2017, PARCELA 64/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 27/12/2022 | 263.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 0464/2019, PARCELA 43/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/12/2022 | 1445.16 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00677/2022, PARCELA 06/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/12/2022 | 32786.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 45, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/12/2022 | 8000.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SEGURANÇA PÚBLICA, FOLHA 63, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/12/2022 | 86213.99 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 2, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/12/2022 | 17160.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 75, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/12/2022 | 23931.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), FOLHA 74, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/12/2022 | 17104.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE ADM. E PLANEJAMENTO, FOLHA 51, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006898 | 27/12/2022 | 7358.85 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0006901 | 27/12/2022 | 11412.05 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0006902 | 27/12/2022 | 8359.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIR | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006905 | 27/12/2022 | 16710.84 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS: ANA PAULINA DA SILVA, AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/12/2022 | 3054.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0006907 | 27/12/2022 | 8560.74 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL MARTIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ D | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/12/2022 | 38306.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006909 | 27/12/2022 | 5990.58 | 14798528000162 | SANTAREM COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESTRUTURAS DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINA DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL AMBROZINA PAULINA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0006910 | 27/12/2022 | 9763.60 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS: ANA PAULINA DA SILVA, AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 202 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0006911 | 27/12/2022 | 13685.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS: ANA PAULINA DA SILVA, AMBROZINA PAULINA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE QUEIROZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/12/2022 | 66162.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/12/2022 | 475908.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 23, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/12/2022 | 1416010.19 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 13, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/12/2022 | 74795.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% ,FOLHA 56, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/12/2022 | 230351.67 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 66, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/12/2022 | 185816.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 67, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/12/2022 | 31889.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL ,FOLHA 68, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/12/2022 | 4876.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/12/2022 | 358469.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/12/2022 | 93297.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/12/2022 | 9155.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% (COMISSIONADO), REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/12/2022 | 315059.90 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO - EJA(CONTRATOS),FOLHA 37, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/12/2022 | 66162.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATOS), REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/12/2022 | 38306.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (CONTRATOS), REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/12/2022 | 60744.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/12/2022 | 60161.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/12/2022 | 3054.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO 70% - ENSINO INFANTIL (COMISSIONADOS), REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/12/2022 | 348900.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006897 | 27/12/2022 | 5321.36 | 14798528000162 | SANTAREM COMERCIO DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/12/2022 | 3563.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/12/2022 | 9689.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/12/2022 | 10768.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/12/2022 | 24655.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/12/2022 | 13982.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/12/2022 | 25451.63 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 30, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/12/2022 | 10272.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS(CONTRATOS),FOLHA 29, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 27/12/2022 | 51098.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - AG. COM. ENDEMIAS,FOLHA 27, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006933 | 27/12/2022 | 1401.85 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/12/2022 | 1012.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELA 5º DA APÓLICE DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: RLT-3C76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/12/2022 | 12332.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/12/2022 | 530804.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 09, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/12/2022 | 87316.39 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE,FOLHA 54, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/12/2022 | 249090.16 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE, FOLHA 17, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/12/2022 | 54246.84 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE SAÚDE, FOLHA 28, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/12/2022 | 101637.46 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - HOSPITAL, FOLHA 25, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/12/2022 | 6097.20 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE - SAMU, FOLHA 22, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/12/2022 | 29723.49 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO, FOLHA 44, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/12/2022 | 78882.73 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE- MÉDICO ESPECIALISTA(CONTRATOS),FOLHA 48, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/12/2022 | 120857.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE - PSF PROFISSIONAIS (CONTRATOS),FOLHA 43, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/12/2022 | 6226.92 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS),FOLHA 42, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/12/2022 | 9779.59 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES ,FOLHA 76, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/12/2022 | 55631.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUL. DE SAUDE -PSF APOIO (CONTRATOS),FOLHA 26, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/12/2022 | 115756.06 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA, FOLHA 07, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/12/2022 | 32232.82 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2022 | 11282.80 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE NASF, FOLHA 05, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2022 | 420.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO FIORINO ENDURANCE DE PLACA: QSB-6G32 PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2022 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO POR TEMPO OU KM, NO VEÍCULO MODELO FIORINO DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2022 | 14429.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - HOSPITAL - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2022 | 773.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - SAMU - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2022 | 10435.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - PSF APOIO - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/12/2022 | 8811.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CAPS/ CENTRO DE SAUDE - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/12/2022 | 3563.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/12/2022 | 1781.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE- AG. COM ENDEMIAS (CONTRATOS) , REL. AO 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/12/2022 | 4857.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - CEO/LABORATORIO- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2022 | 378.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/12/2022 | 3402.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. DE TUR. ESPORTE CULTURA E LAZER, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2022 | 1497.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DES. HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2022 | 5119.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - SCFV-CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2022 | 1346.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CREAS (CONTRATOS), REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2022 | 6117.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CONTRATO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2022 | 2651.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REL. AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2022 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2022 | 8973.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2022 | 3168.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2022 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2022 | 1638.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SEGURANÇA PUBLICA, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2022 | 2628.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2022 | 6231.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATOS, REL. AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2022 | 2406.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2022 | 458.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2022 | 19974.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2022 | 34160.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2022 | 3807.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2022 | 19957.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2022 | 33890.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/12/2022 | 3790.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/12/2022 | 5319.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2022 | 1431.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2022 | 673.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2022 | 3212.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/12/2022 | 1347.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/12/2022 | 19974.69 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/12/2022 | 34160.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. REEMPNHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/12/2022 | 3807.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/12/2022 | 5155.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/12/2022 | 5000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JUNTO AO INSS, BEM COMO JUNTOS AO RPPS, CONFORME CONTRATO 160/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007001 | 29/12/2022 | 147741.67 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO - PB, NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007011 | 29/12/2022 | 44177.58 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007046 | 29/12/2022 | 33943.28 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022 E INICÍO DO ANO LETIVO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007047 | 29/12/2022 | 34149.29 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO -PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007048 | 29/12/2022 | 7791.45 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0007049 | 29/12/2022 | 15299.90 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BENTO - PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007050 | 29/12/2022 | 858.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-7H82, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007051 | 29/12/2022 | 16740.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007052 | 29/12/2022 | 4101.45 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0007053 | 29/12/2022 | 21080.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007054 | 29/12/2022 | 6381.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372022 | 0007055 | 29/12/2022 | 23900.00 | 46768274000126 | LUCAS GIUSEPPE JERONIMO DA SILVA 11194118402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UM CENTRO DE LÍNGUAS QUE SERÁ USADO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0007056 | 29/12/2022 | 2943.00 | 00007984874450 | THIAGO OVÍDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSD-6655,QSE-2117, OFG-1882,QFG-0973, OFC-1064, OGC-6649, OFX-0106, NQD-2686, QSE-4657, QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007057 | 29/12/2022 | 2783.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G06, RLW-6G97, SKZ-3C70, SKZ-3C90, QKZ-3D00, SKZ-7A80, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007058 | 29/12/2022 | 1039.38 | 14488733000121 | JOEZIO LEANDRO 03271631433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFH-4132, OFZ-7H82, OFZ-7H62, OGD-8F94, QFM-5H52, QFG-2B91, RLW-6G97, RLV-4H24, RLV-4H34, RLV-4H44 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007059 | 29/12/2022 | 4039.29 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: OFZ-7H82 E OFZ-7H62, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007060 | 29/12/2022 | 5476.19 | 22209881000198 | GERALDO SOARES DANTAS 66880122434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-3037, QSE-4657, MNL-7575, OFC-1064, OFX-0B06 QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007061 | 29/12/2022 | 16205.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007062 | 29/12/2022 | 14339.72 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06 E QSM-2F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007063 | 29/12/2022 | 16654.86 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS: OFZ-7H82 E OFZ-7H62, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007064 | 29/12/2022 | 12558.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0007065 | 29/12/2022 | 8017.20 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE CAICÓ-RN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0007067 | 29/12/2022 | 12608.66 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0007068 | 29/12/2022 | 16488.73 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-3037 e OGA-8150, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, E PATOS NO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007070 | 29/12/2022 | 56825.66 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007071 | 29/12/2022 | 1684.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: QSM2G26, QSM2G06, QSM2F76, GJG9F76, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007072 | 29/12/2022 | 48408.04 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007073 | 29/12/2022 | 22393.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007075 | 29/12/2022 | 2608.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS: FMY5A43, RLV5D67, RLW3I67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007076 | 29/12/2022 | 13886.00 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007078 | 29/12/2022 | 1827.20 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ7H82, OFZ7H62, QUE ATENDEM A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007079 | 29/12/2022 | 38709.88 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007080 | 29/12/2022 | 9318.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007081 | 29/12/2022 | 6770.40 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007082 | 29/12/2022 | 1948.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REBOQUE NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFL4015, OFH4132, PYS4258, OGD8594, QUE ATENDEM A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007084 | 29/12/2022 | 1625.40 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC9526,OFC1A64,QSE4657, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0007086 | 29/12/2022 | 25019.33 | 19036632000133 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48 OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, OGC-4J50, Q | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007091 | 29/12/2022 | 13895.69 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFX-0B48, OGA-8B50, OFX-0B06, QSE-3037, QSE-2117, QSD-6655, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007092 | 29/12/2022 | 45303.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007093 | 29/12/2022 | 24173.03 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAN | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0007095 | 29/12/2022 | 11765.43 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-7337, OGC-9F96, OFG-1882, OGF-4J50 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007097 | 29/12/2022 | 28399.81 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007098 | 29/12/2022 | 1185.80 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFX-0B48, OGA-8B50, OFX-0B06, QSE-3037, QSE-2117, QSD-6655 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007099 | 29/12/2022 | 20070.54 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007101 | 29/12/2022 | 1481.04 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSE-7337, OGC-9F96, OFG-1882, OGF-4J50 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007102 | 29/12/2022 | 10644.40 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007103 | 29/12/2022 | 21535.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURAN | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007104 | 29/12/2022 | 5067.43 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007105 | 29/12/2022 | 27600.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-3037, QSE-4657, OFC-1064, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007108 | 29/12/2022 | 4716.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE, E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-0973, QSD-6655, OGC-6649, OGF-4950, OFX-0148 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007110 | 29/12/2022 | 38428.90 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007112 | 29/12/2022 | 4192.50 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-2686, QSD-7519, QSE-3037, OFG-1882, QSD-7337, OFX-0106, QFG-0553, OGA-8150 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS RE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007121 | 29/12/2022 | 73873.00 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007122 | 29/12/2022 | 3766.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REBOQUE NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF4J50, QSD6655, MNL7F75, BWA6369, QFG0973, QSE2117, OFX0148, OGC6649 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS REGULARM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007124 | 29/12/2022 | 5661.22 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBR | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007125 | 29/12/2022 | 31761.15 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007128 | 29/12/2022 | 34103.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007129 | 29/12/2022 | 7041.24 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0007130 | 29/12/2022 | 7041.24 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PAR DE PLACAS NO CARRO DE PLACAS: SLC 3I70, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2022 | 24655.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE -PSF PROFISSIONAIS- CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2022 | 9616.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAUDE (COMISSIONADO), REL. AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2022 | 1307.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS), REL. AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2022 | 16565.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - MEDICO ESPECIALISTA - CONTRATOS, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2022 | 1955.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE SAÚDE - RESIDENTES, REL. AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007069 | 29/12/2022 | 7659.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0007074 | 29/12/2022 | 4231.41 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA PAULINO LÚCIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007077 | 29/12/2022 | 4139.17 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007083 | 29/12/2022 | 3725.52 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007085 | 29/12/2022 | 30315.10 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007087 | 29/12/2022 | 9276.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª QUALIDADE PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR7300, PMR7E70, QSD3802, OEZ8713, POL3B36, POL3236, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007088 | 29/12/2022 | 4710.49 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-P E JOÃO PESSOA-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0007089 | 29/12/2022 | 1044.67 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007090 | 29/12/2022 | 2206.75 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ONDE SÃO ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0007094 | 29/12/2022 | 8925.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0007096 | 29/12/2022 | 4471.95 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0007100 | 29/12/2022 | 1089.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007106 | 29/12/2022 | 27449.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007107 | 29/12/2022 | 27449.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007109 | 29/12/2022 | 2356.07 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0007111 | 29/12/2022 | 7395.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007113 | 29/12/2022 | 7013.40 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0007114 | 29/12/2022 | 4050.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007115 | 29/12/2022 | 41029.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0007116 | 29/12/2022 | 6668.20 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007117 | 29/12/2022 | 8815.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007118 | 29/12/2022 | 61406.48 | 22449446000130 | MARIA DO O DANTAS CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA ABC AINDA NÃO LICITADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007119 | 29/12/2022 | 17322.15 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTAD | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007120 | 29/12/2022 | 24853.77 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007123 | 29/12/2022 | 13600.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007126 | 29/12/2022 | 2024.00 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007127 | 29/12/2022 | 17880.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0007131 | 29/12/2022 | 2918.95 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRP DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2022 | 1477.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - IGD-PBF, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2022 | 3259.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2022 | 190.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2022 | 6300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2022 | 5375.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2022 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2022 | 3548.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO) REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2022 | 1892.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUL. DE MOBILIDADE URBANA, REL. AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007066 | 29/12/2022 | 123900.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEDRA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007139 | 30/12/2022 | 7538.50 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MOBILIDADE URBANA | Secretaria Municipal de Mobalidade Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/12/2022 | 1848.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007135 | 30/12/2022 | 320.00 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007141 | 30/12/2022 | 708.13 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0007142 | 30/12/2022 | 453.30 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0007145 | 30/12/2022 | 62.02 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI, PARA ALMOÇO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007153 | 30/12/2022 | 125.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007155 | 30/12/2022 | 1503.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007156 | 30/12/2022 | 810.41 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDHS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0007157 | 30/12/2022 | 765.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007162 | 30/12/2022 | 552.10 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007163 | 30/12/2022 | 2337.05 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007169 | 30/12/2022 | 23858.12 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, FORNECIDOS POR ESTA SECRETARIA A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE COMPROVADAMENTE ESTEJAM EM SIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007175 | 30/12/2022 | 1132.10 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007134 | 30/12/2022 | 1838.85 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007143 | 30/12/2022 | 2003.23 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II (LANCHES DOS USUÁRIOS, EVENTOS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007147 | 30/12/2022 | 2002.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO SCFV I E II, PARA LANCHES OFERECIDOS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007151 | 30/12/2022 | 1451.07 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS (GRUPOS, EVENTOS) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007158 | 30/12/2022 | 1004.69 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, NOS MESES SETMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007159 | 30/12/2022 | 1001.84 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO CRAS (GRUPOS E EVENTOS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0007160 | 30/12/2022 | 1037.23 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007161 | 30/12/2022 | 1305.06 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DO SCFV I E II, PARA LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0007164 | 30/12/2022 | 2000.48 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SCFV UNIDADE I E II NA COMEMORAÇÃO DO NATAL DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0007165 | 30/12/2022 | 1011.98 | 05286366000192 | J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000972021 | 0007166 | 30/12/2022 | 1001.00 | 29648521000131 | GLEBSON MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO SCFV I E II E CRAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0007167 | 30/12/2022 | 889.38 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CREAS NA COMEMORAÇÃO DO NATAL DE 2022.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/12/2022 | 1000.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007136 | 30/12/2022 | 9551.80 | 36366645000190 | ALEXANDRE FERNANDES AMANDIO 12596501465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0007137 | 30/12/2022 | 950.00 | 10353883000177 | INDUSTRIA DE MASSAS J. B. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA LANCHES A SER SERVIDOS NA ABERTURA DO MÊS NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007138 | 30/12/2022 | 1577.60 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA ADENEIDE BRITO DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007140 | 30/12/2022 | 1505.35 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NO COMPLEXO FARMACEUTICO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007144 | 30/12/2022 | 9618.37 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007146 | 30/12/2022 | 237.50 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS, NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSBGG32, QSB6G62, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000992021 | 0007148 | 30/12/2022 | 8925.00 | 20938796000135 | NOBREGA & FARIAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO NO ANO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NA FICHA ORÇAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007149 | 30/12/2022 | 3275.90 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA POLICLÍNICA ROBERVAL MEDEIROS DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007150 | 30/12/2022 | 3240.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007152 | 30/12/2022 | 401.85 | 39147035000193 | JARDEL ALVES CAVALCANTE 07712134413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH0H80 E OFH4132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007154 | 30/12/2022 | 8532.10 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/12/2022 | 89003.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: PARTE RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/12/2022 | 6165.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/12/2022 | 12707.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/12/2022 | 66014.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/12/2022 | 2324.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/12/2022 | 1804.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/12/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/12/2022 | 10605.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/12/2022 | 56234.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/12/2022 | 1596.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/12/2022 | 84438.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/12/2022 | 84539.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/12/2022 | 84606.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/12/2022 | 84376.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/12/2022 | 1708.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/12/2022 | 873.31 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/12/2022 | 136.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/12/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/12/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/12/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/12/2022 | 5289.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/12/2022 | 10834.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/12/2022 | 11272.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/12/2022 | 11272.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/12/2022 | 11272.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/12/2022 | 56234.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/12/2022 | 57076.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/12/2022 | 57211.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/12/2022 | 57346.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/12/2022 | 2476.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/12/2022 | 2122.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/12/2022 | 2122.70 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/12/2022 | 11826.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/12/2022 | 1513.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/12/2022 | 786.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/12/2022 | 122.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007270 | 30/12/2022 | 104.50 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA PAULINO LÚCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO EM SUA ANULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/12/2022 | 650.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPALL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0007168 | 30/12/2022 | 1132.10 | 30802533000158 | FRIGORIFICO JR VAQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA CASA LAR DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007170 | 30/12/2022 | 18860.20 | 05985476000142 | CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO D | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/12/2022 | 348900.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/12/2022 | 679778.86 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI PRÊMIO FUNDEB, AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/12/2022 | 2386431.87 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI PRÊMIO FUNDEB, AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/12/2022 | 133790.66 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI PRÊMIO FUNDEB, AOS SERVIDORES CONTRATADOS NO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/12/2022 | 4049.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00673/2022, PARCELA 06/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/12/2022 | 2608.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00675/2022, PARCELA 06/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/12/2022 | 4161.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00672/2022, PARCELA 06/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/12/2022 | 9016.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO. ACORDO 00676/2022, PARCELA 06/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/12/2022 | 1448.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/12/2022 | 673.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/12/2022 | 1347.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/12/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2022 | 3212.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/12/2022 | 332.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/12/2022 | 458.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/12/2022 | 19474.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/12/2022 | 34261.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/12/2022 | 3841.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/12/2022 | 5155.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/12/2022 | 1448.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/12/2022 | 673.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/12/2022 | 2095.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/12/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/12/2022 | 3212.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/12/2022 | 19474.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/12/2022 | 33520.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2022 | 3857.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/12/2022 | 5155.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2022 | 1448.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/12/2022 | 673.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/12/2022 | 1848.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/12/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/12/2022 | 3055.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2022 | 11987.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: UM PARTE DO DÉCIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/12/2022 | 23284.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/12/2022 | 37531.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/12/2022 | 4407.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/12/2022 | 6201.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/12/2022 | 1448.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/12/2022 | 2035.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/12/2022 | 2219.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/12/2022 | 1668.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/12/2022 | 5155.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. REEMPENHADO POR EQUÍVOCO NO VALOR | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/12/2022 | 6621.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/12/2022 | 100414.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/12/2022 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. NR. AUTENTICAÇÃO: A.E60.338.216.D42.150 NR. AUTENTICAÇÃO: B.4F2.1B5.7F6.840.BD7 NR. AUTENTICAÇÃO: 6.EB9.24A.FA0.726.A62 NR. AUTENTICAÇÃO: F.5A5.56E.9F5.D42.FE2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/12/2022 | 19474.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/12/2022 | 33149.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/12/2022 | 3857.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/12/2022 | 5155.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/12/2022 | 1448.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/12/2022 | 673.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/12/2022 | 997.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/12/2022 | 2875.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IMPRESB DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/12/2022 | 623.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/12/2022 | 9480.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/12/2022 | 5107.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Divída Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/12/2022 | 7182.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7261
Última atualização: 11/06/2024